Source file signed link, expires in 15 minutes
Extracted text 21
Page 1
PUBLIC EXPOSE TAHUN BUKU 2023 PT. SUMBER TANI AGUNG RESOURCES TBK. PT SUMBER TANI AGUNG RESOURCES TBK | MAY 2024 1
Page 2
TATA TERTIB PUBLIC EXPOSE
Public Expose Tahunan PT. Sumber Tani Agung Resources Tbk. (“Perseroan”) akan dilakukan secara elektronik
(virtual).
Penyelenggaraan Public Expose Tahunan Perseroan akan diadakan dalam Bahasa Indonesia.
Selama pemaparan berlangsung, Petugas akan menonaktifkan microphone Peserta Public Expose.
Pertanyaan-pertanyaan terkait materi Public Expose wajib dituliskan dalam kolom chat dengan format:
“Nama - Jabatan & Instansi - Pertanyaan”.
Pertanyaan-pertanyaan yang sudah disampaikan dalam kolom chat akan dijawab setelah pemaparan materi Public
Expose.
Tanya Jawab akan dibatasi menjadi 2 sesi dengan masing-masing sesi 3 pertanyaan. Pertanyaan lainnya akan
dijawab melalui email oleh Perseroan.
Khusus untuk platform zoom:
o Microphone zoom nonaktif selama acara berlangsung;
o Video zoom aktif selama acara berlangsung.
PT SUMBER TANI AGUNG RESOURCES TBK | MAY 2024 2
Page 3
DAFTAR ISI TINJAUAN PERUSAHAAN ESG (ENVIRONMENTAL, SOCIAL & GOVERNANCE) TINJAUAN OPERASIONAL TINJAUAN KEUANGAN STRATEGI PERTUMBUHAN PT SUMBER TANI AGUNG RESOURCES TBK | MAY 2024 3
Page 4
TINJAUAN PERUSAHAAN PT SUMBER TANI AGUNG RESOURCES TBK | MAY 2024 4
Page 5
PENGENALAN JAJARAN DIREKSI Mosfly Ang Lim Chi Yin Go Kok Siang Bie Jan Jusri Presiden Direktur Direktur Direktur Direktur PT SUMBER TANI AGUNG RESOURCES TBK | MAY 2024 5
Page 6
SEKILAS TENTANG STAA
15 Kebun
• Membangun tim yang profesional dan solid secara 9 PMKS
Menjadi Perusahaan berkelanjutan.
Perkebunan terkemuka 1 Stasiun Biogas
dan berkelanjutan • Terus meningkatkan kualitas produk, lingkungan,
kesehatan, dan keselamatan. 1 Pabrik Pengolahan
• Senantiasa berkontribusi positif bagi masyarakat dan Inti Sawit
lingkungan di sekitar wilayah operasi Perusahaan. 1 Pabrik Ekstraksi
Ampas Inti Sawit
COMPANY PROFILE
PT. Sumber Tani Agung Resources Tbk. STAA telah membudidayakan lebih STAA juga mengelola perkebunan
(“STAA” atau Perusahaan) adalah dari 49.305 Ha perkebunan kelapa plasma bekerja sama dengan petani
perusahaan kelapa sawit publik yang sawit di 4 provinsi – Sumatera Utara, kecil.
berkantor pusat di Medan, Sumatera Sumatera Selatan, Kalimantan Barat
Utara. dan Kalimantan Tengah, Indonesia.
PT SUMBER TANI AGUNG RESOURCES TBK | MAY 2024 6
Page 7
STA
PROFIL OPERASIONAL STAA
LEGENDS Kebun
Pabrik Pengolahan Inti PMKS
Sawit
Pabrik Ekstraksi Ampas Biogas
Inti Sawit
SUMATERA UTARA
Tahap Pembangunan Kilang & Fraksinasi
PT KSJA
Dusun II Desa Binjai
PT MAL PROFIL USIA (FY23) PRODUKSI (FY23)
Desa Sikapas
PT STAR 9% 10% 9% 10% 6%
Desa Bahal
PT KAS
Desa Ujung Batu
& Desa Sibodak Papaso
PT STA
Desa Sungai Dua 72%
84%
& Desa Batang Pane III
PT DAL SUMATERA SELATAN Muda Prima Matang Belum Matang Muda Prima Matang
Desa Batu Mundam PT TPAI
Desa Upang Jaya & • Perseroan mengelola lebih dari 49.305 hektar
PT PAL
Desa Selat Beting
Kenten Laut perkebunan kelapa sawit.
