Skip to content
Back to announcement

AnnualReport2023-LSIP-att1.pdf

Other Text extracted LSIP

Source file signed link, expires in 15 minutes

This browser can't display the PDF inline. Open it in a new tab.

Extracted text 93

Page 1
   PT PP LONDON SUMATRA INDONESIA Tbk




SUSTAINABILITY
    REPORT
Page 2
PT PP London Sumatera Tbk                                                                                                                                                                                                                    Sustainability Report | Laporan Keberlanjutan 2023   02




INDEPENDENT ASSURANCE STATEMENT | VERIFIKASI TERTULIS DARI PIHAK INDEPENDEN




                                                                            Independent Assurance Statement                                              •    Interview relevant staff involved in                              All key assurance findings are included herein,
                                                                               Report No. 0424/BD/0031/JK                                                     sustainability-related   management       and                     while detailed observations and follow-up
                                                                                                                                                              reporting                                                         recommendations have been submitted to LSIP
                                                                                                                                                         •    Follow data trails to the initial aggregated                      management in a separate report.
                            To the Management of PT Perusahaan                                     Scope of Assurance                                         source, in order to check samples of data to a
                            Perkebunan London Sumatra Indonesia Tbk,                                                                                          greater depth.
                                                                                                   The scope of our work was restricted to the                                                                                  Jakarta, April 26, 2024
                            We were engaged by PT Perusahaan Perkebunan                            following selected information:                       Limitations
                            London Sumatra Indonesia Tbk (‘LSIP’) to                               • Responsible Sourcing and Certification
                            provide assurance in respect to its Sustainability                     • Climate Change and GHG Emissions                    Our scope of work was limited to a review of the
                            Report 2023 (‘the Report’). The assurance                              • Energy Management                                   accuracy and reliability of selected sustainability                    James Kallman
                            engagement         was     conducted     by      a                     • Water Management                                    performance-related information. It was not                            Chief Executive Officer
                            multidisciplinary team with relevant experience                        • Employee Health & Safety and Well-being             designed to detect all weaknesses in the internal
                            in sustainability reporting.                                                                                                 controls over the preparation and presentation of                      Moores Rowland is an international organization
                                                                                                                                                         the Report, as the engagement was not performed                        specializing in auditing, accounting and
                                                                                                   Responsibility
                            Independence                                                                                                                 continuously throughout the preparation period,                        outsourcing, tax, legal and advisory, business and
                                                                                                                                                         and the procedures performed were undertaken                           human rights services. Moores Rowland is a
                                                                                                   LSIP is responsible for the preparation of the
                            We carried out all our assurance undertakings                                                                                on a test basis.                                                       member of Praxity AISBL, the world's largest
                                                                                                   Report and all information and claims therein,
                            with independence and autonomy having not                                                                                                                                                           Alliance of independent and unaffiliated audit and
                                                                                                   which      include   established    sustainability
                            been involved in the preparation of any key part                                                                             Conclusions                                                            consultancy companies.
                                                                                                   management targets, performance management,
                            of the Report, nor did we provide any services to                      data collection, etc. In performing this
                            LSIP during 2023 that could conflict with the                                                                                Based on the procedures performed and the                              With more than 65,000 professionals operating in
                                                                                                   engagement our responsibility to the
                            independence of the assurance engagement.                                                                                    evidence obtained, nothing has come to our                             120 countries across the globe, each sharing the
                                                                                                   management of LSIP was solely for the purpose of
                                                                                                                                                         attention that causes us to believe that the Report                    same values and sense of responsibility, Praxity is
                                                                                                   verifying the statements it has made in relation to
                            Assurance Standards                                                                                                          has not been properly prepared and presented, in                       served by Moores Rowland in Indonesia, one of the
                                                                                                   its sustainability performance, specifically as
                                                                                                                                                         all material respects.                                                 leading sustainability assurance providers.
                                                                                                   described in the selected information, and
                            Our work was carried out in accordance with                            expressing our opinion on the conclusions
                            ISAE3000 ‘Assurance Engagements other than                             reached.
                            Audits or Reviews of Historical Financial
                            Information’ issued by the International Auditing                      Methodology
                            and Assurance Standards Board. This standard
                            requires that we comply with ethical                                   In order to assess the veracity of certain
                            requirements and plan and perform the                                  assertions and specified data sets included within
                            assurance engagement to obtain limited                                 the Report, as well as the systems and processes
                            assurance.                                                             used to manage and report them, the following
                                                                                                   methods were employed during the engagement
                            Level of Assurance                                                     process:
                                                                                                   • Review the Report, internal policies,
                            By designing our evidence-gathering procedures                            documentation,         management          and
                            to obtain a limited level of assurance based on                           information systems
                            ISAE3000, readers of the Report can be
                            confident that all risks or errors have been
                            reduced to a very low level, although not
                            necessarily to zero.
                                                                                                                                                         PT. Moores Rowland Indonesia
                            PT. Moores Rowland Indonesia                                                                                                 Jl. Sisingamangaraja No. 26 – Jakarta Selatan 12110 - Indonesia
                            Jl. Sisingamangaraja No. 26 – Jakarta Selatan 12110 - Indonesia                                                              Tel: +62 21 720 2605 - Fax: +62 21 720 2606 - www.moores-rowland.com
                            Tel: +62 21 720 2605 - Fax: +62 21 720 2606 - www.moores-rowland.com
Page 3
PT PP London Sumatera Tbk                                                                Sustainability Report | Laporan Keberlanjutan 2023   03




                CONTENTS
                DAFTAR ISI




02        Independent Assurance             07   President Director Statement     54   Responsible Sourcing
          Statement                              Sambutan Direktur Utama               Pasokan Yang
          Verifikasi Tertulis Dari Pihak                                               Bertanggungjawab
          Independen                        09   2023 At A Glance
                                                 Kilas Balik 2023                 63   Our People
04        About Lonsum, Our Vision,
                                            11   Our Approach To Sustainability        Sumber Daya Manusia
          Mission And Values
          Tentang Lonsum, Visi, Misi, Dan
                                                 Pendekatan Kami Kepada           75   Community Relations
                                                 Keberlanjutan                         Hubungan Masyarakat
          Nilai Kami
                                            24   Business Overview                81   Appendix
05        Our Policy                             Tinjauan Usaha                        Appendiks
          Kebijakan Kami
                                            27   Protecting Our Environment
06        Our Sustainability Report              Perlindungan Lingkungan
          Laporan Keberlanjutan Kami
Page 4
PT PP London Sumatera Tbk                                                                                        Sustainability Report | Laporan Keberlanjutan 2023   04




                             About LONSUM, Our Vision, Mission And Values
                             Tentang LONSUM, Visi, Misi, dan Nilai Kami [GRI 2-1]

                            PT PP London Sumatra Indonesia Tbk (LONSUM)                     PT PP London Sumatra Indonesia Tbk (LONSUM) merupakan
                            is listed on the Bursa Efek Indonesia (BEI) and                perusahaan yang terdaftar dalam Bursa Efek Indonesia (BEI) dan
                            headquartered in Jakarta. LONSUM and its subsidiaries          berkantor pusat di Jakarta. LONSUM beserta anak perusahaannya
                            operate plantation and processing facilities to produce        bergerak di bidang fasilitas perkebunan dan pengolahan minyak
                            palm oil, rubber, cocoa, and tea. The group also operates      sawit, karet, kakao, dan teh. Kami beroperasi dalam penelitian
                            research & development seed breeding.                          dan pengembangan, pemuliaan benih bibit, pembudidayaan dan
                                                                                           pengolahan kelapa sawit.


