Back to announcement
20241014_DEFI_Tanggapan atas Permintaan Penjelasan Bursa_31746073_lamp4.pdf
Other Text extracted DEFISource file signed link, expires in 15 minutes
Extracted text 72
Page 1
Invoice
Date : 28/03/2024
PT BANGUN MULTIKREASI Invoice # : 10001
INDONESIA Customer Reference :
BILL TO
BANGUN MEDIA INDONESIA
Gedung One Pacific Place LT.15, SCBD Lot 3-5
Jl. Jend Sudirman Kav 52-53,Senayan,
Kebayoran Baru, Kota Adm. Jakarta Selatan
DKI Jakarta 12190
Tags Ship Via Terms Due Date Shipping Date
BMI Net 15 12/04/2024
QTY ITEM # DESCRIPTION UNIT PRICE (Rp.) DISC AMOUNT (Rp.)
1 Buah reimburse Project BMI - 61.224.490,00 0.0% 61.224.490,00
Pengadaan Akuisisi Konten
Sea Today Program Teman
Bicara sebanyak 10 Eps. Tahap
3 (Episode 9-10) (No. Inv
10841)
1 Buah reimburse Project BMI - 122.448.979,00 0.0% 122.448.979,00
Pengadaan Akuisisi Konten
Sea Today Program Teman
Bicara sebanyak 5 Eps. Tahap
4 (Eps 1-4) (No. Inv 10846)
1 Buah reimburse Project BMI - 45.918.367,00 0.0% 45.918.367,00
Pengadaan Program Akusisi
Konten Space Of Mine
sebanyak 10 Eps. Tahap 1 (Eps
3-5) (No. Inv 10839)
1 Buah reimburse Project BMI - 114.795.918,00 0.0% 114.795.918,00
Pengadaan Akuisisi Konten
Sea Today Program Kultum
sebanyak 15 Eps (Eps 11-15)
(No. Inv 10840)
1 Buah reimburse Project BMI - IKN 224.489.796,00 0.0% 224.489.796,00
Term 3 (4 Eps) (No. Inv 10823)
BANK Subtotal 568.877.550,00
BANK NAME : BCA TOTAL 568.877.550,00
BANK BRANCH : Permata Hijau Amount Received 568.877.550,00
BANK ACCOUNT NUMBER : 1782828686
Balance Due 0,00
BANK ACCOUNT NAME : PT BANGUN MULTIKREASI INDONESIA
Special Notes and Instructions
Reimburse Project BMI Periode Maret 2024 (Sea Today dan IKN)
Sales Invoice #10001 Page 1 of 2
Page 2
Elisa Pohan
Finance Manager
Sales Invoice #10001 Page 2 of 2
Page 3
Jakarta, 24 Oktober 2023
Kepada Yth.
PT. Bangun Media Indonesia
Gedung One Pacific Place LT.15 SCBD LOT 3-5
JL. Jendral Sudirman Kav. 52-53
Jakarta Selatan
UP : Bapak Teezar Sjamsuddin
Email : teezar@brandmedia.id; jesica@brandmedia.id
teezar@brandmedia.id; bangpo@brandmedia.id
ria@brandmedia.id;
No. Telp : 08161618303
-
Nomor : 0193/MDM/01010165/23
Perihal : Surat Penetapan Pengadaan Akuisisi Konten Sea Today Program Teman
Bicara sebanyak 10 Eps. Tahap 3
Dengan hormat,
Menunjuk :
1. Proposal Mitra tanggal 26 September 2023
2. BA Klarifikasi dan Negosiasi tanggal 27 September 2023
Dengan ini Perusahaan Saudara kami tetapkan sebagai pelaksana Pengadaan Akuisisi Konten Sea Today Program Teman
Bicara sebanyak 10 Eps. Tahap 3, dengan harga Rp. 30,612,328/Eps. atau dengan total sebesar Rp. 306,122,449,- (tiga ratus
enam juta seratus dua puluh dua ribu empat ratus empat puluh sembilan rupiah) Harga tersebut sudah termasuk PPh Psl.23, belum
termasuk PPN.
Spesifiaksi Pekerjaan :
• Produksi Konten Program Teman Bicar sebanyak 10 eps
• Jangka waktu serah terima Pekerjaan paling lambat sampai pertengahan bulan Desember 2023
• Durasi bersih kurang lebih 24-26 menit
• Bahasa Indonesia
• Membuat OBB, CBB dan kredit title
• Menyertakan roughcut kebutuhan untuk promo
• Kualitas HD
• Menggunakan lighting HD
• Menyertakan konsep/judul per episode
• Penagihan sesuai dengan materi yang sudah diselesaikan atau terdelivery
Apabila penyerahan pekerjaan melebihi waktu yang ditetapkan, maka kepada MITRA akan dikenakan sanksi denda sebesar 1 ‰
(satu permil) dari nilai kontrak dengan maksimal denda sebesar 5% (lima prosen).
Pembayaran dari MDMedia dilakukan setelah pengiriman program selesai serta sudah menerima dokumen tagihan yang lengkap dan
benar dari Mitra dengan melampirkan dokumen – dokumen pendukung berupa :
Surat Penetapan, Invoice Bermaterai (asli), Faktur Pajak (asli)/surat keterangan non PKP bematrai bagi yang belum PKP, Berita
Acara Pelaksanaan Pekerjaan (Asli), Berita Acara Serah Terima (Asli) & bukti pekerjaan (evident).
Demikian disampaikan atas perhatian dan kerjasama dari Saudara diucapkan terima kasih.
Hormat kami,
Catur Candrawulan
PROCUREMENT &
PARTNERSHIP VICE PRESIDENT
Tembusan:
PGS. CHIEF EXECUTIVE OFFICER SEA TODAY
CHIEF OPERATING OFFICER SEA TODAY
VICE PRESIDENT FINANCE
PROGRAMMING MANAGER
Page 4
Jakarta, 13 November 2023
Kepada Yth.
PT. Bangun Media Indonesia
Gedung One Pacific Place LT.15 SCBD LOT 3-5
JL. Jendral Sudirman Kav. 52-53
Jakarta Selatan
UP : Bapak Teezar Sjamsuddin
Email : teezar@brandmedia.id; jesica@brandmedia.id
teezar@brandmedia.id; bangpo@brandmedia.id
ria@brandmedia.id;
No. Telp : 08161618303
-
Nomor : 0205/MDM/01010165/23
Perihal : Surat Penetapan Pengadaan Akuisisi Konten Sea Today Program Teman
Bicara sebanyak 5 Eps. Tahap 4
Dengan hormat,
Menunjuk :
1. Proposal Mitra tanggal 27 Oktober 2023
2. BA Klarifikasi dan Negosiasi tanggal 30 Oktober 2023
Dengan ini Perusahaan Saudara kami tetapkan sebagai pelaksana Pengadaan Akuisisi Konten Sea Today Program Teman
Bicara sebanyak 5 Eps. Tahap 4, dengan harga Rp. 30,612,328/Eps. atau dengan total sebesar Rp. 153,061,224,- (seratus
lima puluh tiga juta enam puluh satu ribu dua ratus dua puluh empat rupiah) Harga tersebut sudah termasuk PPh Psl.23, belum
termasuk PPN.
Spesifiaksi Pekerjaan :
• Produksi Konten Program Teman Bicar sebanyak 5 eps
• Jangka waktu serah terima Pekerjaan paling lambat sampai akhir bulan Desember 2023
• Durasi bersih kurang lebih 24-26 menit
• Bahasa Indonesia
• Membuat OBB, CBB dan kredit title
• Menyertakan roughcut kebutuhan untuk promo
• Kualitas HD
• Menggunakan lighting HD
• Menyertakan konsep/judul per episode
• Penagihan sesuai dengan materi yang sudah diselesaikan atau terdelivery
Apabila penyerahan pekerjaan melebihi waktu yang ditetapkan, maka kepada MITRA akan dikenakan sanksi denda sebesar 1 ‰
(satu permil) dari nilai kontrak dengan maksimal denda sebesar 5% (lima prosen).
Pembayaran dari MDMedia dilakukan setelah pengiriman program selesai serta sudah menerima dokumen tagihan yang lengkap dan
benar dari Mitra dengan melampirkan dokumen – dokumen pendukung berupa :
Surat Penetapan, Invoice Bermaterai (asli), Faktur Pajak (asli)/surat keterangan non PKP bematrai bagi yang belum PKP, Berita
Acara Pelaksanaan Pekerjaan (Asli), Berita Acara Serah Terima (Asli) & bukti pekerjaan (evident).
Demikian disampaikan atas perhatian dan kerjasama dari Saudara diucapkan terima kasih.
Hormat kami,
Catur Candrawulan
VICE PRESIDENT
PROCUREMENT &
PARTNERSHIP
Tembusan:
PGS. CHIEF EXECUTIVE OFFICER SEA TODAY
CHIEF OPERATING OFFICER SEA TODAY
VICE PRESIDENT FINANCE
Page 5
Jakarta, 02 Januari 2024
Kepada Yth.
PT. Bangun Media Indonesia
Gedung One Pacific Place LT.15 SCBD LOT 3-5
JL. Jendral Sudirman Kav. 52-53
Jakarta Selatan
UP : Bapak Andi Tjhie
Email : andy@brandmedia.id; teezar@brandmedia.id; jesica@brandmedia.id
teezar@brandmedia.id; bangpo@brandmedia.id
ria@brandmedia.id;
No. Telp : 0811850856
-
Nomor : 0001/MDM/01010165/23
Perihal : Surat Pengadaan Program Akusisi Konten Space Of Mine sebanyak 10
Eps. Tahap 1
Dengan hormat,
Menunjuk :
1. Proposal Mitra tanggal 29 November 2023
2. BA Klarifikasi dan Negosiasi tanggal 30 November 2023
Dengan ini Perusahaan Saudara kami tetapkan sebagai pelaksana Pengadaan Program Akusisi Konten Space Of Mine
sebanyak 10 Eps. Tahap 1, dengan harga sebesar Rp. 15,306,122,-/Eps atau sebesar Rp. 153,061,224,- (seratus lima puluh
tiga juta enam puluh satu ribu dua ratus dua puluh empat rupiah) Harga tersebut sudah termasuk PPh Psl.23, belum termasuk PPN.
Spesifiaksi Pekerjaan :
• Produksi Konten Program Space Of Mine sebanyak 10 Eps
• Jangka waktu serah terima Pekerjaan paling lambat sampai akhir bulan Januari 2024
• Durasi bersih kurang lebih 24-26 menit
• Bahasa Indonesia
• Membuat OBB, CBB dan kredit title
• VO dan wawancara menggunakan bahasa Inggris, jika interview dengan bahasa maka wajib ada subtittling
• Menyertakan roughcut kebutuhan untuk promo (Promo on air dengan durasi 30 detik dan Promo platform digital ukuran
9:16 dengan durasi 30-60 detik)
• Kualitas video HD 1080
• Kualitas HD
• Menggunakan lighting HD
• Menyertakan konsep/judul per episode
• Penagihan sesuai dengan materi yang sudah diselesaikan atau terdelivery
Apabila penyerahan pekerjaan melebihi waktu yang ditetapkan, maka kepada MITRA akan dikenakan sanksi denda sebesar 1 ‰
(satu permil) dari nilai kontrak dengan maksimal denda sebesar 5% (lima prosen).
Pembayaran dari MDMedia dilakukan setelah pengiriman program selesai serta sudah menerima dokumen tagihan yang lengkap dan
benar dari Mitra dengan melampirkan dokumen – dokumen pendukung berupa : Surat Penetapan, Invoice Bermaterai (asli), Faktur
Pajak (asli)/surat keterangan non PKP bematrai bagi yang belum PKP, Berita Acara Pelaksanaan Pekerjaan (Asli), Berita Acara Serah
Terima (Asli) & bukti pekerjaan (evident).
Demikian disampaikan atas perhatian dan kerjasama dari Saudara diucapkan terima kasih.
Hormat kami,
Catur Candrawulan
VICE PRESIDENT
PROCUREMENT &
PARTNERSHIP
Tembusan:
Page 6
Jakarta, 22 Januari 2024
Kepada Yth.
PT. Bangun Media Indonesia
Gedung One Pacific Place LT.15 SCBD LOT 3-5
JL. Jendral Sudirman Kav. 52-53
Jakarta Selatan
UP : Bapak Andi Tjhie
Email : andy@brandmedia.id; teezar@brandmedia.id; jesica@brandmedia.id
teezar@brandmedia.id; bangpo@brandmedia.id
ria@brandmedia.id;
No. Telp : 0811850856
-
Nomor : 0002/MDM/01010165/24
Perihal : Surat Penetapan Pengadaan Akuisisi Konten Sea Today Program Kultum
sebanyak 15 Eps
Dengan hormat,
Menunjuk :
1. Proposal Mitra tanggal 1 Desember 2023
2. BA Klarifikasi dan Negosiasi tanggal 4 Desember 2023
Dengan ini Perusahaan Saudara kami tetapkan sebagai pelaksana Pengadaan Akuisisi Konten Sea Today Program Kultum
sebanyak 15 Eps, dengan harga sebesar Rp. 344,387,755,- (tiga ratus empat puluh empat juta tiga ratus delapan puluh tujuh
ribu tujuh ratus lima puluh lima rupiah) Harga tersebut sudah termasuk PPh Psl.23, belum termasuk PPN.
Spesifiaksi Pekerjaan :
• Produksi Konten Program Kultum sebanyak 15 Eps
• Jangka waktu serah terima Pekerjaan paling lambat sampai akhir bulan Februari 2024
• Durasi bersih kurang lebih 8-9 menit
• Bahasa Indonesia
• Membuat OBB, CBB dan kredit title
• VO dan wawancara menggunakan bahasa Inggris, jika interview dengan bahasa maka wajib ada subtittling
• Menyertakan roughcut kebutuhan untuk promo (Promo on air dengan durasi 30 detik, Promo platform digital dengan durasi
30-60 detik)
• Kualitas video HD 1080
• Kualitas HD
• Menggunakan lighting HD
• Menyertakan konsep/judul per episode
• Penagihan sesuai dengan materi yang sudah diselesaikan atau terdelivery
Apabila penyerahan pekerjaan melebihi waktu yang ditetapkan, maka kepada MITRA akan dikenakan sanksi denda sebesar 1 ‰
(satu permil) dari nilai kontrak dengan maksimal denda sebesar 5% (lima prosen).