PT HSK • Berlokasi di Sumatera Utara, Sumatera Selatan,
PT JSA Desa Manggar Raya
KALIMANTAN BARAT KALIMANTAN TENGAH
Desa Kota Batu
Kalimantan Barat, dan Kalimantan Tengah.
PT SAL PT KSUP PT TPA • Melibatkan 15 perkebunan kelapa sawit, 9 pabrik
Desa Serat Ayon Desa Tumbang Sepan
Desa Rimau Sungsang kelapa sawit, 1 pabrik pengolahan inti sawit, dan
RIAU PT PML 1 pabrik ekstraksi ampas inti sawit yang
PT SCK Desa Seren Selimbau
PT FNP
STAOF Desa Kuala Puntian & Desa Lembah Bawang
Desa Bareng Malaka didukung oleh pembangkit listrik tenaga biogas.
Lubuk Gaung, Dumai
PT SUMBER TANI AGUNG RESOURCES TBK | MAY 2024 7
Page 8
TONGGAK SEJARAH
Pengembangan ke Sumsel
Akuisisi Paten dengan akuisisi Transpacific
Alam Lestari
“STAA telah mampu mencatat (PAL) dan Karya
Agro Industry (TPAI) &
Sumatera Candi Kencana
Akuisisi Flora 2023
pertumbuhan yang unggul selama Pengembangan ke Serasi Jaya Abadi
(KSJA) Nusa Perdana (SCK) dan pabrik baru KAS
Kalbar dengan
bertahun-tahun dengan tumbuh akuisisi Putra Pabrik baru di 2022
Makmur Lestari MAL
baik secara organik maupun (PML) & Karyasukses Akuisisi Dipta
anorganik.” Utamaprima (KSUP) Agro Lestari New mill in 2021
Mendirikan PMKS di PT FNP
(DAL) & pabrik dan pabrik Refinery di STAOF
Akuisisi Madina TPA
baru di KSJA 2019
Agrolestari Pengembangan ke
(MAL) dan IPO dan menyelesaikan
Akuisisi Sumber Kalteng dengan 2020
Pendirian pabrik baru di akuisisi 2 perkebunan di
Tani Agung akuisisi Tantahan
Sumber Tani KAS 2018 Sumsel
Resources Panduhup Asi
Agung (STA)
(STAR) (TPA)
2016 Pabrik ekstraksi ampas inti
sawit di KSJA dan pabrik
Pabrik baru
2015 baru di KSUP
Pendirian Karya di STAR
Pendirian Pabrik pertama Pabrik pengolahan inti sawit di KSJA &
di STA Agung Sawita 2014
STAR Group di (KAS) pendirian STA62 Trading Pte. Ltd.