                            Our Vision is to be the leading 3C (Crops, Cost, Conditions)   Visi kami adalah menjadi yang terdepan dalam 3C (Tanaman, Biaya,
                            and research-driven sustainable agribusiness.                  Kondisi) dan agribisnis berkelanjutan yang digerakkan oleh penelitian.


                            Our Mission      to   add   value   for   stakeholders   in    Misi kami untuk memberi nilai tambah bagi pemangku kepentingan
                            agribusiness.                                                  di bidang agribisnis.


                            Our Values guide our work: with discipline as the basis        Nilai yang mendorong bagaimana kami bekerja kami: dengan
                            of our way of life, we conduct our business with integrity,    disiplin sebagai dasar cara hidup kami, kami menjalankan bisnis kami
                            we treat our stakeholders with respect, and together we        dengan integritas, kami memperlakukan pemangku kepentingan
                            unite to strive for excellence and continuous innovation.      kami dengan hormat, dan bersama-sama kami bersatu untuk
                                                                                           mencapai keunggulan dan inovasi berkelanjutan.
Page 5
    PT PP London Sumatera Tbk                                                                                                                               Sustainability Report | Laporan Keberlanjutan 2023   05




Our Policy | Kebijakan Kami

Our Sustainable Agriculture Policy (Policy) is approved at Board level and guides
all our sustainability programmes. It is available on our website and applies to
all our operations, including our plasma smallholders and other third-party
suppliers from whom we purchase for our factories. Key policy commitments to
deliver sustainably produced products are:


∙    No deforestation; conservation of High Conservation Value (HCV) and High
     Carbon Stock (HCS) areas
∙    No planting on peat regardless of depth
∙    No burning
∙    Respect for Labour and Human Rights, including Freedom of Association
     and non-discrimination
∙    Free Prior and Informed Consent (FPIC)



Kebijakan Pertanian Berkelanjutan kami telah disetujui oleh tingkat Direksi
dan menjadi panduan bagi seluruh program keberlanjutan kami. Kebijakan ini
tersedia di website berlaku bagi seluruh kegiatan usaha kami, termasuk para
petani plasma dan pemasok pihak ke tiga dari mana kami membeli bahan
baku untuk pabrik. Komitmen utama dari Kebijakan untuk memproduksi
produk yang berkelanjutan adalah sebagai berikut:


∙    Larangan deforestasi, konservasi Kawasan Bernilai Konservasi Tinggi (KBKT/
     HCV) dan area dengan Stok Karbon Tinggi (SKT)
∙    Larangan penanaman di area gambut dengan kedalaman berapapun
∙    Larangan pembakaran
∙    Penghormatan atas Hak Asasi Manusia, termasuk kebebasan berserikat dan
     tanpa diskriminasi
∙    Pelaksanaan Persetujuan atas Dasar Informasi di Awal tanpa Paksaan
     PADIATAPA




                    Read more online                                                Sign prohibiting cutting down trees in the HCV area in Tirta Agung, Musi Banyuasin, South Sumatra
                    Baca selengkapnya di website                                    Plang larangan menebang pohon di area NKT di Tirta Agung, Musi Banyuasin, Sumatera Selatan
Page 6
 PT PP London Sumatera Tbk                                                                                                                              Sustainability Report | Laporan Keberlanjutan 2023   06




Our Sustainability Report | Laporan Keberlanjutan Kami (GRI 2-3, 2-6)

LONSUM is proud to present its 7th annual Sustainability Report for the financial year 2023.        Reporting Scope                                    Ruang Lingkup Pelaporan
This report has been prepared in accordance with the Global Reporting Initiative (GRI) 2021
Standards and complies with requirements of the Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor              The scope of this report covers our most           Ruang lingkup laporan ini mencakup tanaman
51/POJK.03/2017.                                                                                    dominant crop, oil palm, which occupies            kami yang paling dominan, kelapa sawit, yang
                                                                                                    82% of our total planted area, and our             menempati 82% dari total area tanam kami, dan
We have chosen the GRI reporting standards and principles to ensure stakeholder inclusiveness,      rubber operations, which occupy 15% of our         operasi karet kami, yang menempati 15% dari
accuracy, clarity, reliability, and comparability of the information presented in this report. We   total planted area. There are no significant       total area tanam kami. Tidak ada perubahan
are also disclosing in line with the Taskforce for Climate-related Disclosures (TCFD) framework.    changes to the size, structure or ownership        signifikan pada ukuran, struktur atau kepemilikan
Please see page 39 for more details.                                                                of our company compared to the previous            perusahaan kami dibandingkan dengan laporan
                                                                                                    report.                                            sebelumnya.
This report communicates our performance and progress against our Policy commitments
and targets relating to our material topics for the financial year 2023. This report should be      Our financial, employee, community and             Data finansial, pekerja, masyarakat dan kesehatan
read alongside our Annual Report and website. Relevant links are provided in the report.            health & safety data constitute the whole          & keselamatan kami data merupakan keseluruhan
LONSUM has obtained third-party assurance for this report. The scope of the work performed          Group (all operations in the scope of this         grup (semua operasi dalam ruang lingkup laporan
is indicated in the assurance report on page 02.                                                    report).                                           ini).

We welcome your feedback or questions at sustainability@londonsumatra.com. The GRI                  Our environmental data includes the following      Data lingkungan kami mencakup lokasi-lokasi
Content Index and previous reports are available online.                                            sites in our palm oil and rubber operations:       berikut dalam operasi kelapa sawit dan karet kami:

LONSUM dengan bangga menyampaikan laporan keberlangsungan tahunan kami yang ke-7
untuk tahun 2023. Laporan ini terlah dipersiapkan sesuai dengan standar Global Reporting
Initiative (GRI) sekaligus mematuhi persyaratan dari Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor                  31                                                 12
51/POJK.03/2017.
                                                                                                             out of 38 sites ISPO-certified/audited             out of 12 sites ISPO and/or
                                                                                                             Oil palm plantations                               PROPER certified/audited mills
Kami telah memilih standar dan prinsip dari pelaporan GRI untuk memastikan laporan kami
                                                                                                             Perkebunan kelapa sawit                            Pabrik kelapa sawit bersertifikat /
memiliki inklusivitas, ketepatan, kejelasan, keandalan, dan keterbandingan dari informasi yang               bersertifikat/ diaudit ISPO: 31 dari 38            diaudit ISPO atau PROPER: 12 dari
disajikan pada laporan ini. Kami juga melakukan pengungkapan sesuai dengan kerangka                          lokasi                                             12 lokasi
Taskforce for Climate-related Disclosures (TCFD). Lihat halaman 39 untuk lebih lanjut.