Pembayaran dari MDMedia dilakukan setelah pengiriman program selesai serta sudah menerima dokumen tagihan yang lengkap dan
benar dari Mitra dengan melampirkan dokumen – dokumen pendukung berupa : Surat Penetapan, Invoice Bermaterai (asli), Faktur
Pajak (asli)/surat keterangan non PKP bematrai bagi yang belum PKP, Berita Acara Pelaksanaan Pekerjaan (Asli), Berita Acara Serah
Terima (Asli) & bukti pekerjaan (evident).
Demikian disampaikan atas perhatian dan kerjasama dari Saudara diucapkan terima kasih.
Hormat kami,
Catur Candrawulan
VICE PRESIDENT
PROCUREMENT &
PARTNERSHIP
Tembusan:
Page 7
Page 8
Page 9
Invoice
Date : 30/04/2024
PT BANGUN MULTIKREASI Invoice # : 10002
INDONESIA Customer Reference :
BILL TO
BANGUN MEDIA INDONESIA
Gedung One Pacific Place LT.15, SCBD Lot 3-5
Jl. Jend Sudirman Kav 52-53,Senayan,
Kebayoran Baru, Kota Adm. Jakarta Selatan
DKI Jakarta 12190
Tags Ship Via Terms Due Date Shipping Date
BMI Net 30 30/05/2024
QTY ITEM # DESCRIPTION UNIT PRICE (Rp.) DISC AMOUNT (Rp.)
1 Buah reimburse Project BMI - 76.530.613,00 0.0% 76.530.613,00
Program Akusisi Konten Space
Of Mine sebanyak 10 Eps.
Tahap 1
(Pembayaran Episode 6-10)
(Inv No 10859)
1 Buah reimburse Project BMI - 30.612.244,00 0.0% 30.612.244,00
Pengadaan Akuisisi Konten
Sea Today Program Teman
Bicara sebanyak 5
Eps. Tahap 4
(Pembayaran Episode 5) (Inv
No 10860)
1 Buah reimburse Project BMI - 150.000.000,00 0.0% 150.000.000,00
Content & Media Social
Maintance IMI TV (Term 4) (Inv
No 10861)
1 Buah Reimburse Biaya Produksi - 49.100.000,00 0.0% 49.100.000,00
Content Brand Publishing
Periode Maret - Mei 2024
BANK Subtotal 306.242.857,00
BANK NAME : BCA TOTAL 306.242.857,00
BANK BRANCH : Permata Hijau Amount Received 306.242.857,00
BANK ACCOUNT NUMBER : 1782828686
Balance Due 0,00
BANK ACCOUNT NAME : PT BANGUN MULTIKREASI INDONESIA
Special Notes and Instructions
Reimburse Project BMI Periode April 2024 (Sea Today dan IMI TV) & Reimburse
Biaya Produksi BMI Periode Maret - Mei 2024
Sales Invoice #10002 Page 1 of 2
Page 10
Elisa Pohan
Finance Manager
Sales Invoice #10002 Page 2 of 2
Page 11
Jakarta, 02 Januari 2024
Kepada Yth.
PT. Bangun Media Indonesia
Gedung One Pacific Place LT.15 SCBD LOT 3-5
JL. Jendral Sudirman Kav. 52-53
Jakarta Selatan
UP : Bapak Andi Tjhie
Email : andy@brandmedia.id; teezar@brandmedia.id; jesica@brandmedia.id
teezar@brandmedia.id; bangpo@brandmedia.id
ria@brandmedia.id;
No. Telp : 0811850856
-
Nomor : 0001/MDM/01010165/23
Perihal : Surat Pengadaan Program Akusisi Konten Space Of Mine sebanyak 10
Eps. Tahap 1
Dengan hormat,
Menunjuk :
1. Proposal Mitra tanggal 29 November 2023
2. BA Klarifikasi dan Negosiasi tanggal 30 November 2023
Dengan ini Perusahaan Saudara kami tetapkan sebagai pelaksana Pengadaan Program Akusisi Konten Space Of Mine
sebanyak 10 Eps. Tahap 1, dengan harga sebesar Rp. 15,306,122,-/Eps atau sebesar Rp. 153,061,224,- (seratus lima puluh
tiga juta enam puluh satu ribu dua ratus dua puluh empat rupiah) Harga tersebut sudah termasuk PPh Psl.23, belum termasuk PPN.
Spesifiaksi Pekerjaan :
• Produksi Konten Program Space Of Mine sebanyak 10 Eps
• Jangka waktu serah terima Pekerjaan paling lambat sampai akhir bulan Januari 2024
• Durasi bersih kurang lebih 24-26 menit
• Bahasa Indonesia
• Membuat OBB, CBB dan kredit title
• VO dan wawancara menggunakan bahasa Inggris, jika interview dengan bahasa maka wajib ada subtittling
• Menyertakan roughcut kebutuhan untuk promo (Promo on air dengan durasi 30 detik dan Promo platform digital ukuran
9:16 dengan durasi 30-60 detik)
• Kualitas video HD 1080
• Kualitas HD
• Menggunakan lighting HD
• Menyertakan konsep/judul per episode
• Penagihan sesuai dengan materi yang sudah diselesaikan atau terdelivery
Apabila penyerahan pekerjaan melebihi waktu yang ditetapkan, maka kepada MITRA akan dikenakan sanksi denda sebesar 1 ‰
(satu permil) dari nilai kontrak dengan maksimal denda sebesar 5% (lima prosen).
Pembayaran dari MDMedia dilakukan setelah pengiriman program selesai serta sudah menerima dokumen tagihan yang lengkap dan
benar dari Mitra dengan melampirkan dokumen – dokumen pendukung berupa : Surat Penetapan, Invoice Bermaterai (asli), Faktur
Pajak (asli)/surat keterangan non PKP bematrai bagi yang belum PKP, Berita Acara Pelaksanaan Pekerjaan (Asli), Berita Acara Serah
Terima (Asli) & bukti pekerjaan (evident).
Demikian disampaikan atas perhatian dan kerjasama dari Saudara diucapkan terima kasih.
Hormat kami,
Catur Candrawulan
VICE PRESIDENT
PROCUREMENT &
PARTNERSHIP
Tembusan:
Page 12
Jakarta, 13 November 2023
Kepada Yth.
PT. Bangun Media Indonesia
Gedung One Pacific Place LT.15 SCBD LOT 3-5
JL. Jendral Sudirman Kav. 52-53
Jakarta Selatan
UP : Bapak Teezar Sjamsuddin
Email : teezar@brandmedia.id; jesica@brandmedia.id
teezar@brandmedia.id; bangpo@brandmedia.id
ria@brandmedia.id;
No. Telp : 08161618303
-
Nomor : 0205/MDM/01010165/23
Perihal : Surat Penetapan Pengadaan Akuisisi Konten Sea Today Program Teman
Bicara sebanyak 5 Eps. Tahap 4
Dengan hormat,
Menunjuk :
1. Proposal Mitra tanggal 27 Oktober 2023
2. BA Klarifikasi dan Negosiasi tanggal 30 Oktober 2023
Dengan ini Perusahaan Saudara kami tetapkan sebagai pelaksana Pengadaan Akuisisi Konten Sea Today Program Teman
Bicara sebanyak 5 Eps. Tahap 4, dengan harga Rp. 30,612,328/Eps. atau dengan total sebesar Rp. 153,061,224,- (seratus
lima puluh tiga juta enam puluh satu ribu dua ratus dua puluh empat rupiah) Harga tersebut sudah termasuk PPh Psl.23, belum
termasuk PPN.
Spesifiaksi Pekerjaan :
• Produksi Konten Program Teman Bicar sebanyak 5 eps
• Jangka waktu serah terima Pekerjaan paling lambat sampai akhir bulan Desember 2023
• Durasi bersih kurang lebih 24-26 menit
• Bahasa Indonesia
• Membuat OBB, CBB dan kredit title
• Menyertakan roughcut kebutuhan untuk promo
• Kualitas HD
• Menggunakan lighting HD
• Menyertakan konsep/judul per episode
• Penagihan sesuai dengan materi yang sudah diselesaikan atau terdelivery
Apabila penyerahan pekerjaan melebihi waktu yang ditetapkan, maka kepada MITRA akan dikenakan sanksi denda sebesar 1 ‰
(satu permil) dari nilai kontrak dengan maksimal denda sebesar 5% (lima prosen).
Pembayaran dari MDMedia dilakukan setelah pengiriman program selesai serta sudah menerima dokumen tagihan yang lengkap dan
benar dari Mitra dengan melampirkan dokumen – dokumen pendukung berupa :
Surat Penetapan, Invoice Bermaterai (asli), Faktur Pajak (asli)/surat keterangan non PKP bematrai bagi yang belum PKP, Berita
Acara Pelaksanaan Pekerjaan (Asli), Berita Acara Serah Terima (Asli) & bukti pekerjaan (evident).
Demikian disampaikan atas perhatian dan kerjasama dari Saudara diucapkan terima kasih.
Hormat kami,
Catur Candrawulan
VICE PRESIDENT
PROCUREMENT &
PARTNERSHIP
Tembusan:
PGS. CHIEF EXECUTIVE OFFICER SEA TODAY
CHIEF OPERATING OFFICER SEA TODAY
VICE PRESIDENT FINANCE
Page 13
Proposed Quotation
Client : PT BMI PQ Number : BMI 2024-05-07
Project : Panasonic, Danone, Eatsgood, Kao Revision No. :
Date : 12 Maret - 4 Mei 2024 Revision Date :
Rate Total Rate
No Benefit Description OUTPUT SHOOTING TIM PRODUKSI
(IDR) (IDR)
PROJECT BMI (MARET-MEI)
- Producer ( Nadilla & Peter ) Campers : 1.500.000
- Creative ( Hana ) Gafer : 500.0000
Pembuatan Video Promo Untuk Kebutuhan
1 EATGOODS MP4 - IG Reels 12 Maret - Campers ( Monty &Tukul ) Editor : 3.000.000 5,000,000
SocMed Panasonic
- Gaffer ( Udin )
- Editor ( Putra )
Campers : 750.000
Pembuatan Video Promo Untuk Kebutuhan
2 ABC COOKING MP4 - IG Reels 20 Maret 750,000
SocMed Panasonic - Campers ( Tukul )
Streamer : 500.000
3 NU-PRO Seminar Nu-Pro 22 Maret - Audio ( Ama ) 500,000
- Producer ( Nadilla & Peter )
- Creative ( Hana ) Campers : 750.000
Pembuatan Video Promo Untuk Kebutuhan - Campers ( Tukul ) Gaffer : 500.000
4 PANASONIC VACUUM MP4 - IG Reels 25 Maret 7,750,000
SocMed Panasonic - Streamer and Audio (Ama) Editor : 6.000.000
- Gaffer ( Udin ) Streamer : 500.000
- Editor ( Putra )
- Audio ( Ama )
5 PODCAST KAO Pembuatan Podcast MP3 2-Apr-2024 Audio. : 500,000 500,000
- Producer ( Nadilla & Peter )
- Creative ( Hana ) Camper : 750.000
Pembuatan Video Promo Untuk Kebutuhan - Campers ( Monty ) Gafer : 500.0000
6 EATGOODS MP4 - IG Reels 16-Apr-2024 4,750,000
SocMed - Gaffer ( Udin ) Editor : 3.000.000
- Editor ( Putra ) Streamer : 500.000
- Streamer ( Ama )
- Producer ( Nadilla & Peter )
- Creative ( Hana ) Camper : 750.000
Pembuatan Video Promo Untuk Kebutuhan
7 PANASONIC COOKING MP4 - IG Reels 19-April-2024 - Campers ( Monty ) Gafer : 850.0000 4,600,000
SocMed
- Gaffer ( Udin ) Editor : 3.000.000
- Editor ( Ama )
8 PODCAST KAO Pembuatan Podcast MP3 22 April 2024 - Editor/ Audio ( Ama ) Audio : 500,000 500,000
9 NU-PRO Seminar Nu-Pro 25-April-2024 - Audio (Ama) Audio : 500,000 500,000
- Campers (Monty ) Campers : 750.000
Pembuatan Video Promo Untuk Kebutuhan - Gaffer ( Udin ) Gaffer : 500.000
10 PANASONIC VACUUM MP4 - IG Reels 1 May 2024 7,750,000
SocMed - Streamer ( Ama ) Editor : 6.000.000
- Editor ( Putra ) Streamer : 500.000
- Campers (Monty ) Campers : 750.000
Pembuatan Video Promo Untuk Kebutuhan - Gaffer ( Udin ) Gaffer : 500.000
11 PANASONIC VACUUM MP4 - IG Reels 2 May 2024 7,750,000
SocMed - Streamer ( Ama ) Editor : 6.000.000
- Editor ( Putra ) Streamer : 500.000
Campers : 750.000
- Campers (Monty )
Gaffer : 500.000
Pembuatan Video Promo Untuk Kebutuhan - Gaffer ( Udin )
12 PANASONIC VACUUM MP4 - IG Reels 3 - 4 May 2024 Editor : 6.000.000 8,750,000
SocMed - Streamer ( Ama )
Streamer : 500.000
- Editor ( Putra )
Overtime. : 1.000.000
Sub Total 49,100,000
VAT 11% 0
TOTAL 49,100,000
Client's Approval Proposed by
Rina Wijaya Teezar S
BMI BMKI
Page 14
Invoice
Date : 31/05/2024
PT BANGUN MULTIKREASI Invoice # : 10003
INDONESIA Customer Reference :
BILL TO
BANGUN MEDIA INDONESIA
Gedung One Pacific Place LT.15, SCBD Lot 3-5
Jl. Jend Sudirman Kav 52-53,Senayan,
Kebayoran Baru, Kota Adm. Jakarta Selatan
DKI Jakarta 12190
Tags Ship Via Terms Due Date Shipping Date
BMI, Baku Hantam, BRI Net 15 15/06/2024
QTY ITEM # DESCRIPTION UNIT PRICE (Rp.) DISC AMOUNT (Rp.)