Sumatera Utara 2013 (STA62), International Trading House
2011 di Singapura
2010
2009
2007
2003 2004
1975 1996 49.305
1970 48.871
41.695 41.695 41.695 41.695 42.158
33.943 34.499
28.225 29.174
26.558 500 500 500
22.802 22.802
15.835 300 300 300 300
9.946
4.720 4.720 6.457
507 60 60 60 120 120 180 180 180 210 210 270 270 360 420 420 450 450 450
1971 1975 1996 2003 2004 2007 2009 2010 2011 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
Tertanam (Ha) PKS (Ton/Jam) Pabrik Pengolahan Inti Sawit (Ton/Hari) Pabrik Ekstraksi Ampas Inti Sawit (Ton/Hari)
PT SUMBER TANI AGUNG RESOURCES TBK | MAY 2024 8
Page 9
PROSES BISNIS TERINTEGRASI
PERKEBUNAN PMKS PROYEK PENGEMBANGAN SAAT INI
Profil usia tanaman rata-rata 13 tahun Kapasitas produksi KILANG & FRAKSINASI
(2023) dalam masa prima. 450 Ton/Jam
PENYULINGAN RBDPO FRAKSINASI
Minyak Kelapa Palm Fatty
Inti Sawit RBD RBD
Sawit Acid
Distilate
Stearin Olein (PFAD)
ENERGI TERBARUKAN
PABRIK PENGOLAHAN INTI SAWIT PABRIK EKSTRAKSI AMPAS INTI SAWIT
(TURUNAN MINYAK SAWIT)
Limbah cair yang digunakan untuk MINYAK INTI SAWIT AMPAS SAWIT
pemupukan organik. Tingkat ekstrasi 41% Tingkat pemanfaatan sebesar
POME yang difermentasikan untuk dari inti sawit. 88% dari bungkil sawit
menghasilkan biogas dan dapat digunakan sebagai bahan baku
untuk pembangkit listrik KCP. BUNGKIL SAWIT untuk pakan ternak.
Tingkat ekstrasi 55% dan
Cangkang sawit merupakan biomassa yang
mempunyai potensi besar untuk berguna untuk bahan baku
dimanfaatkan sebagai sumber energi. pakan ternak.
PT SUMBER TANI AGUNG RESOURCES TBK | MAY 2024 9
Page 10
DIGITALISASI
Application
Development
Pengawasan Kegiatan Kebun Digitalisasi di PMKS
Integrated WAN
(Wide Area Network)
Green Golden (G2) ERP integrated
IoT & AI Perkiraan Cuaca
Terintegrasi Dengan Dashboard & Web GIS
PT SUMBER TANI AGUNG RESOURCES TBK | MAY 2024 10
Page 11
ESG: ENVIRONMENTAL, SOCIAL & GOVERNANCE PT SUMBER TANI AGUNG RESOURCES TBK | MAY 2024 11
Page 12
KONTRIBUSI PUBLIK
CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY (CSR)
Bantuan sosial
BANTUAN SOSIAL BANTUAN PENDIDIKAN BANTUAN LINGKUNGAN BANTUAN KESEHATAN
PT SUMBER TANI AGUNG RESOURCES TBK | MAY 2024 12
Page 13
ENERGI TERBARUKAN
BIOGAS & SOLAR PANEL
BIOGAS SOLAR PANEL
Lokasi: Lokasi:
PMKS KSJA PMKS KSJA
Dusun II Desa Binjai Dusun II Desa Binjai
Kapasitas: Kapasitas Output:
2 Megawatt 600 kWp
PT SUMBER TANI AGUNG RESOURCES TBK | MAY 2024 13
Page 14
TINJAUAN OPERASIONAL PT SUMBER TANI AGUNG RESOURCES TBK | MAY 2024 14
Page 15
TINJAUAN OPERASIONAL
FASILITAS PRODUKSI
4,9 21,8%
4,5 21,7%
205.077 218.762 79.347 83.987
Yield OER
1Q23 1Q24 1Q23 1Q24
PRODUKSI TBS (DALAM TON) PRODUKSI CPO (DALAM TON)
53,6% 55,9%
Perkebunan Pabrik Kelapa Sawit
4,7% 4,8%
44,1% 41,1%
Produksi PKO 16.987 18.736
12.722 KER
Ekstrasi PKO
8.723
Produksi PKE Produksi PK
7.171 9.362 Ekstraksi PKE
1Q23 1Q24 1Q23 1Q24
PRODUKSI PKO & PKE (DALAM TON) PRODUKSI PK (DALAM TON)
Pabrik Pengolahan Pabrik Ekstraksi
Inti Sawit Ampas Inti Sawit