Laporan ini mengkomunikasikan performa dan progress kami terhadap komitmen kebijakan
kami dan berfokus pada topik material untuk tahun 2023. Laporan ini harus dibaca dengan
laporan tahunan dan website kami. Tautan yang relevan disediakan dalam laporan. LONSUM                       6                                                   3
telah memperoleh jaminan pihak ketiga atas laporan ini. Ruang lingkup pekerjaan yang dilakukan
                                                                                                             out of 6 sites Rubber plantations                   out of 3 sites Rubber factories
ditunjukkan dalam laporan jaminan pada halaman 02.
                                                                                                             Perkebunan karet: 6 dari 6 lokasi                   Pabrik karet: 3 dari 3 lokasi

Kami menerima feedback atau pertanyaan di sustainability@londonsumatra.com Konten indeks
GRI dan laporan yang terdahulu sudah tersedia secara daring.
Page 7
PT PP London Sumatera Tbk                                                                                                                                   Sustainability Report | Laporan Keberlanjutan 2023   07

                                             Sustainability
   CEO Statement
                            At a Glance        Approach         Business Overview      Environment           Sourcing                 People           Community                 Appendix
     Sambutan
                              Sekilas         Pendekatan          Tinjauan Usaha       Lingkungan            Pasokan            Sumber Daya Manusia    Masyarakat                Apendiks
   Direktur Utama
                                             Keberlanjutan




President Director Statement | Sambutan Direktur Utama (GRI 2-22)

                                          Dear Stakeholders,                                                            Para Pemangku Kepentingan yang terhormat,
                                          In an environment of inflationary pressures and continuing global             Di tengah tekanan inflasi dan ketegangan global yang terus berlanjut, LONSUM
                                          tensions, LONSUM has remained committed to its sustainability                 tetap berkomitmen terhadap tujuan keberlanjutannya. Selain itu, pada tahun
                                          goals. Furthermore, in a year when the top three long-term risks              ketika tiga risiko jangka panjang teratas yang diidentifikasi oleh Forum Ekonomi
                                          identified by the World Economic Forum have all related to climate            Dunia semuanya terkait dengan perubahan iklim, kami telah mendedikasikan
                                          change, we have dedicated additional resources to comprehensively             sumber daya tambahan untuk memahami secara komprehensif risiko dan
                                          understand the risks and opportunities such changes may have on               peluang yang mungkin ditimbulkan oleh perubahan tersebut terhadap strategi
                                          our business.                                                                 bisnis kami.


                                          The nature of our agribusiness operations means we are particularly           Sifat operasi agribisnis kami berarti bahwa kami sangat rentan terhadap dampak
                                          exposed to the effects of a heating climate, and while we have                pemanasan iklim, dan meskipun kami telah memasukkan risiko-risiko terkait ke
                                          included related risks in our enterprise risk management (ERM)                dalam proses manajemen risiko perusahaan (ERM) selama bertahun-tahun, pada
                                          processes for many years, in 2023, we incorporated additional                 tahun 2023, kami memasukkan risiko-risiko tambahan terkait perubahan iklim dan
                                          climate-related physical and transitions risks into our detailed ERM          fisik. mengalihkan risiko ke dalam kerangka ERM kami yang terperinci. Dengan
                                          framework. Using climate forecasts up to 2051 and other sources               menggunakan prakiraan iklim hingga tahun 2051 dan sumber data lainnya, kami
                                          of data, we assessed key physical risks relating to flooding, water           menilai risiko-risiko fisik utama yang berkaitan dengan banjir, defisit air, dan
                                          deficit, and fire, and took additional steps to more precisely quantify       kebakaran, serta mengambil langkah-langkah tambahan untuk secara lebih tepat
  Our 7th annual sustainability           potential financial impacts to our business, using the results to             mengukur potensi dampak keuangan terhadap bisnis kami, dan menggunakan
  report on our Environmental,            ultimately inform our business strategy.                                      hasilnya untuk memberikan informasi bagi strategi bisnis kami.
  Social and Governance (ESG)
   performance is guided by a             Our inflexible commitment to No Deforestation, No Peat, No                    Komitmen kami yang teguh terhadap Nol Deforestasi, Nol Gambut, Nol Eksploitasi
    formal materiality process            Exploitation remains, and continues to guide our judgement and                tetap ada dan terus menjadi pedoman dalam pengambilan keputusan dan
 and has been approved by the             activities. We prioritise responsible production of palm oil and edible       aktivitas kami. Kami memprioritaskan produksi minyak sawit dan minyak nabati
         LONSUM Board.                    oils, seeking a sustainable balance between economic benefits,                yang bertanggung jawab, mengupayakan keseimbangan berkelanjutan antara
                                          environmental protection, and social well-being for all stakeholders.         manfaat ekonomi, perlindungan lingkungan, dan kesejahteraan sosial bagi seluruh
                                                                                                                        pemangku kepentingan.
Laporan keberlanjutan tahunan
   kami yang ke-7 mengenai                Minimising greenhouse gas emissions is important to us and our                Meminimalkan emisi gas rumah kaca adalah hal yang penting bagi kami dan posisi
  kinerja Lingkungan, Sosial,             position as a vertically integrated agribusiness allows us to optimise        kami sebagai perusahaan agribisnis yang terintegrasi secara vertikal memungkinkan
 dan Tata Kelola (ESG) dipandu            resource use from plantation to product, reducing our overall                 kami mengoptimalkan penggunaan sumber daya mulai dari perkebunan hingga
oleh proses materialitas formal           footprint. 99% of the energy consumed at our palm oil mills comes             produk, sehingga mengurangi jejak kami secara keseluruhan. 99% energi yang
dan telah disetujui oleh Direksi          from renewable sources such as palm shell and fibre, and we are               dikonsumsi di pabrik kelapa sawit kami berasal dari sumber terbarukan seperti
           LONSUM.                        extending the use of renewables across our operations. Already, two           cangkang sawit dan serat, dan kami memperluas penggunaan energi terbarukan
                                          rubber factories, one tea factory, and one cocoa factory benefit from         di seluruh operasional kami. Saat ini, satu pabrik teh, dan satu pabrik kakao telah
                                          renewable energy generated from palm shells. We are committed to              memperoleh manfaat dari energi terbarukan yang dihasilkan dari cangkang sawit.
                                          further expanding these sustainable practices across our operations.          Kami berkomitmen untuk lebih memperluas praktik berkelanjutan ini di seluruh
                                                                                                                        operasi kami.
Page 8
 PT PP London Sumatera Tbk                                                                                                                                 Sustainability Report | Laporan Keberlanjutan 2023   08

                                               Sustainability
     CEO Statement
                             At a Glance         Approach          Business Overview      Environment          Sourcing              People          Community                  Appendix
       Sambutan
                               Sekilas          Pendekatan          Tinjauan Usaha        Lingkungan            Pasokan        Sumber Daya Manusia    Masyarakat                Apendiks
     Direktur Utama
                                               Keberlanjutan




In September, we watched the launch of Indonesia’s Carbon Trade Exchange (IDX                   Pada bulan September, kami menyaksikan peluncuran Bursa Perdagangan Karbon Indonesia (IDX Carbon)
Carbon) with interest. While we are currently concentrating on reducing our own                 dengan penuh minat. Meskipun saat ini kami berkonsentrasi pada pengurangan emisi karbon, kami
carbon emissions, we may contemplate the use of highquality offsets in the future.              mungkin mempertimbangkan penggunaan penyeimbangan karbon berkualitas tinggi di masa depan.