1 Buah Reimburse Biaya Produksi - 135.135.136,00 0.0% 135.135.136,00
Baku Hantam Championship
1 Buah Reimburse Biaya Produksi - 20.500.000,00 0.0% 20.500.000,00
Content Brand Publishing
Periode 8-31 Mei 2024
1 Buah Reimburse Biaya Produksi - 267.750.000,00 0.0% 267.750.000,00
ModCast Bank Rakyat
Indonesia
BANK Subtotal 423.385.136,00
BANK NAME : BCA TOTAL 423.385.136,00
BANK BRANCH : Permata Hijau Amount Received 423.385.136,00
BANK ACCOUNT NUMBER : 1782828686
Balance Due 0,00
BANK ACCOUNT NAME : PT BANGUN MULTIKREASI INDONESIA
Special Notes and Instructions
Reimbursement Production Cost Program Baku Hantam Championship :
- Nusantara Warriors IV
- Reimburse Biaya Produksi BMI Periode 8-31 Mei 2024
- Modcast Bank Rakyat Indonesia
Elisa Pohan
Finance Manager
Sales Invoice #10003 Page 1 of 1
Page 15
Page 16
Proposed Quotation
Client : PT BMI PQ Number : BMI 2024-06-05
Project : Panasonic, Danone, Eatsgood, Kao, UFS Revision No. :
Date : 8-31 Mei 2024 Revision Date :
Rate Total Rate
No Benefit Description OUTPUT SHOOTING TIM PRODUKSI
(IDR) (IDR)
PROJECT BMI (MARET-MEI)
Streamer : 500.000
1 NU-PRO Seminar Nu-Pro Webinar 8 May 2024 - Streamer (Ama) 500,000
Campers : 800.000
Pembuatan Video Promo Untuk Kebutuhan
2 PANASONIC COOKING MP4 - IG Reels 9 May 2024 800,000
SocMed - Campers (Monty)
- Campers (Monty ) Campers : 800.000
- Gaffer ( Udin ) Gaffer : 500.000
Pembuatan Video Promo Untuk Kebutuhan
3 EATGOODS MP4 - IG Reels 10 May 2024 - Editor ( Ama&Baruna) Editor : 4.000.000 6,100,000
SocMed
- Prop Man (Dalhar ) " Prop Man : 300.000
- Steamer ( Ama) Steamer : 500.000
- Campers (Monty ) Campers : 750.000
- Gaffer ( Udin ) Gaffer : 500.000
Pembuatan Video Promo Untuk Kebutuhan
4 PANASONIC COOKING MP4 - IG Reels 17 May 2024 - Editor ( Ama & Baruna) Editor : 2.000.000 6,050,000
SocMed
- Prop Man (Dalhar ) Prop Man : 300.000
- Steamer ( Ama) Steamer : 500.000
Pembuatan Video Promo Untuk Kebutuhan
5 UFS MP4 - IG Reels 17 May 2024 - Camper HP (Reo) Audio : 500,000 500,000
SocMed
Pembuatan Video Promo Untuk Kebutuhan - Campers ( Monty) Campers : 800.0000
6 PANASONIC BEAUTY MP4 - IG Reels 21 May 2024 1.800.000
SocMed - Editor (Una & Putra ) Editor : 1.000.000
- Producer ( Nadilla & Peter ) Campers : 750.000
- Creative ( Hana ) Gaffer : 500.000
Pembuatan Video Promo Untuk Kebutuhan
7 EATGOODS MP4 - IG Reels 30 May 2024 - Campers ( Monty ) Editor : 2.000.000 6,050,000
SocMed
- Gaffer ( Udin ) Prop Man : 300.000
- Editor ( Ama ) Steamer : 500.000
Pembuatan Video Promo Untuk Kebutuhan
8 UFS MP4 - IG Reels 31 May 2024 - Camper HP (Reo) Audio : 500,000 500,000
SocMed
Sub Total 20,500,000
VAT 11% 0
TOTAL 20,500,000
Client's Approval Proposed by
Rina Wijaya Teezar S
BMI BMKI
Page 17
Danial Aditama Team Leader 29 Mei 2024
Page 18
Invoice
Date : 28/06/2024
PT BANGUN MULTIKREASI Invoice # : 10004
INDONESIA Customer Reference :
BILL TO
PT. Metra Digital Media
Telkom Landmark Tower Lantai 18 Jalan Jend Gatot Subroto
Kav.52
Tags Ship Via Terms Due Date Shipping Date
TBM, Space of Mine, Net 30 28/07/2024
SeaToday - Sportlite
QTY ITEM # DESCRIPTION UNIT PRICE (Rp.) DISC AMOUNT (Rp.)
1 Buah Biaya Produksi - Pengadaan 159.183.673,00 0.0% 159.183.673,00
Akusisi Konten Sea Today
2024 Program Space Of Mine
sebanyak 13 Eps. Tahap 2
1 Buah Biaya Produksi - Pengadaan 153.061.224,00 0.0% 153.061.224,00
Akusisi Konten Sea Today
2024 Program Sportlite
sebanyak 10 Eps. Tahap 5
1 Buah Biaya Produksi - Pengadaan 306.122.449,00 0.0% 306.122.449,00
Akusisi Konten Sea Today
2024 Program Teman Bicara
sebanyak 10 Eps. Tahap 5
BANK Subtotal 618.367.346,00
BANK NAME : BCA TOTAL 618.367.346,00
BANK BRANCH : Permata Hijau Amount Received 205.102.041,00
BANK ACCOUNT NUMBER : 1782828686
Balance Due 413.265.305,00
BANK ACCOUNT NAME : PT BANGUN MULTIKREASI INDONESIA
Special Notes and Instructions
Biaya Produksi untuk Project :
- Program Space Of Mine sebanyak 13 Eps. Tahap 2
- Program Sportlite sebanyak 10 Eps. Tahap 5
- Program Teman Bicara sebanyak 10 Eps. Tahap 5
Elisa Pohan
Finance Manager
Sales Invoice #10004 Page 1 of 1
Page 19
Jakarta, 31 May 2024
Kepada Yth.
PT. BANGUN MULTIKREASI INDONESIA
KOMPLEKS RUKO GOLDEN BOULEVARD BLOK W2
NO. 32, LENGKONG KARYA, SERPONG UTARA
TANGERANG SELATAN BANTEN
UP : Bapak Teezar
Email : teezar@infinityproduction.id; jesica@infinityproduction.id; danang@infitnityproduction.id;
dossy@infinityproductin.id
No. Telp : 0899-8117-896; 0811850856
Nomor : 213/PO/PR/01/0524932/0524
Perihal : Surat Penetapan Pengadaan Akusisi Konten Sea Today 2024 Program Space Of Mine sebanyak 13
Eps. Tahap 2
Dengan hormat,
Menunjuk :
1. Surat Penawaran Harga.
2. Berita Acara Klarifikasi dan Negosiasi.
Dengan ini Perusahaan Saudara kami tetapkan sebagai pelaksana Pengadaan Akusisi Konten Sea Today 2024
Program Space Of Mine sebanyak 13 Eps. Tahap 2 dengan harga sebesar RP 159,183,673 ( seratus lima puluh
sembilan juta seratus delapan puluh tiga ribu enam ratus tujuh puluh tiga rupiah) . Harga tersebut belum termasuk
PPN. Spesifikasi dan perincian pekerjaan sesuai dengan TOR dan proposal penawaran;
Spesifikasi Pekerjaan :
- Produksi Konten Program Space Of Mine sebanyak 13 Eps
- Jangka waktu serah terima Pekerjaan paling lambat sampai pertengahan September 2024
- Durasi bersih kurang lebih 24-26 menit.
- VO dan wawancara menggunakan bahasa Inggris, jika interview dengan bahasa maka wajib ada subtittling.
- Membuat OBB, CBB dan kredit title
- Menyertakan roughcut kebutuhan untuk promo
- Kualitas HD
- Menggunakan lighting HD
- Menyertakan konsep/judul per episode
- Penagihan sesuai dengan materi yang sudah diselesaikan atau terdelivery
Apabila penyerahan pekerjaan melebihi waktu yang ditetapkan, maka kepada MITRA akan dikenakan sanksi denda
sebesar 1 ‰ (satu permil) dari nilai kontrak dengan maksimal denda sebesar 5% (lima prosen) dari nilai kontrak.
Pembayaran dari MDMedia dilakukan setelah pengiriman program selesai serta sudah menerima dokumen tagihan
yang lengkap dan benar dari Mitra dengan melampirkan dokumen – dokumen pendukung berupa : Surat Penetapan,
Invoice Bermaterai (asli), Faktur Pajak (asli)/surat keterangan non PKP bematrai bagi yang belum PKP, Berita Acara
Pelaksanaan Pekerjaan (Asli), Berita Acara Serah Terima (Asli) & bukti pekerjaan (evident).
Demikian hal ini disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.
Page 20
Hormat kami,
CATUR CANDRAWULAN
PROCUREMENT & PARTNERSHIP VICE PRESIDENT
Tembusan :
- LIDYA HANJAYA - TELKOM 1 SENIOR ACCOUNT MANAGER
- ABIMANYU PERMADI - MANAGER SALES TELKOM 1
- MARCELLA GIORETTA - GENERAL MANAGER SALES TELKOM GROUP
- MEGA PERMATASARI - OFFICER 2 CORPORATE SECRETARY
- PUJO PRAMONO - PGS CHIEF EXECUTIVE OFFICER SEA TODAY
Document ini diproses secara elektronis dan tidak memerlukan tanda tangan.
50f0a31a-1764-11ef-a9f2-506b8de8170c
Page 21
Jakarta, 07 Jun 2024
Kepada Yth.
PT. BANGUN MULTIKREASI INDONESIA
KOMPLEKS RUKO GOLDEN BOULEVARD BLOK W2
NO. 32, LENGKONG KARYA, SERPONG UTARA
TANGERANG SELATAN BANTEN
UP : Bapak Teezar
Email : teezar@infinityproduction.id; jesica@infinityproduction.id; danang@infitnityproduction.id;
dossy@infinityproductin.id
No. Telp : 0899-8117-896; 0811850856
Nomor : 214/PO/PR/01/0524930/0524
Perihal : Surat Penetapan Pengadaan Akusisi Konten Sea Today 2024 Program Sportlite sebanyak 10 Eps.
Tahap 5
Dengan hormat,
Menunjuk :
1. Surat Penawaran Harga.
2. Berita Acara Klarifikasi dan Negosiasi.
Dengan ini Perusahaan Saudara kami tetapkan sebagai pelaksana Pengadaan Akusisi Konten Sea Today 2024
Program Sportlite sebanyak 10 Eps. Tahap 5 dengan harga sebesar RP 153,061,224 ( seratus lima puluh tiga juta
enam puluh satu ribu dua ratus dua puluh empat rupiah) . Harga tersebut belum termasuk PPN. Spesifikasi dan
perincian pekerjaan sesuai dengan TOR dan proposal penawaran;
Spesifikasi Pekerjaan :
- Produksi Konten Program Sportlite sebanyak 10 Eps
- Jangka waktu serah terima Pekerjaan paling lambat sampai Akhir bulan Agustus 2024
- Durasi bersih kurang lebih 24-26 menit.
- VO dan wawancara menggunakan bahasa Inggris, jika interview dengan bahasa maka wajib ada subtittling.
- Membuat OBB, CBB dan kredit title
- Menyertakan roughcut kebutuhan untuk promo
- Kualitas HD
- Menggunakan lighting HD
- Menyertakan konsep/judul per episode
- Penagihan sesuai dengan materi yang sudah diselesaikan atau terdelivery
Apabila penyerahan pekerjaan melebihi waktu yang ditetapkan, maka kepada MITRA akan dikenakan sanksi denda
sebesar 1 ‰ (satu permil) dari nilai kontrak dengan maksimal denda sebesar 5% (lima prosen) dari nilai kontrak.
Pembayaran dari MDMedia dilakukan setelah pengiriman program selesai serta sudah menerima dokumen tagihan
yang lengkap dan benar dari Mitra dengan melampirkan dokumen – dokumen pendukung berupa : Surat Penetapan,
Invoice Bermaterai (asli), Faktur Pajak (asli)/surat keterangan non PKP bematrai bagi yang belum PKP, Berita Acara
Pelaksanaan Pekerjaan (Asli), Berita Acara Serah Terima (Asli) & bukti pekerjaan (evident).
Demikian hal ini disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.
Page 22
Hormat kami,
CATUR CANDRAWULAN
PROCUREMENT & PARTNERSHIP VICE PRESIDENT
Tembusan :
- LIDYA HANJAYA - TELKOM 1 SENIOR ACCOUNT MANAGER
- ABIMANYU PERMADI - MANAGER SALES TELKOM 1
- MARCELLA GIORETTA - GENERAL MANAGER SALES TELKOM GROUP
- MEGA PERMATASARI - OFFICER 2 CORPORATE SECRETARY
- ARRI KUNRAT - PGS CHIEF EXECUTIVE OFFICER SEA TODAY
Document ini diproses secara elektronis dan tidak memerlukan tanda tangan.
102cf4b3-17f3-11ef-a9f2-506b8de8170c
Page 23
Jakarta, 31 May 2024
Kepada Yth.
PT. BANGUN MULTIKREASI INDONESIA
KOMPLEKS RUKO GOLDEN BOULEVARD BLOK W2
NO. 32, LENGKONG KARYA, SERPONG UTARA
TANGERANG SELATAN BANTEN
UP : Bapak Teezar
Email : teezar@infinityproduction.id; jesica@infinityproduction.id; danang@infitnityproduction.id;
dossy@infinityproductin.id
No. Telp : 0899-8117-896; 0811850856
Nomor : 212/PO/PR/01/0524931/0524
Perihal : Surat Penetapan Pengadaan Akusisi Konten Sea Today 2024 Program Teman Bicara sebanyak 10
Eps. Tahap 5
Dengan hormat,
Menunjuk :
1. Surat Penawaran Harga.
2. Berita Acara Klarifikasi dan Negosiasi.
Dengan ini Perusahaan Saudara kami tetapkan sebagai pelaksana Pengadaan Akusisi Konten Sea Today 2024
Program Teman Bicara sebanyak 10 Eps. Tahap 5 dengan harga sebesar RP 306,122,449 ( tiga ratus enam juta
seratus dua puluh dua ribu empat ratus empat puluh sembilan rupiah) . Harga tersebut belum termasuk PPN.
Spesifikasi dan perincian pekerjaan sesuai dengan TOR dan proposal penawaran;
Spesifikasi Pekerjaan :
- Produksi Konten Program Teman Bicara sebanyak 10 Eps
- Jangka waktu serah terima Pekerjaan paling lambat sampai akhir Agustus 2024
- Durasi bersih kurang lebih 48 menit.
- VO dan wawancara menggunakan bahasa Inggris, jika interview dengan bahasa maka wajib ada subtittling.
- Membuat OBB, CBB dan kredit title
- Menyertakan roughcut kebutuhan untuk promo|
- Kualitas HD
- Menggunakan lighting HD
- Menyertakan konsep/judul per episode
- Penagihan sesuai dengan materi yang sudah diselesaikan atau terdelivery
Apabila penyerahan pekerjaan melebihi waktu yang ditetapkan, maka kepada MITRA akan dikenakan sanksi denda
sebesar 1 ‰ (satu permil) dari nilai kontrak dengan maksimal denda sebesar 5% (lima prosen) dari nilai kontrak.