PT SUMBER TANI AGUNG RESOURCES TBK | MAY 2024 15
Page 16
TINJAUAN KEUANGAN PT SUMBER TANI AGUNG RESOURCES TBK | MAY 2024 16
Page 17
IKHTISAR KEUANGAN
PENDAPATAN EBITDA & MARJIN PATMI & MARJIN
(DALAM MILIAR RUPIAH) (DALAM MILIAR RUPIAH) (DALAM MILIAR RUPIAH)
33,6% 33,8% 18,3% 18,4%
26,6% 12,9%
5.884 6.045 1.077 1.113
5.285 1.977 2.041
1.408 682
2021 2022 2023 2021 2022 2023 2021 2022 2023
TOTAL ASET TOTAL LIABILITAS TOTAL EKUITAS
(DALAM MILIAR RUPIAH) (DALAM MILIAR RUPIAH) (DALAM MILIAR RUPIAH)
7.012 2.760 4.804
6.681 2.369 4.643
1.877
3.098
5.859
2021 2022 2023 2021 2022 2023 2021 2022 2023
PT SUMBER TANI AGUNG RESOURCES TBK | MAY 2024 17
Page 18
RASIO KEUANGAN
PENGEMBALIAN ATAS RASIO HUTANG TERHADAP RASIO LANCAR (X)
EKUITAS DAN ASET (%) EKUITAS DAN EBITDA (X)
27,6%
18,3%
16,3% 1,2 1,3
2,6
11,7% 2,1
0,5
0,4
2022 2023 2022 2023 2022 2023
Pengembalian ekuitas (%) Rasio hutang terhadap ekuitas Rasio lancar (x)
Pengembalian aset (%) Rasio hutang terhadap EBITDA
Marjin Profitabilitas (%) Rasio Solvabilitas (x) Rasio Likuiditas (x)
PT SUMBER TANI AGUNG RESOURCES TBK | MAY 2024 18
Page 19
STRATEGI PERTUMBUHAN PT SUMBER TANI AGUNG RESOURCES TBK | MAY 2024 19
Page 20
STRATEGI BISNIS STAA 2024
PENERJUNAN KE KOMITMEN
EKSPANSI HULU INOVASI TEKNOLOGI
HILIRISASI KEBERLANJUTAN
Membangun 2 PMKS di PT Meluncurkan proyek downstream Terus melakukan studi dan Bertumbuh dan beradaptasi dengan kemajuan
FNP dan PT SCK untuk pertama dengan pembangunan pengembangan untuk memastikan teknologi melalui kerjasama sistem berbasis
meningkatkan efisiensi kilang STAOF di Lubuk Gaung, standar operasional terpenuhi, cloud dengan SAP dan memaksimalkan
logistik dan memaksimalkan Dumai, Riau, berkapasitas 2.000 sebagai komitmen terhadap praktik penggunaan perangkat digital seperti
profit. ton/hari, dengan rencana keberlanjutan, seperti target 100% pemanfaatan Internet of Things (IoT) sebagai
commissioning di akhir 2024. ISPO dan rencana mendaftar sebagai Weather Reporting System untuk kegiatan
member RSPO. operasional kebun.
PT SUMBER TANI AGUNG RESOURCES TBK | MAY 2024 20
Page 21
THANK YOU PT. SUMBER TANI AGUNG RESOURCES TBK. PT SUMBER TANI AGUNG RESOURCES TBK | MAY 2024
Names mentioned 20 people and organisations named in the text · linked when the evidence is strong
unresolved
org
PT KSJA Dusun II Desa Binjai
p.7
unresolved
org
PT MAL
p.7
unresolved
org
PT STAR
p.7
unresolved
org
PT KAS Desa Ujung Batu
p.7
unresolved
org
PT STA Desa Sungai Dua
p.7
unresolved
org
PT DAL
p.7
unresolved
org
PT TPAI Desa Upang Jaya
p.7
unresolved
org
PT PAL Desa Selat Beting Kenten Laut
p.7
unresolved
org
PT HSK
p.7
unresolved
org
PT JSA
p.7
unresolved
org
PT SAL
p.7
unresolved
org
PT KSUP
p.7
unresolved
org
PT TPA
p.7
unresolved
org
PT PML
p.7
unresolved
org
PT SCK
p.7 ×2
unresolved
org
PT FNP STAOF
p.7
unresolved
org
PT FNP
p.8
Extraction attempts how the parser did, and what it refused
Nothing structured was extracted from this document — the attempts below say why.
No extraction attempted yet.