We are on track to achieve our goals of ISPO certification for all nucleus estates and          Kami berada pada jalur yang tepat untuk mencapai tujuan sertifikasi ISPO untuk seluruh perkebunan
mills by the end of 2024. Currently, 94% of our estates are ISPO certified, along with          dan pabrik inti pada akhir tahun 2024. Saat ini, 94% perkebunan kami telah bersertifikat ISPO, bersama
10 of 12 mills and 100% of nucleus CPO production. With regards our efforts to ensure           dengan 10 dari 12 pabrik dan 100% produksi inti CPO. Sehubungan dengan upaya kami untuk memastikan
transparency and traceability across our supply chain, all fresh fruit bunches (FFB) and        transparansi dan ketertelusuran di seluruh rantai pasokan kami, seluruh tandan buah segar (TBS) dan inti
palm kernels processed in our mills are traceable to their source estate, and 100% of           sawit yang diproses di pabrik kami dapat ditelusuri hingga ke perkebunan sumbernya, dan 100% minyak
processed crude palm oil can be traced to the respective mills.                                 sawit mentah yang diproses dapat dilacak ke pabrik masing-masing. .


In November 2023, we completed the process of obtaining additional Halal                        Pada bulan November 2023, kami menyelesaikan proses perolehan sertifikasi Halal tambahan untuk
certifications for all our palm oil products.                                                   seluruh produk minyak sawit kami.


Beyond our core business, we are committed to supporting the communities where                  Di luar bisnis inti kami, kami berkomitmen untuk mendukung komunitas tempat kami beroperasi. Fasilitas
we operate. Our Posyandu healthcare facilities provide vital services like educational          kesehatan Posyandu kami menyediakan layanan penting seperti program pendidikan untuk ibu hamil
programs for expectant mothers and medical screenings for children and are                      dan pemeriksaan kesehatan untuk anak-anak dan dapat diakses oleh semua anggota masyarakat. Selain
accessible to all community members. Furthermore, our Rumpin educational centres                itu, pusat pendidikan Rumpin kami memberdayakan lebih dari 8.000 orang pada tahun 2023 dengan
empowered over 8,000 individuals in 2023 with tutoring and training opportunities.              peluang bimbingan belajar dan pelatihan.


We are proud to report zero fatalities across all operations in 2023. This is the result        Kami bangga melaporkan tidak ada korban jiwa di seluruh operasi pada tahun 2023. Hal ini merupakan
of diligent, risk-based approaches to the challenges in the field. The safety of our            hasil dari pendekatan yang cermat dan berbasis risiko terhadap tantangan di lapangan. Keselamatan
employees is our top priority, and we reiterate our unwavering commitment to                    karyawan adalah prioritas utama kami, dan kami menegaskan kembali komitmen teguh kami untuk
creating a safe and secure work environment for all.                                            menciptakan lingkungan kerja yang aman dan terjamin bagi semua.


I recognise and appreciate the support and engagement of all LONSUM employees                   Saya mengakui dan menghargai dukungan dan keterlibatan seluruh karyawan LONSUM dalam upaya kami
in our ongoing pursuit of our sustainability goals. In 2023, the combined resilience,           mencapai tujuan keberlanjutan. Pada tahun 2023, gabungan ketahanan, tekad, dan semangat inovatif
determination, and innovative spirit of our staff led to tangible progress towards our          dari staf kami menghasilkan kemajuan nyata dalam mencapai tujuan kami. Saya menantikan upaya
objectives. I look forward to continued collaborative efforts yielding benefits for LONSUM,     kolaboratif yang berkelanjutan yang dapat memberikan manfaat bagi LONSUM, pemangku kepentingan,
our stakeholders, and the communities and environments with which we interact.                  serta komunitas dan lingkungan tempat kita berinteraksi.




                                                                                                                                                                                                    Benny Tjoeng


                                                                                                                                                                                              President Director
                                                                                                                                                                                                 Direktur Utama
Page 9
 PT PP London Sumatera Tbk                                                                                                                                                                     Sustainability Report | Laporan Keberlanjutan 2023           09

                                                            Sustainability
    CEO Statement
                                At a Glance                   Approach                Business Overview           Environment        Sourcing                   People                    Community                      Appendix
      Sambutan
                                  Sekilas                    Pendekatan                Tinjauan Usaha             Lingkungan          Pasokan             Sumber Daya Manusia             Masyarakat                     Apendiks
    Direktur Utama
                                                            Keberlanjutan




2023 AT A GLANCE | KILAS BALIK 2023




                                       Business And People                                                                                                                       Environment
                                 Bisnis Dan Sumber Daya Manusia                                                                                                                   Lingkungan


Vertically integrated agribusiness                                  Labour conditions and safety                                Preventing deforestation                                          Energy and Water
Agribisnis terintegrasi secara vertikal                             Representasi tenaga kerja                                   Agribisnis terintegrasi secara vertikal                           Energi dan Air
                                                                                 elimination of Paraquat (since March 2018)
                                                                         100% penghilangan Paraquat (sejak Maret 2018)                                                                                  4% reduction in energy consumption intensity in mills
          hectares of nucleus planted area
 91,760 hektar lahan tertanam inti                                                                                              Zero clearance of primary forest, degradation of HCV                         (2020 baseline)
                                                                                                                                       areas, new planting on peat regardless of depth,
                                                                              SMK3 management system sites                             or burning                                                            Pengurangan intensitas konsumsi energi di pabrik
          under palm oil                                                 100% kawasan melakukan sistem manajemen SMK3                                                                                        sebesar 4% (baseline tahun 2020)
   82% berupa perkebunan kelapa sawit                                                                                                  Tidak ada pembukaan hutan primer, degradasi
                                                                                 sites with SMK3 gold rating                           kawasan NKT, penanaman baru di gambut berapa                     2% reduction of water intensity in mills (2020
    18% other crops | tanaman lainnya                                        55 kawasan dengan SMK3 gold rating                        pun kedalamannya, atau pembakaran                                     baseline)
                                                                                                                                                                                                             pengurangan intensitas air di pabrik sebesar 2%
      12 mills | pabrik kelapa sawit                                Child labour                                                100% of sites have HCV Management and Rehabilitation                         (baseline tahun 2020)
                                                                                                                                       plans
                                                                    Pekerja Anak
       3 rubbers processing | pengolahan karet                                                                                         dari kawasan memiliki manajemen NKT dan                         99% of fuel used in mills from renewable sources
                                                                                registered worker < 18 years old                       rencana rehabilitasi
Workforce representation                                                                                                                                                                                     bahan bakar yang digunakan di pabrik berasal
                                                                             No Tidak ada pekerja berumur < 18 tahun yang                                                                                    dari sumber terbarukan
Representasi tenaga kerja                                                       terdaftar

          of our permanent operational employees are                                                                                                                                              100% of milling waste reused by our estates and mills
          registered with a union, the remainder are                                                                                                                                                         limbah penggilingan digunakan kembali oleh
          covered by company regulation                                                                                                                                                                      perkebunan dan pabrik kami
   88%
          dari pekerja operasional permanen kami telah                                                                                                                                            Climate Change & GHG Emissions
          terdaftar di serikat pekerja, sisanya ada dalam
          regulasi perusahaan
                                                                                                                                                                                                  Perubahan Iklim dan Emisi GRK
          covered by Company Regulation                                                                                                                                                                 3% reduction in GHG emissions from estate and palm
    12% dilindungi oleh Peraturan Perusahaan                                                                                                                                                                 oil mill operations)
                                                                                                                                                                                                             Penurunan emisi GRK sebesar 3% dari operasional
                                                                                                                                                                                                             perkebunan dan pabrik kelapa sawit
Page 10
 PT PP London Sumatera Tbk                                                                                                                                                           Sustainability Report | Laporan Keberlanjutan 2023          10