Pembayaran dari MDMedia dilakukan setelah pengiriman program selesai serta sudah menerima dokumen tagihan
yang lengkap dan benar dari Mitra dengan melampirkan dokumen – dokumen pendukung berupa : Surat Penetapan,
Invoice Bermaterai (asli), Faktur Pajak (asli)/surat keterangan non PKP bematrai bagi yang belum PKP, Berita Acara
Pelaksanaan Pekerjaan (Asli), Berita Acara Serah Terima (Asli) & bukti pekerjaan (evident).
Demikian hal ini disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.
Page 24
Hormat kami,
CATUR CANDRAWULAN
PROCUREMENT & PARTNERSHIP VICE PRESIDENT
Tembusan :
- LIDYA HANJAYA - TELKOM 1 SENIOR ACCOUNT MANAGER
- ABIMANYU PERMADI - MANAGER SALES TELKOM 1
- MARCELLA GIORETTA - GENERAL MANAGER SALES TELKOM GROUP
- MEGA PERMATASARI - OFFICER 2 CORPORATE SECRETARY
- PUJO PRAMONO - PGS CHIEF EXECUTIVE OFFICER SEA TODAY
Document ini diproses secara elektronis dan tidak memerlukan tanda tangan.
1dc85f9b-1763-11ef-a9f2-506b8de8170c
Page 25
Invoice
Date : 31/07/2024
PT BANGUN MULTIKREASI Invoice # : 10005
INDONESIA Customer Reference :
BILL TO
BANGUN MEDIA INDONESIA
Gedung One Pacific Place LT.15, SCBD Lot 3-5
Jl. Jend Sudirman Kav 52-53,Senayan,
Kebayoran Baru, Kota Adm. Jakarta Selatan
DKI Jakarta 12190
Tags Ship Via Terms Due Date Shipping Date
BMI Net 30 30/08/2024
QTY ITEM # DESCRIPTION UNIT PRICE (Rp.) DISC AMOUNT (Rp.)
1 Buah Biaya Produksi - Busdev Video 500.000,00 0.0% 500.000,00
UFS (UFS-2024-06-06-01)
1 Buah Biaya Produksi - Panasonic 5.150.000,00 0.0% 5.150.000,00
Cooking - Q2 ( PNC-2024-06-
28-01) PO 7976010836
1 Buah Biaya Produksi - Eatsgood Juli 8.097.500,00 0.0% 8.097.500,00
(PO 4200008326)
1 Buah Biaya Produksi - KAO Podcast 500.000,00 0.0% 500.000,00
Juli 2024 ( NO PQ: KPP-2024-
07-12-01 )
1 Buah Biaya Produksi - Eatsgood Juli 7.600.000,00 0.0% 7.600.000,00
(PO 4200008326)
1 Buah Biaya Produksi - Panasonic 13.830.000,00 0.0% 13.830.000,00
Cooking Q2 (PNC-2024-06-28-
01) PO 7976010836
BANK Subtotal 35.677.500,00
BANK NAME : BCA TOTAL 35.677.500,00
BANK BRANCH : Permata Hijau Amount Received 35.677.500,00
BANK ACCOUNT NUMBER : 1782828686
Balance Due 0,00
BANK ACCOUNT NAME : PT BANGUN MULTIKREASI INDONESIA
Special Notes and Instructions
Biaya Produksi Project PT. Bangun Media Indonesia Periode Juli 2024
Elisa Pohan
Finance Manager
Sales Invoice #10005 Page 1 of 1
Page 26
Proposed Quotation
Client : PT BMI PQ Number : BMI 2024-07-12
Project : KAO Podcast Juli 2024 Revision No. :
Date : 12 Juli 2024 Revision Date :
Rate Total Rate
No Benefit Description OUTPUT SHOOTING TIM PRODUKSI
(IDR) (IDR)
KAO Podcast Juli 2024 ( NO PQ: KPP-2024-07-12-01 )
Rekaman Podcast KAO antara Host dan
1 PODCAST KAO Narasumber mp3 16 July 2024 - Steamer & Audio ( Ama) 500,000 500,000
(Audio Only)
Sub Total 500,000
VAT 11% 0
TOTAL 500,000
Disusun oleh, Persetujuan BMKI
Michael Baskoro Teezar S
BMI Direktur
tanggal : 15 Julo 2024
Page 27
Ringkasan & Rincian Biaya
Klien : BMI No. PQ : BMKI-2024-07-22-01
Proyek : Panasonic IAQ No. Revisi : -
Tanggal : 22 Juli 2024 Tanggal Revisi
:-
Nett Rate TOTAL
No Benefit Output SDM PIC Quantity
(IDR) (IDR)
Panasonic Cooking Q2 (PNC-2024-06-28-01)
1 Equipment 2 days Shoot Video (24-25 Juli 2024)
Camera package + lensa 2,000,000 1 set ( 2,000,000)
Lighting 500,000 1 set ( 500,000)
Audio 3,530,000 1 set ( 3,530,000)
2 Crew 2 days Shoot Video (24-25 Juli 2024)
Campers 2 Reo & Wahyu 1,600,000 2 orang ( 3,200,000)
Lighting man 1 Udin 1,000,000 1 orang ( 1,000,000)
Streamer + audio 1 Ama 1,000,000 1 orang ( 1,000,000)
Editing package 2 Offline & motion Putra, Nizar & Una 1,000,000 2 video ( 2,000,000)
Propsman 1 Dalhar 600,000 1 orang ( 600,000)
TOTAL ( 13,830,000)
Disusun oleh, Persetujuan Vendor
Nama: Elli Soetomo Nama:
Jabatan: Commercial dept Jabatan:
Tanggal: 22 Juli 2024 Tanggal:
Page 28
PURCHASE ORDER
Klien : BMI No. PǪ : BMKI-2024-07-04-01
Proyek : Busdev Video UFS No. Revisi : -
Tanggal : 4 Juli 2024 Tanggal Rev : -
Nett Rate TOTAL
No Benefit Output SDM PIC Ǫuantity
(IDR) (IDR)
Busdev Video UFS (UFS-2024-06-06-01)
1 Manhour 1 1 day Shoot Video (5 Juli 2024) Campers Reo 500,000 1 orang 500,000
TOTAL 500,000
Disusun oleh, Persetujuan BMKI
Nama: Muthia K N Nama: Teezar
Jabatan: Head of Account Management Jabatan: Direktur
Tanggal: 4 Juli 2024 Tanggal: 05 Juli 2024
Page 29
Ringkasan & Rincian Biaya
Klien : BMI No. PǪ : BMKI-2024-07-11-01
Proyek : Eatsgood - Juli No. Revisi : -
Tanggal : 19 Juli 2024 (syuting) Tanggal Rev: -
Nett Rate Ǫuantit TOTAL
No Benefit Output SDM PIC
(IDR) y (IDR)
Eatsgood Juli (PO 4200008326)
1 Equipment 2 CAMERA PACKAGE + LENSA 500.000 2 (1.000.000)
1 AUDIO PACKAGE 250.000 1 (250.000)
1 LIGHTING PACKAGE 750.000 1 (750.000)
2 Manhour Crew 2 CAMPERS CAMPERS Monty, Reo 800.000 2 (1.600.000)
1 LIGHTING MAN LIGHTING MAN Udin 500.000 1 (500.000)
1 STREAMER + AUDIO STREAMER + AUDIO Ama 500.000 1 (500.000)
1 EDITING PACKAGE EDITING PACKAGE Putra 1.000.000 3 (3.000.000)
Total (7.600.000)
Disusun oleh, Persetujuan BMKI,
Nama: Muthia K N Nama: Teezar S
Jabatan: Head of Account Management Jabatan: Direktur
Tanggal: 11 Juli 2024 Tanggal: 18 Juli 2024
Page 30
Ringkasan & Rincian Biaya
Klien : BMI No. PQ : BMKI-2024-07-11-01
Proyek : Eatsgood - Juli No. Revisi : -
Tanggal : 11 Juli 2024 Tanggal Revisi
:-
Nett Rate TOTAL
No Benefit Output SDM PIC Quantity PPh
(IDR) (IDR)
Eatsgood Juli (PO 4200008326)
1 Equipment 2 CAMERA PACKAGE + LENSA 500,000 2 unit 25,000 ( 1,025,000)
1 AUDIO PACKAGE 250,000 1 unit 6,250 ( 256,250)
1 LIGHTING PACKAGE 750,000 1 unit 18,750 ( 768,750)
2 Manhour Crew 2 CAMPERS CAMPERS Monty, Reo 800,000 2 unit 40,000 ( 1,640,000)
1 LIGHTING MAN LIGHTING MAN Udin 500,000 1 unit 12,500 ( 512,500)
1 STREAMER + AUDIO STREAMER + AUDIO Ama 500,000 1 unit 12,500 ( 512,500)
1 EDITING PACKAGE EDITING PACKAGE Putra 1,000,000 3 unit 75,000 ( 3,075,000)
1 PROPS MAN PROPS MAN Dalhar 300,000 1 unit 7,500 ( 307,500)
TOTAL ( 8,097,500)
Disusun oleh, Persetujuan Klien
Nama: Muthia K N Nama:
Jabatan: Head of Account Management Jabatan:
Tanggal: 11 Juli 2024 Tanggal:
Page 31
Page 32
Invoice
Date : 31/07/2024
PT BANGUN MULTIKREASI Invoice # : 10006
INDONESIA Customer Reference :
BILL TO
BANGUN MEDIA INDONESIA
Gedung One Pacific Place LT.15, SCBD Lot 3-5
Jl. Jend Sudirman Kav 52-53,Senayan,
Kebayoran Baru, Kota Adm. Jakarta Selatan
DKI Jakarta 12190
Tags Ship Via Terms Due Date Shipping Date
BRI Net 30 30/08/2024
QTY ITEM # DESCRIPTION UNIT PRICE (Rp.) DISC AMOUNT (Rp.)
1 Buah Biaya Produksi - Podcast 360.000.000,00 0.0% 360.000.000,00
SALDO BRI - Term 1
BANK Subtotal 360.000.000,00
BANK NAME : BCA TOTAL 360.000.000,00
BANK BRANCH : Permata Hijau Balance Due 360.000.000,00
BANK ACCOUNT NUMBER : 1782828686
BANK ACCOUNT NAME : PT BANGUN MULTIKREASI INDONESIA
Special Notes and Instructions
Biaya Produksi Podcast SALDO BRI term 1 (30%)
PQ No : BMKI-2024-07-31-01
Elisa Pohan
Finance Manager
Sales Invoice #10006 Page 1 of 1
Page 33
Ringkasan & Rincian Biaya
Klien : Brand Media Indonesia No. PQ : BMKI-2024-07-31-01
Proyek : Podcast SALDO BRI No. Revisi :
Tanggal : 31 Juli 2024 Tanggal Revi :
Nett Rate TOTAL
No Benefit Deskripsi Quantity
(IDR) (IDR)
Podcast SALDO BRI
1 Produksi 10 Video Podcast
4 hari produksi TERMASUK
Output: PRA PRODUKSI 5,000,000 10 episode ( 50,000,000)
- 10 video landscape, estimasi durasi 15-17 menit 5 KONSEP KREATIF 10 EPS
- ready to upload pada platform YouTube 1 SCRIPT PODCAST 10 EPS
1 TALENT CALL
TIM PRODUKSI 28,500,000 4 hari ( 114,000,000)
1 SENIOR PRODUCER
1 SENIOR DIRECTOR
1 SENIOR CREATIVE
5 ART DEPT
1 WARDROBE
1 MAKE UP ARTIST
2 LIGHTINGMAN
1 AUDIOMAN
PERALATAN PRODUKSI 13,500,000 4 hari ( 54,000,000)
4 MIRROLESS CAMERA SONY FX30 & Z 150
6 LED LIGHT PACKAGE ( -)
5 SENNHEISER CLIPON WIRELESS
1 ZOOM AUDIO MIXER 6 CHANNEL
3 LENS PACKAGE (16-35, 50, 85 mm)
1 LIGHTING PACKAGE
3 VMIX LAPTOP
1 DIT PACKAGE
2 LCD MONITOR 48 INCH
POST PRODUCTION 8,650,000 5 paket ( 43,250,000)
1 EDITING OFFLINE 1 paket = 2 episode
1 EDITING ONLINE
1 GRADING, SCORING & MIXING
SARANA PENUNJANG PRODUKSI 18,000,000 4 paket ( 72,000,000)
4 HT (1 paket = 1 hari produksi
1 BATTERY ALKALINE PACKAGE
30 MEALS
1 HAND PROPS 10 EPS
1 SET PODCAST 10 EPS
1 TRANSPORT NARSUM
1 TRUCK ENGKEL BOX
2 BENSIN, TOLL, PARKIR
TALENT 96,675,000 10 episode ( 966,750,000)
1 RIYUKA BUNGA (1 episode = 3 talent + 1
bintang tamu
1 JEGEL
1 DICKY DIFFIE* (saling bergantian) 5 EPS
1 OKKY RENGGA* (saling bergantian) 5 EPS
1 BINTANG TAMU
10 EXTRAS
TOTAL ( 1,300,000,000)
Termin Pembayaran
Termin-1 30% 360,000,000
Termin-2 30% 360,000,000
Termin-3 40% 580,000,000
Disusun oleh, Persetujuan Klien
Nama: Christa Parengkuan Nama: Teezar S
Jabatan: Product Development Head Jabatan: Direktur
Tanggal: 31 Juli 2024 Tanggal: 31 Juli 2024
Page 34
Invoice
Date : 20/08/2024
PT BANGUN MULTIKREASI Invoice # : 10007
INDONESIA Customer Reference :
BILL TO
PT. RUDY GOLDN BERKARYA
Ruko Alicante Blok D Nomor 6 RT. 000 RW. 0
Medang, Pagedangan, Kab. Tangerang Banten
Tags Ship Via Terms Due Date Shipping Date
Baku Hantam Custom 23/08/2024
QTY ITEM # DESCRIPTION UNIT PRICE (Rp.) DISC AMOUNT (Rp.)