                                                  Sustainability
    CEO Statement
                             At a Glance            Approach                Business Overview           Environment         Sourcing                   People                   Community                 Appendix
      Sambutan
                               Sekilas             Pendekatan                 Tinjauan Usaha            Lingkungan          Pasokan             Sumber Daya Manusia             Masyarakat                 Apendiks
    Direktur Utama
                                                  Keberlanjutan




                                              Community                                                                                                          Sourcing and Product
                                              Masyarakat                                                                                                        Produk dan Rantai Pasok


Health facilities                                         Education facilities                                        ISPO-Certified Production                                         Supply chain traceability
Fasilitas Kesehatan                                       Fasilitas Edukasi                                           Produksi tersertifikasi ISPO                                      and transparency
                                                                    17 day care centres | pusat penitipan anak         89% of all estates’ production ISPO-certified                    Ketertelusuran dan transparansi
      91 clinics | klinik                                                                                                    dari perkebunan sudah tersertifikasi ISPO
                                                                   87 day care centre visitors                                                                                          rantai pasok
     94 Posyandu                                                      pengunjung pusat penitipan anak                  85% of nucleus CPO production ISPO-certified
                                                                                                                             dari produksi CPO inti sudah tersertifikasi ISPO           94%     of FFB processed in mills traceable to estates
     45 doctors | dokter                                           74 schools | sekolah                                                                                                         dari TBS yang diproses di pabrik dapat ditelusuri
                                                                                                                                                                                                ke perkebunan
    106 midwives and nurses | bidan dan perawat                    216 teachers | guru
                                                                                                                                                                                        100% of PK processed in kernel crushers traceable to
      11 ambulances | ambulans                                4,825 students | siswa                                                                                                            estates

                                                                    10 Rumah Pintar                                                                                                             dari PK yang diproses di penghancur kernel dapat
                                                                                                                                                                                                ditelusuri ke perkebunan
                                                              8,458 Rumah Pintar visitors
                                                                        pengunjung Rumah Pintar
Page 11
PT PP London Sumatera Tbk                                                                                                                                    Sustainability Report | Laporan Keberlanjutan 2023   11

                                            Sustainability
     CEO Statement
                            At a Glance       Approach       Business Overview       Environment             Sourcing               People              Community                 Appendix
       Sambutan
                              Sekilas        Pendekatan       Tinjauan Usaha          Lingkungan             Pasokan          Sumber Daya Manusia       Masyarakat                Apendiks
     Direktur Utama
                                            Keberlanjutan




OUR APPROACH TO SUSTAINABILITY | PENDEKATAN KAMI KEPADA KEBERLANJUTAN


04         Governance and Management
           Tata Kelola dan Manajemen

04         Sustainability Governance
           Tata Kelola Keberlanjutan
           Board Statement | Pernyataan Direksi

           Whistleblowing Policy and Grievance Mechanism
           Kebijakan dan Mekanisme Pelaporan Pelanggaran
           Risk Management, Business Continuity and
           Supply Chain Resilience
           Pengelolaan Risiko, Kelanjutan Bisnis, dan
           Ketahanan Rantai Pasok


06         Material Topics and Management
           Topik Material dan Manajemen

07         Our Approach on Key Sustainability
           Focus Areas
           Pendekatan Kami pada Area Fokus
           Keberlanjutan Utama
           Environmental Protection
           Perlindungan Lingkungan
           Responsible Sourcing
           Pemasokan bertanggungjawab

           People | Komunitas

           Community Relations | Hubungan masyarakat




                                                                  Recording of the condition of oil palm seedlings at the Bah Lias Research Center Nursery, Simalungun, North Sumatra
                                                                  Pencatatan kondisi bibit kelapa sawit secara rutin di Pembibitan Bah Lias Research Centre, Simalungun, Sumatera Utara
Page 12
 PT PP London Sumatera Tbk                                                                                                                              Sustainability Report | Laporan Keberlanjutan 2023   12

                                              Sustainability
    CEO Statement
                             At a Glance        Approach         Business Overview     Environment           Sourcing              People          Community                 Appendix
       Sambutan
                               Sekilas         Pendekatan         Tinjauan Usaha       Lingkungan            Pasokan         Sumber Daya Manusia   Masyarakat                Apendiks
     Direktur Utama
                                              Keberlanjutan




 Material Topic | Topik Material                Goals/Targets | Tujuan/Target                                 Updates in 2023 | Perkembangan di 2023
 Responsible Business Conduct (RBC)             Zero cases of bribery and corruption                          Zero confirmed incidents of bribery and corruption in our operations in 2023
 Perilaku bisnis yang bertanggung jawab         Tidak ada kasus penyuapan dan korupsi                         Terkonfirmasi tidak ada kasus penyuapan dan korupsi di operasi kami pada tahun 2023.