1 Buah On Air - Baku Hantam (Term 1) 37.500.000,00 0.0% 37.500.000,00
BANK Subtotal 37.500.000,00
BANK NAME : BCA TOTAL 37.500.000,00
BANK BRANCH : Permata Hijau Balance Due 37.500.000,00
BANK ACCOUNT NUMBER : 1782828686
BANK ACCOUNT NAME : PT BANGUN MULTIKREASI INDONESIA
Special Notes and Instructions
On Air Baku Hantam (Term 1 : 50%)
SPK No : 004/BHC-5/SPK/VII/2024
Elisa Pohan
Finance Manager
Sales Invoice #10007 Page 1 of 1
Page 35
RUDYAGUSTI AN
Presi
dentBHC
20July,2024
Page 36
Invoice
Date : 22/08/2024
PT BANGUN MULTIKREASI Invoice # : 10008
INDONESIA Customer Reference :
BILL TO
PT. RUDY GOLDN BERKARYA
Ruko Alicante Blok D Nomor 6 RT. 000 RW. 0
Medang, Pagedangan, Kab. Tangerang Banten
Tags Ship Via Terms Due Date Shipping Date
Baku Hantam Custom 30/08/2024
QTY ITEM # DESCRIPTION UNIT PRICE (Rp.) DISC AMOUNT (Rp.)
1 Buah On Air - Baku Hantam (Term 2) 36.000.000,00 0.0% 36.000.000,00
BANK Subtotal 36.000.000,00
BANK NAME : BCA TOTAL 36.000.000,00
BANK BRANCH : Permata Hijau Amount Received 36.000.000,00
BANK ACCOUNT NUMBER : 1782828686
Balance Due 0,00
BANK ACCOUNT NAME : PT BANGUN MULTIKREASI INDONESIA
Special Notes and Instructions
On Air Baku Hantam (Term 2)
SPK No : 004/BHC-5/SPK/VII/2024
Elisa Pohan
Finance Manager
Sales Invoice #10008 Page 1 of 1
Page 37
RUDYAGUSTI AN
Presi
dentBHC
20July,2024
Page 38
Invoice
Date : 26/08/2024
PT BANGUN MULTIKREASI Invoice # : 10009
INDONESIA Customer Reference :
BILL TO
PT. KULTUR LARI NUSANTARA
KARINDRA BUILDING LT 2 NO. 9
JL. PALMERAH SELATAN NO. 30A
JAKARTA PUSAT DKI JAKARTA
Tags Ship Via Terms Due Date Shipping Date
PAKPOK Custom 27/08/2024
QTY ITEM # DESCRIPTION UNIT PRICE (Rp.) DISC AMOUNT (Rp.)
1 Buah On Air Streaming - PON Aceh 19.600.000,00 0.0% 19.600.000,00
(1-14 September 2024)
BANK Subtotal 19.600.000,00
BANK NAME : BCA TOTAL 19.600.000,00
BANK BRANCH : Permata Hijau Amount Received 19.600.000,00
BANK ACCOUNT NUMBER : 1782828686
Balance Due 0,00
BANK ACCOUNT NAME : PT BANGUN MULTIKREASI INDONESIA
Special Notes and Instructions
On Air Streaming PON Aceh (1-14 September 2024) - Term 1 (25%)
PQ No : PPAH-2024-08-20
Elisa Pohan
Finance Manager
Sales Invoice #10009 Page 1 of 1
Page 39
PT. BANGUN MULTIKREASI INDONESIA
Proposed Quotation
Client : PT. KULTUR LARI NUSANTARA (PAKPOK INDONESIA) PQ Number :PPAH-2024-08-20
Project : STREAMING PON ACEH ( 1 - 14 September 2024 ) Revision No. :-
Date : AUGUST 20, 2024 Revision Date :-
Unit/ Nett Value TOTAL
No Benefit Day Description (IDR) Quantity (IDR)
On Air Streaming PON Aceh (1-14 September 2024)
1 On Air Streaming PON Aceh 78,400,000 1 78,400,000
Services output: PRODUCTION CREW Package
- Production Crew 2 Streaming Officer
- Internet Connection EQUIPMENT
- Recording HD 2 LAPTOP STREAMING
- Replay 2 LIVE SCORE SOFTWARE
- Timer System 6 KABEL HDMI OPTIC
- Live on Softball Field 2 MICROPHONE ATMOSPHER
- Live on Baseball Field 6 CAMERA HANDYCAM
2 INTERNET
ACCOMODATION
2 HOTEL
2 FLIGHT / TRAIN / BUS
2 MEALS 3X TIME
2 PUBLIC TRANSPORTATION
1. All the above budget is before all Withholding Tax
Note: 2. Package rate is applied for two weeks from the above stated proposal date TOTAL ( 78,400,000)
3. Expected package and MOU approval is one month prior to project execution
4. Final program materials are for digital-use only, not applicable for free-to-air platform (TV)
5. Event Contingency is applicable to overtime, weather, children, animals, accidents, sickness/death, situations
derived from epidemic or pandemic, and other force majeure situation.
6. All products and mock-ups to be provided by client.
7. Package is not cancelable
8. During pre-production and on event, any additional requests not covered in the quote shall incur
additional cost.
9. Bank Account Information: BCA 178-282-8686 PT Bangun Multikreasi Indonesia
Term of payment as follow:
Payment 27
1st Payment August 2024 25% 19,600,000
Payment 5
2nd Payment September 2024 25% 19,600,000
Payment 14
September
3nd Payment 2024 25% 19,600,000
Payment 28
4nd Payment September 2024 25% 19,600,000
Prepared by: Client's Approval
Name : Teezar Name : Matthew Airlangga
Title : Direktur Date :
Date : August 20, 2024
Page 40
Invoice
PT BANGUN MULTIKREASI Invoice # : 10011
Date : 28/08/2024
INDONESIA Customer Reference :
BILL TO
PT. Metra Digital Media
Telkom Landmark Tower Lantai 18 Jalan Jend Gatot Subroto
Kav.52
Tags Ship Via Terms Due Date Shipping Date
Life Hacks Net 30 27/09/2024
QTY ITEM # DESCRIPTION UNIT PRICE (Rp.) DISC AMOUNT (Rp.)
1 Buah Biaya Produksi - Pengadaan 40.816.327,00 0.0% 40.816.327,00
Akusisi Konten Sea Today
2024 Program Life Hacks
sebanyak 10
Eps. Tahap 1
(Pembayaran Eps 1-5)
Subtotal 40.816.327,00
BANK
TOTAL 40.816.327,00
BANK NAME : BCA
BANK BRANCH : Permata Hijau Balance Due 40.816.327,00
BANK ACCOUNT NUMBER : 1782828686
BANK ACCOUNT NAME : PT BANGUN MULTIKREASI INDONESIA
Special Notes and Instructions
Biaya Produksi Pengadaan Akusisi Konten Sea Today 2024 Program Life
Hacks sebanyak 10 Eps. Tahap 1 (Pembayaran Eps 1-5)
No : 240/PO/PR/01/0524957/0524
Elisa Pohan
Finance Manager
Sales Invoice #10011 Page 1 of 1
Page 41
Jakarta, 07 Jun 2024
Kepada Yth.
PT. BANGUN MULTIKREASI INDONESIA
KOMPLEKS RUKO GOLDEN BOULEVARD BLOK W2
NO. 32, LENGKONG KARYA, SERPONG UTARA
TANGERANG SELATAN BANTEN
UP : Bapak Teezar
Email : teezar@infinityproduction.id; jesica@infinityproduction.id; danang@infitnityproduction.id;
dossy@infinityproductin.id
No. Telp : 0899-8117-896; 0811850856
Nomor : 240/PO/PR/01/0524957/0524
Perihal : Surat Penetapan Pengadaan Akusisi Konten Sea Today 2024 Program Life Hacks sebanyak 10
Eps. Tahap 1
Dengan hormat,
Menunjuk :
1. Surat Penawaran Harga.
2. Berita Acara Klarifikasi dan Negosiasi.
Dengan ini Perusahaan Saudara kami tetapkan sebagai pelaksana Pengadaan Akusisi Konten Sea Today 2024
Program Life Hacks sebanyak 10 Eps. Tahap 1 dengan harga sebesar RP 81,632,653 ( delapan puluh satu juta
enam ratus tiga puluh dua ribu enam ratus lima puluh tiga rupiah) . Harga tersebut belum termasuk PPN. Spesifikasi
dan perincian pekerjaan sesuai dengan TOR dan proposal penawaran;
Spesifikasi Pekerjaan :
- Produksi Konten Program Life Hacks sebanyak 10 Eps
- Jangka waktu serah terima Pekerjaan paling lambat sampai Akhir bulan September 2024
- Durasi bersih kurang lebih 24-26 menit.
- VO dan wawancara menggunakan bahasa Inggris, jika interview dengan bahasa maka wajib ada subtittling
- Membuat OBB, CBB dan kredit title
- Menyertakan roughcut kebutuhan untuk promo
- Kualitas HD
- Menggunakan lighting HD
- Menyertakan konsep/judul per episode
- Penagihan sesuai dengan materi yang sudah diselesaikan atau terdelivery
Apabila penyerahan pekerjaan melebihi waktu yang ditetapkan, maka kepada MITRA akan dikenakan sanksi denda
sebesar 1 ‰ (satu permil) dari nilai kontrak dengan maksimal denda sebesar 5% (lima prosen) dari nilai kontrak.
Pembayaran dari MDMedia dilakukan setelah pengiriman program selesai serta sudah menerima dokumen tagihan
yang lengkap dan benar dari Mitra dengan melampirkan dokumen – dokumen pendukung berupa : Surat Penetapan,
Invoice Bermaterai (asli), Faktur Pajak (asli)/surat keterangan non PKP bematrai bagi yang belum PKP, Berita Acara
Pelaksanaan Pekerjaan (Asli), Berita Acara Serah Terima (Asli) & bukti pekerjaan (evident).
Demikian hal ini disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.
Page 42
Hormat kami,
BRAWIJAYA ANOM SOSRONEGORO
ASSISTANT VICE PRESIDENT PROCUREMENT
Tembusan :
- LIDYA HANJAYA - TELKOM 1 SENIOR ACCOUNT MANAGER
- ABIMANYU PERMADI - MANAGER SALES TELKOM 1
- MARCELLA GIORETTA - GENERAL MANAGER SALES TELKOM GROUP
- MEGA PERMATASARI - OFFICER 2 CORPORATE SECRETARY
- ARRI KUNRAT - PGS CHIEF EXECUTIVE OFFICER SEA TODAY
Document ini diproses secara elektronis dan tidak memerlukan tanda tangan.
f3504941-1dcb-11ef-a9f2-506b8de8170c
Page 43
Invoice
PT BANGUN MULTIKREASI Invoice # : 10012
Date : 28/08/2024
INDONESIA Customer Reference :
BILL TO
PT. Metra Digital Media
Telkom Landmark Tower Lantai 18 Jalan Jend Gatot Subroto
Kav.52
Tags Ship Via Terms Due Date Shipping Date
LIPUTAN KOPI TUKU Net 30 27/09/2024
QTY ITEM # DESCRIPTION UNIT PRICE (Rp.) DISC AMOUNT (Rp.)
1 Buah Biaya Produksi - Pengadaan 20.408.163,00 0.0% 20.408.163,00
Program Liputan KOPI TUKU
20.408.163,00
BANK Subtotal
20.408.163,00
BANK NAME : BCA TOTAL
BANK BRANCH : Permata Hijau Balance Due 20.408.163,00
BANK ACCOUNT NUMBER : 1782828686
BANK ACCOUNT NAME : PT BANGUN MULTIKREASI INDONESIA
Special Notes and Instructions
Biaya Produksi Pengadaan Program Liputan KOPI TUKU
No : 483/PO/PR/01/0824248/0824
Elisa Pohan
Finance Manager
Sales Invoice #10012 Page 1 of 1
Page 44
Jakarta, 19 Aug 2024 Kepada Yth. PT. BANGUN MULTIKREASI INDONESIA KOMPLEKS RUKO GOLDEN BOULEVARD BLOK W2 NO. 32, LENGKONG KARYA, SERPONG UTARA TANGERANG SELATAN BANTEN UP : Bapak Teezar Email : teezar@infinityproduction.id; jesica@infinityproduction.id; danang@infitnityproduction.id; dossy@infinityproductin.id No. Telp : 0899-8117-896; 0811850856 Nomor : 483/PO/PR/01/0824248/0824 Perihal : Surat Penetapan Pengadaan Program Liputan KOPI TUKU Dengan hormat, Menunjuk : 1. Surat Penawaran Harga. 2. Berita Acara Klarifikasi dan Negosiasi. Dengan ini Perusahaan Saudara kami tetapkan sebagai pelaksana Pengadaan Program Liputan KOPI TUKU dengan harga sebesar RP 20,408,163 ( dua puluh juta empat ratus delapan ribu seratus enam puluh tiga rupiah) . Harga tersebut belum termasuk PPN. Spesifikasi dan perincian pekerjaan sesuai dengan TOR dan proposal penawaran; Spesifikasi Pekerjaan : - Program tentang Sebuah perjalanan video documentary untuk mengulas dan mengulik tentang sebuah kopi original dari indonesia “KOPI TUKU” yang biasa disajikan kepada penikmat kopi. - Jangka waktu serah terima Pekerjaan paling lambat sampai minggu Pertama bulan September 2024 - Durasi bersih kurang lebih 24-26 menit. - VO dan wawancara menggunakan bahasa Inggris, jika interview dengan bahasa maka wajib ada subtittling - Membuat OBB, CBB dan kredit title - Menyertakan roughcut kebutuhan untuk promo - Kualitas HD 1080 - Menggunakan lighting HD - Menyertakan konsep/judul per episode - Penagihan sesuai dengan materi yang sudah diselesaikan atau terdelivery Apabila penyerahan pekerjaan melebihi waktu yang ditetapkan, maka kepada MITRA akan dikenakan sanksi denda sebesar 1 ‰ (satu permil) dari nilai kontrak dengan maksimal denda sebesar 5% (lima prosen) dari nilai kontrak. Pembayaran dari MDMedia dilakukan setelah pengiriman program selesai serta sudah menerima dokumen tagihan yang lengkap dan benar dari Mitra dengan melampirkan dokumen – dokumen pendukung berupa : Surat Penetapan, Invoice Bermaterai (asli), Faktur Pajak (asli)/surat keterangan non PKP bematrai bagi yang belum PKP, Berita Acara Pelaksanaan Pekerjaan (Asli), Berita Acara Serah Terima (Asli) & bukti pekerjaan (evident). Demikian hal ini disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.
Page 45
Hormat kami,
BRAWIJAYA ANOM SOSRONEGORO
ASSISTANT VICE PRESIDENT PROCUREMENT
Tembusan :
- MOCHAMAD VIQRI ALDYLA - SALES SUPERVISOR
- ROY TEGAR - GENERAL MANAGER SALES ENTERPRISE
- MEGA PERMATASARI - OFFICER 2 CORPORATE SECRETARY
- PUJO PRAMONO - PGS CHIEF EXECUTIVE OFFICER SEA TODAY
Document ini diproses secara elektronis dan tidak memerlukan tanda tangan.
e4cb9c4c-5962-11ef-a9f2-506b8de8170c
Page 46
Invoice
Date : 30/08/2024
PT BANGUN MULTIKREASI Invoice # : 10013
INDONESIA Customer Reference :
BILL TO
BANGUN MEDIA INDONESIA
Gedung One Pacific Place LT.15, SCBD Lot 3-5
Jl. Jend Sudirman Kav 52-53,Senayan,
Kebayoran Baru, Kota Adm. Jakarta Selatan
DKI Jakarta 12190
Tags Ship Via Terms Due Date Shipping Date
BRI Net 30 29/09/2024
QTY ITEM # DESCRIPTION UNIT PRICE (Rp.) DISC AMOUNT (Rp.)
1 Buah Biaya Produksi - Podcast 360.000.000,00 0.0% 360.000.000,00
SALDO BRI term 2 (30%)
BANK Subtotal 360.000.000,00
BANK NAME : BCA TOTAL 360.000.000,00
BANK BRANCH : Permata Hijau Balance Due 360.000.000,00
BANK ACCOUNT NUMBER : 1782828686
BANK ACCOUNT NAME : PT BANGUN MULTIKREASI INDONESIA
Special Notes and Instructions
Biaya Produksi Podcast SALDO BRI term 2 (30%)
PQ No : BMKI-2024-07-31-01
Elisa Pohan
Finance Manager
Sales Invoice #10013 Page 1 of 1
Page 47
Ringkasan & Rincian Biaya
Klien : Brand Media Indonesia No. PQ : BMKI-2024-07-31-01
Proyek : Podcast SALDO BRI No. Revisi :
Tanggal : 31 Juli 2024 Tanggal Revi :
Nett Rate TOTAL
No Benefit Deskripsi Quantity
(IDR) (IDR)
Podcast SALDO BRI
1 Produksi 10 Video Podcast
4 hari produksi TERMASUK
Output: PRA PRODUKSI 5,000,000 10 episode ( 50,000,000)
- 10 video landscape, estimasi durasi 15-17 menit 5 KONSEP KREATIF 10 EPS
- ready to upload pada platform YouTube 1 SCRIPT PODCAST 10 EPS
1 TALENT CALL
TIM PRODUKSI 28,500,000 4 hari ( 114,000,000)
1 SENIOR PRODUCER
1 SENIOR DIRECTOR
1 SENIOR CREATIVE
5 ART DEPT
1 WARDROBE
1 MAKE UP ARTIST
2 LIGHTINGMAN
1 AUDIOMAN
PERALATAN PRODUKSI 13,500,000 4 hari ( 54,000,000)
4 MIRROLESS CAMERA SONY FX30 & Z 150
6 LED LIGHT PACKAGE ( -)
5 SENNHEISER CLIPON WIRELESS
1 ZOOM AUDIO MIXER 6 CHANNEL
3 LENS PACKAGE (16-35, 50, 85 mm)
1 LIGHTING PACKAGE
3 VMIX LAPTOP
1 DIT PACKAGE
2 LCD MONITOR 48 INCH
POST PRODUCTION 8,650,000 5 paket ( 43,250,000)
1 EDITING OFFLINE 1 paket = 2 episode
1 EDITING ONLINE
1 GRADING, SCORING & MIXING
SARANA PENUNJANG PRODUKSI 18,000,000 4 paket ( 72,000,000)
4 HT (1 paket = 1 hari produksi
1 BATTERY ALKALINE PACKAGE
30 MEALS
1 HAND PROPS 10 EPS
1 SET PODCAST 10 EPS
1 TRANSPORT NARSUM
1 TRUCK ENGKEL BOX
2 BENSIN, TOLL, PARKIR
TALENT 96,675,000 10 episode ( 966,750,000)
1 RIYUKA BUNGA (1 episode = 3 talent + 1
bintang tamu
1 JEGEL
1 DICKY DIFFIE* (saling bergantian) 5 EPS
1 OKKY RENGGA* (saling bergantian) 5 EPS
1 BINTANG TAMU
10 EXTRAS
TOTAL ( 1,300,000,000)
Termin Pembayaran
Termin-1 30% 360,000,000
Termin-2 30% 360,000,000
Termin-3 40% 580,000,000
Disusun oleh, Persetujuan Klien
Nama: Christa Parengkuan Nama: Teezar S
Jabatan: Product Development Head Jabatan: Direktur
Tanggal: 31 Juli 2024 Tanggal: 31 Juli 2024
Page 48
Invoice
Date : 03/09/2024
PT BANGUN MULTIKREASI Invoice # : 10014
INDONESIA Customer Reference :
BILL TO
PT. KULTUR LARI NUSANTARA
KARINDRA BUILDING LT 2 NO. 9
JL. PALMERAH SELATAN NO. 30A
JAKARTA PUSAT DKI JAKARTA
Tags Ship Via Terms Due Date Shipping Date
PAKPOK Custom 05/09/2024
QTY ITEM # DESCRIPTION UNIT PRICE (Rp.) DISC AMOUNT (Rp.)
1 Buah On Air Streaming - PON Aceh 16.600.000,00 0.0% 16.600.000,00
(1-14 September 2024)
BANK Subtotal 16.600.000,00
BANK NAME : BCA TOTAL 16.600.000,00
BANK BRANCH : Permata Hijau Balance Due 16.600.000,00
BANK ACCOUNT NUMBER : 1782828686
BANK ACCOUNT NAME : PT BANGUN MULTIKREASI INDONESIA
Special Notes and Instructions
On Air Streaming PON Aceh (1-14 September 2024) - Term 2 (25%)
PQ No : PPAH-2024-08-20
Elisa Pohan
Manager Finance
Sales Invoice #10014 Page 1 of 1
Page 49
PT. BANGUN MULTIKREASI INDONESIA
Proposed Quotation
Client : PT. KULTUR LARI NUSANTARA (PAKPOK INDONESIA) PQ Number :PPAH-2024-08-20
Project : STREAMING PON ACEH ( 1 - 14 September 2024 ) Revision No. :-
Date : AUGUST 20, 2024 Revision Date :-
Unit/ Nett Value TOTAL
No Benefit Day Description (IDR) Quantity (IDR)
On Air Streaming PON Aceh (1-14 September 2024)
1 On Air Streaming PON Aceh 78,400,000 1 78,400,000
Services output: PRODUCTION CREW Package
- Production Crew 2 Streaming Officer
- Internet Connection EQUIPMENT
- Recording HD 2 LAPTOP STREAMING
- Replay 2 LIVE SCORE SOFTWARE
- Timer System 6 KABEL HDMI OPTIC
- Live on Softball Field 2 MICROPHONE ATMOSPHER
- Live on Baseball Field 6 CAMERA HANDYCAM
2 INTERNET
ACCOMODATION
2 HOTEL
2 FLIGHT / TRAIN / BUS
2 MEALS 3X TIME
2 PUBLIC TRANSPORTATION
1. All the above budget is before all Withholding Tax
Note: 2. Package rate is applied for two weeks from the above stated proposal date TOTAL ( 78,400,000)
3. Expected package and MOU approval is one month prior to project execution
4. Final program materials are for digital-use only, not applicable for free-to-air platform (TV)
5. Event Contingency is applicable to overtime, weather, children, animals, accidents, sickness/death, situations
derived from epidemic or pandemic, and other force majeure situation.
6. All products and mock-ups to be provided by client.
7. Package is not cancelable
8. During pre-production and on event, any additional requests not covered in the quote shall incur
additional cost.
9. Bank Account Information: BCA 178-282-8686 PT Bangun Multikreasi Indonesia
Term of payment as follow:
Payment 27
1st Payment August 2024 25% 19,600,000
Payment 5
2nd Payment September 2024 25% 19,600,000
Payment 14
September
3nd Payment 2024 25% 19,600,000
Payment 28
4nd Payment September 2024 25% 19,600,000
Prepared by: Client's Approval
Name : Teezar Name : Matthew Airlangga
Title : Direktur Date :
Date : August 20, 2024
Page 50
Invoice
Date : 30/08/2024
PT BANGUN MULTIKREASI Invoice # : 10015
INDONESIA Customer Reference :
BILL TO
BANGUN MEDIA INDONESIA
Gedung One Pacific Place LT.15, SCBD Lot 3-5
Jl. Jend Sudirman Kav 52-53,Senayan,
Kebayoran Baru, Kota Adm. Jakarta Selatan
DKI Jakarta 12190
Tags Ship Via Terms Due Date Shipping Date
BMI Net 30 29/09/2024
QTY ITEM # DESCRIPTION UNIT PRICE (Rp.) DISC AMOUNT (Rp.)
1 Buah Biaya Produksi - KAO Video 11.400.000,00 0.0% 11.400.000,00
Kirei Agustus 2024 (NO PQ:
KLV-2024-07-29-01)
1 Buah Biaya Produksi - Eatsgood 8.600.000,00 0.0% 8.600.000,00
Agustus (PO 4200008326)
1 Buah Biaya Produksi - Panasonic 13.700.000,00 0.0% 13.700.000,00
Kulkas (PO : 7976010732)
1 Buah Biaya Produksi - Panasonic 8.050.000,00 0.0% 8.050.000,00
Battery (PO : 7976010488)
1 Buah Biaya Produksi - Panasonic 4.850.000,00 0.0% 4.850.000,00
Cooking Q2 (PO :
7976010836)
1 Buah Biaya Produksi - NUPRO 8.775.000,00 0.0% 8.775.000,00
Podcast Agustus 2024 (NO
PO: 4111084298)
BANK Subtotal 55.375.000,00
BANK NAME : BCA TOTAL 55.375.000,00
BANK BRANCH : Permata Hijau Balance Due 55.375.000,00
BANK ACCOUNT NUMBER : 1782828686
BANK ACCOUNT NAME : PT BANGUN MULTIKREASI INDONESIA
Special Notes and Instructions
Biaya Produksi Project PT. Bangun Media Indonesia Periode Agustus 2024
Elisa Pohan
Finance Manager
Sales Invoice #10015 Page 1 of 1
Page 51
Proposed Quotation
Client : PT BMI PQ Number : BMI 2024-08-05
Project : KAO Video Kirei Revision No. :
Date : 5 Agustus 2024 Revision Date :
Rate Total Rate
No Benefit Description OUTPUT SHOOTING TIM PRODUKSI
(IDR) (IDR)
KAO Video Kirei Agustus 2024 ( NO PQ: KLV-2024-07-29-01 )
mp4 - Campers - Campers: 1,600,000
- Youtube Format - Lighting Man - Lighting Man: 1,000,000
- Reels - Streamer & Audio - Streamer + Audio: 500,000
- Editor - Editor: 1,000,000
1 KAO Kirei Video Production Shooting Video Kirei 7 Agustus - Props - Props: 600,000 6.700.000
- MUA - MUA: 2,000,000
- Camera Package + Lensa: 1,000,000 4.700.000
- Audio Package: 200,000
- Lighting Package: 3,500,000
Sub Total 11.400.000
VAT 11% 0
TOTAL 11.400.000
Disusun oleh, Persetujuan BMKI
Michael Baskoro Teezar S
BMI Direktur
tanggal :
Page 52
Ringkasan & Rincian Biaya
Klien : BMI No. PQ : BMKI-2024-08-12-01
Proyek : Eatsgood - Agustus No. Revisi : -
Tanggal : 12 Agustus 2024 (syuting) Tanggal Revisi
:-
Nett Rate TOTAL
No Benefit Output SDM PIC Quantity
(IDR) (IDR)
Eatsgood Agustus (PO 4200008326)
1 Equipment 2 CAMERA PACKAGE + LENSA 500,000 2 unit ( 1,000,000)
1 AUDIO PACKAGE 250,000 1 unit ( 250,000)
1 LIGHTING PACKAGE 750,000 1 unit ( 750,000)
2 Manhour Crew 1 CAMPERS CAMPERS Hire, Reo 800,000 2 unit ( 1,600,000)
1 LIGHTING MAN LIGHTING MAN Marius 500,000 1 unit ( 500,000)
1 STREAMER + AUDIO STREAMER + AUDIO Ama 500,000 1 unit ( 500,000)
1 EDITING PACKAGE EDITING PACKAGE Putra 1,000,000 4 unit ( 4,000,000)
TOTAL ( 8,600,000)
Disusun oleh, Persetujuan BMKI
Nama: Muthia K N Nama: Teezar S
Jabatan: Head of Account Management Jabatan: Direktur
Tanggal: 12 Agustus 2024 Tanggal:
Page 53
Ringkasan & Rincian Biaya No. PǪ : BMKI-2024-08-12-01
Klien : BMI No. Revisi : -
Proyek : Panasonic Kulkas Tanggal Rev : -
Tanggal : 12 Agustus 2024"
Nett Rate TOTAL
No Benefit Output SDM PIC (IDR) Ǫuantity (IDR)
Panasonic Kulkas (PO : 7976010732)
1 Equipment 2 days Shoot Video (13-14 Agustus 2024)
Camera package + lensa 1.000.000 1 set 1.000.000
Lighting 5.000.000 1 set 5.000.000
Audio 500.000 1 set 500.000
Genset 2.800.000 1 set
2 Crew 2 days Shoot Video (13-14 Agustus 2024)
Campers 1 Reo 1.600.000 1 orang 1.600.000
Lighting man 1 Udin 1.000.000 1 orang 1.000.000
Streamer + audio 1 Ama 1.000.000 1 orang 1.000.000
Editing package 2 Putra & Una 1.000.000 2 video 2.000.000
Propsman 1 Dalhar 600.000 1 orang 600.000
Fotografer 1 3.000.000 1 orang 3.000.000
TOTAL 15.700.000
Disusun oleh, Persetujuan BMKI
Nama: Elli Soetomo Jabatan: Commercial dept Tanggal: 12
Agustus 2024
Nama: Teezar
Jabatan: Directur
Tanggal: 12 Agustus 2024
Page 54
Ringkasan & Rincian Biaya No. PǪ : BMKI-2024-08-14-01
Klien : BMI No. Revisi : -
Proyek : Panasonic Battery Tanggal Rev : -
Tanggal : 14 Agustus 2024
Nett Rate TOTAL
No Benefit Output SDM PIC (IDR) Ǫuantity (IDR)
Panasonic Battery (PO : 7976010488)
1 Equipment 1 day Shoot Video (16 Agustus 2024)
Camera package + lensa 500.000 2 set (1.000.000)
Lighting 2.500.000 1 set (2.500.000)
Audio 250.000 1 set (250.000)
2 Crew 1 day Shoot Video (16 Agustus 2024)
Campers 1 Reo 800.000 1 orang (800.000)
Lighting man 1 Udin 500.000 1 orang (500.000)
Streamer + audio 1 Ama 500.000 1 orang (500.000)
Editing package 1 Putra & Una 1.000.000 1 video (1.000.000)
Fotografer 1 1.500.000 1 orang (1.500.000)
TOTAL (8,050,000)
Disusun oleh, Persetujuan Vendor
Nama: Elli Soetomo Nama: Teezar
Jabatan: Commercial dept Jabatan: Direktur
Tanggal: 14 Agustus 2024 Tanggal: 16 Agustus 2024
Page 55
Ringkasan & Rincian Biaya
Klien : BMI No. PQ : BMKI-2024-08-19-01
Proyek : Panasonic Cooking - Q2 No. Revisi : -
Tanggal : 19 Agustus 2024 Tanggal Revisi
:-
Nett Rate TOTAL
No Benefit Output SDM PIC Quantity
(IDR) (IDR)
Panasonic Cooking Q2 (PO : 7976010836)
1 Equipment 1 1 day Shoot Video (20 Agustus 2024)
Camera package 500,000 2 set ( 1,000,000)
Lighting 750,000 1 set ( 750,000)
2 Crew
Campers Reo & Monty 800,000 1 orang ( 800,000)
Lighting man Udin 500,000 1 orang ( 500,000)
Streamer + audio Ama 500,000 1 orang ( 500,000)
Editing package Putra &Una 1,000,000 1 video ( 1,000,000)
Propsmas Dalhar 300,000 1 orang ( 300,000)
TOTAL ( 4,850,000)
Disusun oleh, Persetujuan Klien
Nama: Elli Soetomo Nama:
Jabatan: Commercial dept Jabatan:
Tanggal: 9 Juli 2024 Tanggal:
Page 56
Proposed Quotation
Client : PT BMI PQ Number : BMI 2024-08-30
Project : NUPRO Podcast September 2024 Revision No. :
Date : 30 Agustus 2024 Revision Date :
Rate Total Rate
No Benefit Description OUTPUT SHOOTING TIM PRODUKSI
(IDR) (IDR)
NUPRO Podcast Agustus 2024 ( NO PO: 4111084298 )
1 VIDEO PODCAST NUPRO Rekaman Video Podcast NUPRO MP4 2 September 2024 CAMERA PACKAGE + LENSA 2,175,000) 8,775,000
dengan Host dan Narasumber AUDIO PACKAGE 1,500,000)
para dokter spesialis anak LIGHTING PACKAGE 2,000,000)
(Audio-Video) CAMPERS 800,000)
LIGHTING MAN 500,000)
EDITING PACKAGE 1,000,000)
STREAMER + AUDIO 500,000)
PROPS MAN 300,000)
Sub Total 8,775,000
VAT 11% 0
TOTAL 8,775,000
Disusun oleh, Persetujuan BMKI
Yunitha Astrie Teezar S
BMI Direktur
Tanggal : 30 Agustus 2024
Page 57
Invoice
Date : 12/09/2024
PT BANGUN MULTIKREASI Invoice # : 10016
INDONESIA Customer Reference :
BILL TO
PT. KULTUR LARI NUSANTARA
KARINDRA BUILDING LT 2 NO. 9
JL. PALMERAH SELATAN NO. 30A
JAKARTA PUSAT DKI JAKARTA
Tags Ship Via Terms Due Date Shipping Date
PAKPOK Custom 14/09/2024
QTY ITEM # DESCRIPTION UNIT PRICE (Rp.) DISC AMOUNT (Rp.)