Governance and Management [GRI 2-24]                              Tata Kelola dan Manajemen [GRI 2-24]                                        Sustainability Management
                                                                                                                                              Pengelolaan keberlanjutan
We employ a comprehensive framework of policies, targets,         Kami menerapkan kerangka kerja yang komprehensif dari
                                                                                                                                                        Commitment | Komitmen
certifications, standards, and programmes to shape our            kebijakan, target, sertifikasi, standar, dan program kami untuk
                                                                                                                                                        ∙ Mission | Misi
sustainability approach and effectively address the risks and     membentuk pendekatan kami kepada keberlanjutan dan
                                                                                                                                                        ∙ Policies | Kebijakan
opportunities associated with our material topics. Adhering       mengatasi risiko dan peluang yang terkait dengan topik material
                                                                                                                                                        ∙ Code of Conduct | Kode Etik
to ISPO certification requirements for oil palm, and the          kami secara efektif. Dengan tetap mematuhi persyaratan
                                                                                                                                                        ∙ Values | Nilai – Nilai
specifications outlined in the Indonesian Government’s            sertifikasi ISPO untuk kelapa sawit, dan spesifikasi yang diuraikan
PROPER environmental standard, contributes to our ability         dalam standar lingkungan hidup PROPER Pemerintah Indonesia,                           Planning | Perencanaan
to uphold our pledge of good governance. This includes our        kami berkontribusi pada kemampuan kami untuk menjunjung                               ∙ Government policy | Kebijakan Pemerintah
NDPE commitments of no deforestation, no planting on              janji kami mengenai tata kelola yang baik. Termasuk juga                              ∙ Corporate business system
peatland regardless of depth, and no exploitation, and also       komitmen NDPE kami untuk tidak melakukan penggundulan                                   Sistem Bisnis Perusahaan
includes avoidance of burning practices while supporting          hutan, tidak ada penanaman di lahan gambut berapapun                                  ∙ Sustainability programmes
smallholders, and safeguarding land rights and human              kedalamannya, dan tidak melakukan eksploitasi, termasuk juga                            Program Keberlanjutan
rights.                                                           menghindari melakukan proses pembakaran dalam mendukung                               Action | Aksi
                                                                  petani kecil, dan menjaga hak atas tanah dan hak asasi manusia                        ∙ R&D | Litbang
                                                                                                                                                        ∙ Management systems | Sistem Manajemen
We ensure that our partners align with our standards and          Kami memastikan bahwa rekan-rekan kami sejalan dengan                                 ∙ Certifications | Sertifikasi
understand the significance of involving both internal and        standar kami dan memahami pentingnya melibatkan pemangku                              ∙ Stakeholders engagement
external stakeholders in implementing our plans. The data         kepentingan dari pihak internal dan eksternal ke dalam rencana                          Keterlibatan Pemangku Kepentingan
pertaining to our sustainability efforts is recorded in an SAP    kami. Data yang berkaitan dengan upaya keberlanjutan kami                             ∙ Internal Colaboration | Kolaborasi Internal
enterprise resource planning system, enabling us to monitor       dicatat dalam sistem perencanaan sumber daya perusahaan                               ∙ Training | Pelatihan
our advancement against set targets. Our management               SAP, sehingga memungkinkan kami memantau kemajuan
                                                                                                                                                        Assess to Improve
approach undergoes scrutiny through a combination of              kami terhadap target yang ditetapkan. Pendekatan manajemen
                                                                                                                                                        Penilaian untuk Perbaikan
internal and external audits, analysis of performance trends,     kami melewati pengawasan melalui kombinasi audit internal
                                                                                                                                                        ∙ Indicators | Indikator
and the review of feedback from stakeholders. Our routine         dan eksternal, analisis dalam tren kinerja, dan tinjauan umpan                        ∙ Targets | Sasaran – sasaran
internal audits, monitoring processes, and assessments            balik dari para pemangku kepentingan. Audit internal rutin,                           ∙ Evaluation through audit | Audit evaluasi •
adhere to various auditing frameworks and standards,              proses pemantauan, dan penilaian kami mematuhi berbagai                               ∙ Materiality review | Tinjauan Materi
including ISPO, ISO 14001 Environmental Management                kerangka dan standar audit, termasuk ISPO, Sistem Manajemen
System, and the ISO 9001 Quality Management System.               Lingkungan ISO 14001, dan Sistem Manajemen Mutu ISO 9001.                             Reporting | Pelaporan
Our audits comprehensively cover all our operations,              Audit kami secara komprehensif mencakup seluruh operasi                               • Annual report | Laporan Tahunan
including our environmental controls, and by adhering             kami, termasuk pengendalian lingkungan hidup, dan dengan                              • Sustainability report
to these standards we also meet relevant Government               mematuhi standar-standar ini, kami juga memenuhi peraturan                              Laporan Keberlanjutan
environmental regulations.                                        lingkungan hidup Pemerintah yang relevan.                                             • Website | Situs Web
Page 13
 PT PP London Sumatera Tbk                                                                                                                                   Sustainability Report | Laporan Keberlanjutan 2023   13

                                               Sustainability
    CEO Statement
                             At a Glance         Approach             Business Overview     Environment          Sourcing             People            Community                 Appendix
      Sambutan
                               Sekilas          Pendekatan             Tinjauan Usaha       Lingkungan           Pasokan        Sumber Daya Manusia     Masyarakat                Apendiks
    Direktur Utama
                                               Keberlanjutan




Sustainability Governance | Tata Kelola Keberlanjutan (GRI 2-9, 2-12, 2-14)

                                                                                                                            We are dedicated to avoiding adverse effects on the environment, the economy,
                                                                                                                            and the communities in which we operate, including any potential impacts on
                 Board Statement | Pernyataan Direksi                                                                       human rights. The precautionary principle guides our approach to managing
                                                                                                                            material ESG topics.
  The Board assumes overall responsibility for                  Direksi memegang seluruh tanggungjawab atas
  the governance of sustainability at LONSUM,                   tata kelola keberlanjutan di LONSUM, termasuk di            Our Board remains informed about our sustainability performance through
  including the assessment and management of                    dalamnya penilaian dan pengelolaan risiko yang              updates provided by our STT. These updates include information relating to
  climate-related risks. It incorporates sustainability         berkaitan dengan iklim. Direksi menggabungkan               climate-related issues. Chaired by our President Director, the STT consists
  and climate considerations into the formulation               keberlanjutan dan mempertimbangkan isu-isu                  of the ERM unit, the R&D team, and sustainability representatives from each
  of our business strategy and supervises the                   mengenai keberlanjutan dalam merumuskan                     business unit. Additionally, our AC & ARM receives quarterly updates on
  management and monitoring of our ESG                          strategi bisnis kami, serta mengawasi tata kelola dan       material sustainability risks and associated concerns. Both the ERM and AC &
  impacts and material topics, including the annual             memantau dampak ESG dan topik material, termasuk            ARM assist the Board in overseeing and reviewing emerging and priority group
  validation and approval of these material topics.             validasi tahunan dan persetujuan topik material.            risks, including climate-related risks, risk management, and internal controls.
                                                                                                                            To encourage sustainable practices, executives’ compensation is linked to the
  The Board receives support in monitoring                      Direksi   didukung     dalam     pemantauan      dan        achievement of specific sustainability targets and performance indicators that
  and managing sustainability issues from                       pengelolaan isu-isu keberlanjutan oleh Sustainability       are relevant to their areas of responsibility.
  the management-level Sustainability Think                     Think Tank (STT), yang dipimpin oleh CEO kami.
  Tank (STT), led by our CEO. During quarterly                  Pada rapat Direksi yang diadakan sekali tiap 3 bulan,
  Board meetings, the STT provides reports on                   STT     kami melaporkan performa keberlanjutan
  sustainability performance, updates on recent                 kami,    menyediakan     laporan   terkait   dengan         Kami berkomitmen untuk mencegah dampak buruk terhadap lingkungan,
  sustainability developments, and communicates                 perkembangan keberlanjutan kami yang terbaru,               ekonomi, dan masyarakat di tempat kami beroperasi, termasuk juga dampak
  decisions made in response to these                           dan menyampaikan pendapat sebagai respon                    buruk terhadap HAM. Kami Kami menerapkan prinsip kehati-hatian sebagai
  developments. At these meetings, the STT also                 terhadap perkembangan yang ada. Pada rapat                  panduan dalam mengelola topik ESG material kami.
  provides updates on climate-related risks and                 ini, STT juga menyajikan informasi terkini tentang
  opportunities, including progress against goals               tantangan dan kesempatan yang berkaitan dengan              Direksi kami tetap mengikuti informasi mengenai kinerja keberlanjutan kami
  and targets for addressing climate-related issues.            iklim tertentu, termasuk progress terhadap target           melalui pembaruan yang diberikan oleh STT kami. Pembaruan informasi ini
  The Board considers the information presented                 dan tujuan kami untuk mengatasi masalah iklim.              mencakup informasi terkait isu-isu terkait iklim. Dikepalai oleh Direktur Utama
  at these meetings when making strategic                       Direksi mempertimbangkan informasi yang disajikan           kami, STT terdiri dari unit ERM, tim R&D, dan perwakilan keberlanjutan dari
  choices or other significant decisions.                       pada rapat ini ketika membuat pilihan strategis atau        masing-masing unit bisnis. Selain itu, Komite Audit dan Manajemen Risiko kami
                                                                keputusan penting lainnya.                                  menerima informasi terkini setiap 3 bulan sekali mengenai risiko keberlanjutan
                                                                                                                            yang material dan masalah terkait. ERM dan Komite Audit membantu Direksi
  The validation and approval of material topics                Validasi dan persetujuan dari topik material dibuat         dalam mengawasi dan meninjau risiko-risiko yang muncul dan kelompok
  occurs during a Board meeting where the STT                   pada rapat Direksi yang mana wadah berpikir                 prioritas, termasuk risiko-risiko terkait perubahan iklim, manajemen risiko, dan
  reporting recommendations for consideration.                  keberlanjutan kami juga menyajikan rekomendasi              pengendalian internal. Untuk mendorong praktik berkelanjutan, kompensasi
  The Board is tasked with reviewing and                        pelaporan     untuk    dipertimbangkan.      Direksi        para eksekutif dikaitkan dengan pencapaian target keberlanjutan tertentu dan
  approving the annual sustainability report before             bertanggungjawab untuk meninjau ulang dan                   indikator kinerja yang relevan dengan bidang tanggung jawab mereka.
  its publication.                                              menyetujui laporan keberlanjutan tahunan sebelum
                                                                diterbitkan.
Page 14
 PT PP London Sumatera Tbk                                                                                                                                          Sustainability Report | Laporan Keberlanjutan 2023   14