1 Buah On Air Streaming - PON Aceh 19.600.000,00 0.0% 19.600.000,00
(1-14 September 2024)
BANK Subtotal 19.600.000,00
BANK NAME : BCA TOTAL 19.600.000,00
BANK BRANCH : Permata Hijau Balance Due 19.600.000,00
BANK ACCOUNT NUMBER : 1782828686
BANK ACCOUNT NAME : PT BANGUN MULTIKREASI INDONESIA
Special Notes and Instructions
On Air Streaming PON Aceh (1-14 September 2024) - Term 3 (25%)
PQ No : PPAH-2024-08-20
Elisa Pohan
Finance Manager
Sales Invoice #10016 Page 1 of 1
Page 58
PT. BANGUN MULTIKREASI INDONESIA
Proposed Quotation
Client : PT. KULTUR LARI NUSANTARA (PAKPOK INDONESIA) PQ Number :PPAH-2024-08-20
Project : STREAMING PON ACEH ( 1 - 14 September 2024 ) Revision No. :-
Date : AUGUST 20, 2024 Revision Date :-
Unit/ Nett Value TOTAL
No Benefit Day Description (IDR) Quantity (IDR)
On Air Streaming PON Aceh (1-14 September 2024)
1 On Air Streaming PON Aceh 78,400,000 1 78,400,000
Services output: PRODUCTION CREW Package
- Production Crew 2 Streaming Officer
- Internet Connection EQUIPMENT
- Recording HD 2 LAPTOP STREAMING
- Replay 2 LIVE SCORE SOFTWARE
- Timer System 6 KABEL HDMI OPTIC
- Live on Softball Field 2 MICROPHONE ATMOSPHER
- Live on Baseball Field 6 CAMERA HANDYCAM
2 INTERNET
ACCOMODATION
2 HOTEL
2 FLIGHT / TRAIN / BUS
2 MEALS 3X TIME
2 PUBLIC TRANSPORTATION
1. All the above budget is before all Withholding Tax
Note: 2. Package rate is applied for two weeks from the above stated proposal date TOTAL ( 78,400,000)
3. Expected package and MOU approval is one month prior to project execution
4. Final program materials are for digital-use only, not applicable for free-to-air platform (TV)
5. Event Contingency is applicable to overtime, weather, children, animals, accidents, sickness/death, situations
derived from epidemic or pandemic, and other force majeure situation.
6. All products and mock-ups to be provided by client.
7. Package is not cancelable
8. During pre-production and on event, any additional requests not covered in the quote shall incur
additional cost.
9. Bank Account Information: BCA 178-282-8686 PT Bangun Multikreasi Indonesia
Term of payment as follow:
Payment 27
1st Payment August 2024 25% 19,600,000
Payment 5
2nd Payment September 2024 25% 19,600,000
Payment 14
September
3nd Payment 2024 25% 19,600,000
Payment 28
4nd Payment September 2024 25% 19,600,000
Prepared by: Client's Approval
Name : Teezar Name : Matthew Airlangga
Title : Direktur Date :
Date : August 20, 2024
Page 59
Invoice
Date : 25/09/2024
PT BANGUN MULTIKREASI Invoice # : 10017
INDONESIA Customer Reference :
BILL TO
PT. KULTUR LARI NUSANTARA
KARINDRA BUILDING LT 2 NO. 9
JL. PALMERAH SELATAN NO. 30A
JAKARTA PUSAT DKI JAKARTA
Tags Ship Via Terms Due Date Shipping Date
PAKPOK Custom 28/09/2024
QTY ITEM # DESCRIPTION UNIT PRICE (Rp.) DISC AMOUNT (Rp.)
1 Buah On Air Streaming - PON Aceh 19.600.000,00 0.0% 19.600.000,00
(1-14 September 2024)
BANK Subtotal 19.600.000,00
BANK NAME : BCA TOTAL 19.600.000,00
BANK BRANCH : Permata Hijau Balance Due 19.600.000,00
BANK ACCOUNT NUMBER : 1782828686
BANK ACCOUNT NAME : PT BANGUN MULTIKREASI INDONESIA
Special Notes and Instructions
On Air Streaming PON Aceh (1-14 September 2024) - Term 4 (25%)
PQ No : PPAH-2024-08-20
Elisa Pohan
Finance Manager
Sales Invoice #10017 Page 1 of 1
Page 60
PT. BANGUN MULTIKREASI INDONESIA
Proposed Quotation
Client : PT. KULTUR LARI NUSANTARA (PAKPOK INDONESIA) PQ Number :PPAH-2024-08-20
Project : STREAMING PON ACEH ( 1 - 14 September 2024 ) Revision No. :-
Date : AUGUST 20, 2024 Revision Date :-
Unit/ Nett Value TOTAL
No Benefit Day Description (IDR) Quantity (IDR)
On Air Streaming PON Aceh (1-14 September 2024)
1 On Air Streaming PON Aceh 78,400,000 1 78,400,000
Services output: PRODUCTION CREW Package
- Production Crew 2 Streaming Officer
- Internet Connection EQUIPMENT
- Recording HD 2 LAPTOP STREAMING
- Replay 2 LIVE SCORE SOFTWARE
- Timer System 6 KABEL HDMI OPTIC
- Live on Softball Field 2 MICROPHONE ATMOSPHER
- Live on Baseball Field 6 CAMERA HANDYCAM
2 INTERNET
ACCOMODATION
2 HOTEL
2 FLIGHT / TRAIN / BUS
2 MEALS 3X TIME
2 PUBLIC TRANSPORTATION
1. All the above budget is before all Withholding Tax
Note: 2. Package rate is applied for two weeks from the above stated proposal date TOTAL ( 78,400,000)
3. Expected package and MOU approval is one month prior to project execution
4. Final program materials are for digital-use only, not applicable for free-to-air platform (TV)
5. Event Contingency is applicable to overtime, weather, children, animals, accidents, sickness/death, situations
derived from epidemic or pandemic, and other force majeure situation.
6. All products and mock-ups to be provided by client.
7. Package is not cancelable
8. During pre-production and on event, any additional requests not covered in the quote shall incur
additional cost.
9. Bank Account Information: BCA 178-282-8686 PT Bangun Multikreasi Indonesia
Term of payment as follow:
Payment 27
1st Payment August 2024 25% 19,600,000
Payment 5
2nd Payment September 2024 25% 19,600,000
Payment 14
September
3nd Payment 2024 25% 19,600,000
Payment 28
4nd Payment September 2024 25% 19,600,000
Prepared by: Client's Approval
Name : Teezar Name : Matthew Airlangga
Title : Direktur Date :
Date : August 20, 2024
Page 61
Invoice
Date : 30/09/2024
PT BANGUN MULTIKREASI Invoice # : 10018
INDONESIA Customer Reference :
BILL TO
PT. Metra Digital Media
Telkom Landmark Tower Lantai 18 Jalan Jend Gatot Subroto
Kav.52
Tags Ship Via Terms Due Date Shipping Date
Lifehacks Net 30 30/10/2024
QTY ITEM # DESCRIPTION UNIT PRICE (Rp.) DISC AMOUNT (Rp.)
1 Buah Biaya Produksi - Pengadaan 40.816.327,00 0.0% 40.816.327,00
Akusisi Konten Sea Today
2024 Program Life
Hacks sebanyak 10 Eps. Tahap
1 (Pembayaran Eps 6-10)
BANK Subtotal 40.816.327,00
BANK NAME : BCA TOTAL 40.816.327,00
BANK BRANCH : Permata Hijau Balance Due 40.816.327,00
BANK ACCOUNT NUMBER : 1782828686
BANK ACCOUNT NAME : PT BANGUN MULTIKREASI INDONESIA
Special Notes and Instructions
Biaya Produksi Pengadaan Akusisi Konten Sea Today 2024 Program Life
Hacks sebanyak 10 Eps. Tahap 1 (Pembayaran Eps 6-10)
No : 240/PO/PR/01/0524957/0524
Elisa Pohan
Finance Manager
Sales Invoice #10018 Page 1 of 1
Page 62
Jakarta, 07 Jun 2024
Kepada Yth.
PT. BANGUN MULTIKREASI INDONESIA
KOMPLEKS RUKO GOLDEN BOULEVARD BLOK W2
NO. 32, LENGKONG KARYA, SERPONG UTARA
TANGERANG SELATAN BANTEN
UP : Bapak Teezar
Email : teezar@infinityproduction.id; jesica@infinityproduction.id; danang@infitnityproduction.id;
dossy@infinityproductin.id
No. Telp : 0899-8117-896; 0811850856
Nomor : 240/PO/PR/01/0524957/0524
Perihal : Surat Penetapan Pengadaan Akusisi Konten Sea Today 2024 Program Life Hacks sebanyak 10
Eps. Tahap 1
Dengan hormat,
Menunjuk :
1. Surat Penawaran Harga.
2. Berita Acara Klarifikasi dan Negosiasi.
Dengan ini Perusahaan Saudara kami tetapkan sebagai pelaksana Pengadaan Akusisi Konten Sea Today 2024
Program Life Hacks sebanyak 10 Eps. Tahap 1 dengan harga sebesar RP 81,632,653 ( delapan puluh satu juta
enam ratus tiga puluh dua ribu enam ratus lima puluh tiga rupiah) . Harga tersebut belum termasuk PPN. Spesifikasi
dan perincian pekerjaan sesuai dengan TOR dan proposal penawaran;
Spesifikasi Pekerjaan :
- Produksi Konten Program Life Hacks sebanyak 10 Eps
- Jangka waktu serah terima Pekerjaan paling lambat sampai Akhir bulan September 2024
- Durasi bersih kurang lebih 24-26 menit.
- VO dan wawancara menggunakan bahasa Inggris, jika interview dengan bahasa maka wajib ada subtittling
- Membuat OBB, CBB dan kredit title
- Menyertakan roughcut kebutuhan untuk promo
- Kualitas HD
- Menggunakan lighting HD
- Menyertakan konsep/judul per episode
- Penagihan sesuai dengan materi yang sudah diselesaikan atau terdelivery
Apabila penyerahan pekerjaan melebihi waktu yang ditetapkan, maka kepada MITRA akan dikenakan sanksi denda
sebesar 1 ‰ (satu permil) dari nilai kontrak dengan maksimal denda sebesar 5% (lima prosen) dari nilai kontrak.
Pembayaran dari MDMedia dilakukan setelah pengiriman program selesai serta sudah menerima dokumen tagihan
yang lengkap dan benar dari Mitra dengan melampirkan dokumen – dokumen pendukung berupa : Surat Penetapan,
Invoice Bermaterai (asli), Faktur Pajak (asli)/surat keterangan non PKP bematrai bagi yang belum PKP, Berita Acara
Pelaksanaan Pekerjaan (Asli), Berita Acara Serah Terima (Asli) & bukti pekerjaan (evident).
Demikian hal ini disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.
Page 63
Hormat kami,
BRAWIJAYA ANOM SOSRONEGORO
ASSISTANT VICE PRESIDENT PROCUREMENT
Tembusan :
- LIDYA HANJAYA - TELKOM 1 SENIOR ACCOUNT MANAGER
- ABIMANYU PERMADI - MANAGER SALES TELKOM 1
- MARCELLA GIORETTA - GENERAL MANAGER SALES TELKOM GROUP
- MEGA PERMATASARI - OFFICER 2 CORPORATE SECRETARY
- ARRI KUNRAT - PGS CHIEF EXECUTIVE OFFICER SEA TODAY
Document ini diproses secara elektronis dan tidak memerlukan tanda tangan.
f3504941-1dcb-11ef-a9f2-506b8de8170c
Page 64
Invoice
Date : 30/09/2024
PT BANGUN MULTIKREASI Invoice # : 10019
INDONESIA Customer Reference :
BILL TO
BANGUN MEDIA INDONESIA
Gedung One Pacific Place LT.15, SCBD Lot 3-5
Jl. Jend Sudirman Kav 52-53,Senayan,
Kebayoran Baru, Kota Adm. Jakarta Selatan
DKI Jakarta 12190
Tags Ship Via Terms Due Date Shipping Date
BRI Net 30 30/10/2024
QTY ITEM # DESCRIPTION UNIT PRICE (Rp.) DISC AMOUNT (Rp.)
1 Buah Biaya Produksi - Podcast 480.000.000,00 0.0% 480.000.000,00
SALDO BRI term 3 (40%)
1 Buah Additional Cost - Talent 100.000.000,00 0.0% 100.000.000,00
BANK Subtotal 580.000.000,00
BANK NAME : BCA TOTAL 580.000.000,00
BANK BRANCH : Permata Hijau Balance Due 580.000.000,00
BANK ACCOUNT NUMBER : 1782828686
BANK ACCOUNT NAME : PT BANGUN MULTIKREASI INDONESIA
Special Notes and Instructions
Biaya Produksi Podcast SALDO BRI term 3 (40%) dan Additional Cost Talent
PQ No : BMKI-2024-07-31-01
Elisa Pohan
Finance Manager
Sales Invoice #10019 Page 1 of 1
Page 65
Ringkasan & Rincian Biaya
Klien : Brand Media Indonesia No. PQ : BMKI-2024-07-31-01
Proyek : Podcast SALDO BRI No. Revisi :
Tanggal : 31 Juli 2024 Tanggal Revi :
Nett Rate TOTAL
No Benefit Deskripsi Quantity
(IDR) (IDR)
Podcast SALDO BRI
1 Produksi 10 Video Podcast
4 hari produksi TERMASUK
Output: PRA PRODUKSI 5,000,000 10 episode ( 50,000,000)
- 10 video landscape, estimasi durasi 15-17 menit 5 KONSEP KREATIF 10 EPS
- ready to upload pada platform YouTube 1 SCRIPT PODCAST 10 EPS
1 TALENT CALL
TIM PRODUKSI 28,500,000 4 hari ( 114,000,000)
1 SENIOR PRODUCER
1 SENIOR DIRECTOR
1 SENIOR CREATIVE
5 ART DEPT
1 WARDROBE
1 MAKE UP ARTIST
2 LIGHTINGMAN
1 AUDIOMAN
PERALATAN PRODUKSI 13,500,000 4 hari ( 54,000,000)
4 MIRROLESS CAMERA SONY FX30 & Z 150
6 LED LIGHT PACKAGE ( -)
5 SENNHEISER CLIPON WIRELESS
1 ZOOM AUDIO MIXER 6 CHANNEL
3 LENS PACKAGE (16-35, 50, 85 mm)
1 LIGHTING PACKAGE
3 VMIX LAPTOP
1 DIT PACKAGE
2 LCD MONITOR 48 INCH
POST PRODUCTION 8,650,000 5 paket ( 43,250,000)
1 EDITING OFFLINE 1 paket = 2 episode
1 EDITING ONLINE
1 GRADING, SCORING & MIXING
SARANA PENUNJANG PRODUKSI 18,000,000 4 paket ( 72,000,000)
4 HT (1 paket = 1 hari produksi
1 BATTERY ALKALINE PACKAGE
30 MEALS
1 HAND PROPS 10 EPS
1 SET PODCAST 10 EPS
1 TRANSPORT NARSUM
1 TRUCK ENGKEL BOX
2 BENSIN, TOLL, PARKIR
TALENT 96,675,000 10 episode ( 966,750,000)
1 RIYUKA BUNGA (1 episode = 3 talent + 1
bintang tamu
1 JEGEL
1 DICKY DIFFIE* (saling bergantian) 5 EPS
1 OKKY RENGGA* (saling bergantian) 5 EPS
1 BINTANG TAMU
10 EXTRAS
TOTAL ( 1,300,000,000)
Termin Pembayaran
Termin-1 30% 360,000,000
Termin-2 30% 360,000,000
Termin-3 40% 580,000,000
Disusun oleh, Persetujuan Klien
Nama: Christa Parengkuan Nama: Teezar S
Jabatan: Product Development Head Jabatan: Direktur
Tanggal: 31 Juli 2024 Tanggal: 31 Juli 2024
Page 66
Invoice
Date : 30/09/2024
PT BANGUN MULTIKREASI Invoice # : 10020
INDONESIA Customer Reference :
BILL TO
BANGUN MEDIA INDONESIA
Gedung One Pacific Place LT.15, SCBD Lot 3-5
Jl. Jend Sudirman Kav 52-53,Senayan,
Kebayoran Baru, Kota Adm. Jakarta Selatan
DKI Jakarta 12190
Tags Ship Via Terms Due Date Shipping Date
BMI Net 30 30/10/2024
QTY ITEM # DESCRIPTION UNIT PRICE (Rp.) DISC AMOUNT (Rp.)
1 Buah Biaya Produksi - BP (PO : 1.550.000,00 0.0% 1.550.000,00
PO000000000003182)
1 Buah Biaya Produksi - Eatsgood 7.850.000,00 0.0% 7.850.000,00
September (PO 4200009615)
1 Buah Biaya Produksi - bp (PO : 2.200.000,00 0.0% 2.200.000,00
PO000000000003182)
1 Buah Biaya Produksi - NUPRO 8.775.000,00 0.0% 8.775.000,00
Podcast September 2024 ( NO
PO: 4111084298 )
1 Buah Biaya Produksi - NUPRO Web 500.000,00 0.0% 500.000,00
Seminar September 2024 ( NO
PO: 4111212612 )
1 Buah Biaya Produksi - KAO Podcast 500.000,00 0.0% 500.000,00
September 2024 ( NO PQ:
KAO-2024-06-27-01 )
BANK Subtotal 21.375.000,00
BANK NAME : BCA TOTAL 21.375.000,00
BANK BRANCH : Permata Hijau Balance Due 21.375.000,00
BANK ACCOUNT NUMBER : 1782828686
BANK ACCOUNT NAME : PT BANGUN MULTIKREASI INDONESIA
Special Notes and Instructions
Biaya Produksi Project PT. Bangun Media Indonesia Periode September 2024
Elisa Pohan
Finance Manager
Sales Invoice #10020 Page 1 of 1
Page 67
Ringkasan & Rincian Biaya
Klien : BMI No. PQ : BMKI-2024-09-11-01
Proyek : bp - Hari Pelanggan No. Revisi : -
Tanggal : 11 Sept 2024 Tanggal Revisi
:-
Nett Rate TOTAL
No Benefit Output SDM PIC Quantity
(IDR) (IDR)
bp (PO : PO000000000003182)
1 Equipment 1 1 day Shoot Video (04 September 2024)
Camera package + lensa 500,000 1 set ( 500,000)
Audio package 250,000 1 set ( 250,000)
2 Crew
Campers Reo 800,000 1 orang ( 800,000)
TOTAL ( 1,550,000)
Disusun oleh, Persetujuan Klien
Nama: Elli Soetomo Nama: Teezar
Jabatan: Commercial dept Jabatan: Direktur
Tanggal: 11 Sept 2024 Tanggal: 11 Sep 2024
Page 68
Ringkasan & Rincian Biaya
Klien : BMI No. PQ : BMKI-2024-09-06-01
Proyek : Eatsgood - September No. Revisi : -
Tanggal : 6 September 2024 (syuting) Tanggal Revisi
:-
Nett Rate TOTAL
No Benefit Output SDM PIC Quantity
(IDR) (IDR)
Eatsgood Agustus (PO 4200009615)
1 Equipment 2 CAMERA PACKAGE + LENSA 500,000 2 unit ( 1,000,000)
1 LIGHTING PACKAGE 750,000 1 unit ( 750,000)
2 Manhour Crew 1 CAMPERS CAMPERS Reo 800,000 2 unit ( 1,600,000)
1 LIGHTING MAN LIGHTING MAN Udin 500,000 1 unit ( 500,000)
1 EDITING PACKAGE EDITING PACKAGE Suga, Una 1,000,000 4 unit ( 4,000,000)
TOTAL ( 7,850,000)
Disusun oleh, Persetujuan BMKI
Nama: Michael Baskoro Nama: Teezar S
Jabatan: Account Management Jabatan: Direktur
Tanggal: 6 September 2024 Tanggal:18 September 2024
Page 69
Ringkasan & Rincian Biaya
Klien : BMI No. PQ : BMKI-2024-10-10-01
Proyek : bp - Oct Content No. Revisi : -
Tanggal : 09 Okt 2024 Tanggal Revisi
:-
Nett Rate TOTAL
No Benefit Output SDM PIC Quantity
(IDR) (IDR)
bp (PO : PO000000000003182)
1 Equipment 1 1 day Shoot Video (10 Oktober 2024)
Camera package + lensa 500,000 1 set ( 500,000)
Audio package 250,000 1 set ( 250,000)
Gimbal 300,000 1 set ( 300,000)
Drone 350,000 1 set ( 350,000)
2 Crew
Campers 800,000 1 orang ( 800,000)
TOTAL ( 2,200,000)
Disusun oleh, Persetujuan Klien
Nama: Elli Soetomo Nama: Teezar
Jabatan: Commercial dept Jabatan: Direktur
Tanggal: 09 Okt 2024 Tanggal: 11 Oktober 2024
Page 70
Proposed Quotation
Client : PT BMI PQ Number : BMI 2024-10-01
Project : NUPRO Podcast September 2024 Revision No. :
Date : 1 Oktober 2024 Revision Date :
Rate Total Rate
No Benefit Description OUTPUT SHOOTING TIM PRODUKSI
(IDR) (IDR)
NUPRO Podcast September 2024 ( NO PO: 4111084298 )
1 VIDEO PODCAST NUPRO Rekaman Video Podcast NUPRO MP4 2 September 2024 CAMERA PACKAGE + LENSA 2,175,000) 8,775,000
dengan Host dan Narasumber AUDIO PACKAGE 1,500,000)
para dokter spesialis anak LIGHTING PACKAGE 2,000,000)
(Audio-Video) CAMPERS 800,000)
LIGHTING MAN 500,000)
EDITING PACKAGE 1,000,000)
STREAMER + AUDIO 500,000)
PROPS MAN 300,000)
Sub Total 8,775,000
VAT 11% 0
TOTAL 8,775,000
Disusun oleh, Persetujuan BMKI
Yunitha Astrie Teezar S
BMI Direktur
Tanggal :
Page 71
Proposed Quotation
Client : PT BMI PQ Number : BMI 2024-10-01
Project : NUPRO Podcast September 2024 Revision No. :
Date : 1 Oktober 2024 Revision Date :
Rate Total Rate
No Benefit Description OUTPUT SHOOTING TIM PRODUKSI
(IDR) (IDR)
NUPRO Web Seminar September 2024 ( NO PO: 4111212612 )
1 WEB SEMINAR NUPRO Hosting Web Seminar Zoom Webinar 19 September 2024 OPERATOR 500,000) 500,000
Sub Total 500,000
VAT 11% 0
TOTAL 500,000
Disusun oleh, Persetujuan BMKI
Yunitha Astrie Teezar S
BMI Direktur
Tanggal : 2 Oktober 2024
Page 72
Proposed Quotation
Client : PT BMI PQ Number : BMI 2024-10-01
Project : KAO Podcast September 2024 Revision No. :
Date : 1 October 2024 Revision Date :
Rate Total Rate
No Benefit Description OUTPUT SHOOTING TIM PRODUKSI
(IDR) (IDR)
KAO Podcast September 2024 ( NO PQ: KAO-2024-06-27-01 )
Rekaman Podcast KAO antara
1 PODCAST KAO Host dan Narasumber mp3 24 September 2024 - Steamer & Audio ( Ama) 500,000 500,000
(Audio Only)
Sub Total 500,000
TOTAL 500,000
Disusun oleh, Persetujuan BMKI
Michael Baskoro Teezar S
BMI Direktur
tanggal : 2 Oktober 2024
Names mentioned 23 people and organisations named in the text · linked when the evidence is strong
unresolved
org
PT BANGUN MULTIKREASI
p.1 ×19
unresolved
org
PT BANGUN MULTIKREASI INDONESIA Special Notes
p.1 ×19
unresolved
org
PT. Bangun Media Indonesia
p.3 ×9
unresolved
person
Teezar Sjamsuddin
p.3 ×3
unresolved
person
Catur Candrawulan
· VICE PRESIDENT
p.4 ×8
unresolved
person
Andi Tjhie
p.5 ×3
unresolved
org
Bank Rakyat Indonesia Elisa Pohan Finance Manager Sales
p.14
unresolved
org
PT. Metra Digital Media Telkom Landmark Tower
p.18 ×4
unresolved
org
PT. BANGUN MULTIKREASI INDONESIA KOMPLEKS
p.19 ×6
unresolved
person
Teezar
p.19 ×6
unresolved
org
PT. RUDY GOLDN BERKARYA
p.34 ×2
unresolved
org
PT. KULTUR LARI NUSANTARA KARINDRA BUILDING
p.38 ×4
unresolved
org
PT. BANGUN MULTIKREASI INDONESIA Proposed Quotation Client
p.39 ×4
unresolved
org
PT. KULTUR LARI NUSANTARA
p.39 ×4
unresolved
org
PT Bangun Multikreasi Indonesia Term
p.39 ×4
unresolved
—
Title
p.39 ×4
unresolved
person
BRAWIJAYA ANOM SOSRONEGORO
· ASSISTANT VICE PRESIDENT PROCUREMENT
p.42 ×3
Extraction attempts how the parser did, and what it refused
Nothing structured was extracted from this document — the attempts below say why.
No extraction attempted yet.