                                                 Sustainability
     CEO Statement
                             At a Glance           Approach            Business Overview        Environment          Sourcing             People               Community                 Appendix
       Sambutan
                               Sekilas            Pendekatan             Tinjauan Usaha         Lingkungan           Pasokan        Sumber Daya Manusia        Masyarakat                Apendiks
     Direktur Utama
                                                 Keberlanjutan




The STT is responsible for executing the strategy in relation to climate change matters,              Badan STT adalah yang bertanggungjawab terhadap pelaksanaan strategi yang berkaitan dengan
in accordance with their delegated authority, as well as being accountable for a range of             masalah perubahan iklim, sesuai dengan kewenangan yang didelegasikan, serta bertanggung jawab atas
metrics, including climate-related performance metrics. The STT also assists the Board                berbagai metrik, termasuk metrik kinerja terkait perubahan iklim. Badan STT juga yang membantu Direksi
with overseeing climate-related performance including risk identification, monitoring                 dalam mengawasi dan meninjau kinerja terkait perubahan iklim, termasuk di dalamnya identifikasi risiko,
and management, implementation of the Group’s strategy, policies, targets and goals,                  monitoring dan manajemen, implementasi dari strategi, kebijakan, target, dan tujuan milik perusahaan,
and process in relation to climate-related matters, health and safety, and community                  serta proses terkait dengan hal-hal terkait iklim, kesehatan dan keselamatan, serta masalah-masalah
matters. The STT reviews relevant frameworks for identification, management, and                      kemasyarakatan. STT meninjau kerangka kerja yang relevan untuk identifikasi, pengelolaan, dan pelaporan
reporting of climate risks, and recommends climate-related key performance metrics                    risiko iklim, dan merekomendasikan metrik kinerja utama terkait perubahan iklim untuk evaluasi kinerja
for performance evaluation of the President Director and other Directors.                             Direktur utama dan Direktur lainnya.



Whistleblowing Policy and                                         Kebijakan Whistleblowing dan
Grievance Mechanism                                               Mekanisme Pengaduan
[GRI 2-16, 2-25, 2-26, 3-3, 205-1, 205-2]                         [GRI 2-16, 2-25, 2-26, 3-3, 205-1, 205-2]


We are dedicated to upholding ethical conduct and                 Kami berdedikasi untuk menjunjung tinggi perilaku etis dan
maintain a strict stance against any type of corruption.          menjaga sikap tegas terhadap segala jenis korupsi. Harapan
These expectations also extend to our suppliers. All              ini juga berlaku bagi pemasok kami. Semua karyawan baru
new employees undergo induction training relating                 menjalani pelatihan orientasi terkait dengan Kode Etik kami,
to our Code of Conduct, which explicitly prohibits                yang secara eksplisit melarang penyuapan, gratifikasi, dan
bribery, gratification, and corruption of any form. We            korupsi dalam bentuk apa pun. Kami juga memastikan bahwa
also ensure that all our employees remain familiar                seluruh karyawan kami tetap memahami kebijakan anti-korupsi
with our anti-corruption policy through an annual                 kami melalui pelatihan anti-korupsi tahunan yang diadakan di
anti-corruption training held on our online platform.             platform online kami. Selain itu, kebijakan pelaporan pelanggaran
In addition, our whistleblowing policy empowers                   (whistleblowing policy) kami memberdayakan karyawan
employees to report concerns without the fear of                  untuk melaporkan kekhawatirannya tanpa rasa takut akan
reprisal by ensuring confidentiality for those who                pembalasan dengan memastikan kerahasiaan bagi mereka yang
report. The whistleblowing procedures we have                     melaporkannya. Prosedur pelaporan pelanggaran yang kami
implemented are available in Indonesia’s national                 terapkan tersedia dalam bahasa nasional Indonesia. Selain itu,
language. In addition, our whistleblowing policy                  kebijakan pelaporan pelanggaran (whistleblowing policy) kami
empowers employees to report concerns without the                 memberdayakan karyawan untuk melaporkan kekhawatiran
fear of reprisal. In 2023, we received six whistleblowing         mereka tanpa rasa takut akan pembalasan. Pada tahun 2023,
reports. Two of these reports were fully investigated,            kami menerima enam laporan whistleblowing. Dua dari laporan
with one case related to misconduct and the other                 tersebut telah diselidiki sepenuhnya, dengan satu kasus berkaitan
one reports were closed as unproven cases. The other              dengan pelanggaran dan satu laporan lainnya ditutup sebagai
                                                                                                                                              Signboard prohibiting extortion at Belani Elok POM, Musi Rawas Regency,
Four reports are still under investigation. Additional            kasus yang tidak terbukti. Empat laporan lainnya masih dalam                South Sumatra
details on our whistleblowing policy can be found in              penyelidikan. Rincian tambahan mengenai kebijakan pelaporan                 Papan larangan pungli di PKS Belani Elok, Kabupaten Musi Rawas,
our Annual Report.                                                pelanggaran kami dapat ditemukan di Laporan Tahunan kami.                   Sumatera Selatan

         Details of our programmes, certifications, management systems, R&D innovation, sustainability governance structure, and stakeholder engagement can be found online
         Rincian program kami, sertifikasi, sistem manajemen, inovasi penelitian dan pengembangan, struktur tata kelola keberlanjutan, dan keterlibatan pemangku kepentingan dapat ditemukan secara online
Page 15
 PT PP London Sumatera Tbk                                                                                                                               Sustainability Report | Laporan Keberlanjutan 2023   15

                                              Sustainability
    CEO Statement
                             At a Glance        Approach        Business Overview     Environment             Sourcing             People           Community                 Appendix
       Sambutan
                               Sekilas         Pendekatan        Tinjauan Usaha        Lingkungan             Pasokan        Sumber Daya Manusia    Masyarakat                Apendiks
     Direktur Utama
                                              Keberlanjutan




In order to ensure employees and community members have access to the grievance                     Untuk memastikan karyawan dan anggota masyarakat memiliki akses terhadap proses pengaduan,
process, we have implemented both internal and external mechanisms. The procedure                   kami telah menerapkan mekanisme internal dan eksternal. Prosedur pengaduan internal secara rutin
for internal grievances is routinely communicated to our employees via email and during             dikomunikasikan kepada karyawan kami melalui email dan pada briefing pagi. Prosedur pengaduan
morning briefings. The external complaints procedure is shared with village heads and               eksternal disampaikan kepada kepala desa dan masyarakat di wilayah tempat kami beroperasi. Tim
communities in the areas where we operate. Our internal audit teams periodically assess             audit internal kami secara berkala menilai masukan dan keluaran mekanisme pengaduan kami
the input and output of our grievance mechanisms to ensure their effectiveness. Our Board           untuk memastikan efektivitasnya. Direksi kami selalu mendapatkan informasi terkini tentang semua
is kept up to date of all grievances received by the respective company representatives             keluhan yang diterima oleh masing-masing perwakilan perusahaan selama pertemuan triwulanan
during the quarterly meetings and in FY2023.                                                        dan pada tahun fiskal 2023.


Risk Management, Business Continuity and Supply Chain Resilience                                    Manajemen Risiko, Kelangsungan Bisnis, dan Ketahanan Rantai Pasokan
We work closely with our suppliers to proactively anticipate and plan for potential supply          Kami bekerja sama dengan pemasok kami untuk secara proaktif mengantisipasi dan merencanakan
disruptions. Monitoring government regulations and other restrictions is integral to                potensi gangguan pasokan. Memantau peraturan pemerintah dan pembatasan lainnya merupakan
minimising any interruptions in the delivery of our products to customers. Furthermore, we          bagian integral untuk meminimalkan gangguan apa pun dalam pengiriman produk kami ke
maintain ample stock of our products on e-commerce platforms, ensuring their continual              pelanggan. Selain itu, kami menjaga stok produk kami dalam jumlah besar di platform e-commerce,
availability.                                                                                       memastikan ketersediaannya secara berkelanjutan.


The ERM team collaborates across departments to mitigate the impact of a spectrum of                Tim ERM berkolaborasi antar departemen untuk memitigasi dampak spektrum risiko. Tim ERM
risks. The ERM team is responsible for maintaining the ERM framework and system, which,             bertanggung jawab untuk memelihara kerangka dan sistem ERM, yang, bersama dengan praktik
along with robust corporate governance practices and welldefined internal controls, serve           tata kelola perusahaan yang kuat dan pengendalian internal yang terdefinisi dengan baik, berfungsi
as additional layers of defense against overarching risks and uncertainties. The ERM team           sebagai lapisan pertahanan tambahan terhadap risiko dan ketidakpastian yang menyeluruh. Tim
collaborates with risk owners, managers, and the internal audit department to conduct               ERM berkolaborasi dengan pemilik risiko, manajer, dan departemen audit internal untuk melakukan
quarterly risk assessments, evaluating the overall effectiveness of risk control measures.          penilaian risiko triwulanan, mengevaluasi efektivitas keseluruhan tindakan pengendalian risiko.
These risk assessments evaluate corruption risk at all our operations.                              Penilaian risiko ini mengevaluasi risiko korupsi di seluruh operasi kami.


Management has identified corruption as one of the risks facing our business. However,              Manajemen telah mengidentifikasi korupsi sebagai salah satu risiko yang dihadapi bisnis kami.
the company has implemented various mitigation controls to manage this risk. We                     Namun, perusahaan telah menerapkan berbagai pengendalian mitigasi untuk mengelola risiko
have communicated the Code of Conduct which comprises two policies on Company                       ini. Pedoman Perilaku yang terdiri dari dua kebijakan yaitu Etika Bisnis Perusahaan dan Etika
Business Ethics and Working Ethics of Employees to all employees. Any violation shall be            Kerja Karyawan telah kami komunikasikan kepada seluruh karyawan. Pelanggaran apa pun akan
considered a breach of employment contract which may result in disciplinary action. If              dianggap sebagai pelanggaran kontrak kerja yang dapat mengakibatkan tindakan disipliner. Jika staf
staff have witnessed or suspect bribery, our policies indicate that it should be reported via       menyaksikan atau mencurigai adanya suap, kebijakan kami menyatakan bahwa hal tersebut harus
the company’s established whistleblowing channels. We also conduct due diligence on all             dilaporkan melalui saluran pelaporan pelanggaran (whistleblowing) yang sudah ada di perusahaan.
third-parties vendor and suppliers.                                                                 Kami juga melakukan uji tuntas terhadap semua vendor dan pemasok pihak ketiga.


The AC & RMC convenes quarterly meetings with the ERM team, providing quarterly reports to          AC & RMC mengadakan pertemuan triwulanan dengan tim ERM, memberikan laporan triwulanan
the Board. These reports encompass findings on significant impacts and recommendations              kepada Direksi. Laporan-laporan ini mencakup temuan mengenai dampak signifikan dan
for risk mitigation measures. We continue to update our business continuity scenarios to            rekomendasi untuk langkah-langkah mitigasi risiko. Kami terus memperbarui skenario kelangsungan
address changing global events and concerns, such as an increased focus on climaterelated           bisnis kami untuk mengatasi perubahan peristiwa dan kekhawatiran global, seperti peningkatan
risks, and inclusion of more comprehensive scenarios for possible future pandemics.                 fokus pada risiko terkait perubahan iklim, dan penyertaan skenario yang lebih komprehensif untuk
                                                                                                    kemungkinan pandemi di masa depan.
Page 16
PT PP London Sumatera Tbk                                                                                                                                                             Sustainability Report | Laporan Keberlanjutan 2023   16

                                                       Sustainability
   CEO Statement
                               At a Glance               Approach             Business Overview             Environment                 Sourcing                 People          Community                 Appendix
     Sambutan
                                 Sekilas                Pendekatan              Tinjauan Usaha              Lingkungan                  Pasokan            Sumber Daya Manusia   Masyarakat                Apendiks
   Direktur Utama
                                                       Keberlanjutan




Grievance Mechanism | Mekanisme Pelaporan


                                      Submission of Complaints                                                                     Reception of Complaints                                        Handling of Complaints
                                         Pengajuan Keluhan                                                                           Penerimaan Keluhan                                            Penanganan Keluhan




                                                                                                                  For complaints related to Gender: Gender Committee
                                                                                                                    Untuk pengaduan yang berkaitan dengan Gender:


                     Complaints from Employees
                       Keluhan dari Karyawan
                                                                                                                                                                                                              1.
                                                                                                                                                                                                Verification and follow up by
                                                                                                                                                                                                       management
           Complaints from internal employees related to
                        employment issues                                                                                                                                                      Verifikasi dan tindak lanjut oleh
                                                                                                                                                                                                         manajemen
          Pengaduan dari karyawan internal terkait masalah
                         ketenagakerjaan                                                                                              Gender Committee
                                                                                                                                        Komite Gender



        Complaints related to Gender: Discrimination, sexual
             harassment, violation of women rights
          Pengaduan terkait gender: Diskriminasi, Pelecehan
             Seksual, Pelanggaran hak-hak perempuan


                                                                          Conveyed through a written
                                                                          complaint + accompanied by
                                                                        supporting documents/evidence
                                                                        Disampaikan melalui pengaduan
                                                                        tertulis + disertai dokumen/bukti
                                                                                    pendukung
                                                                                                                                                                                                             2.
                                                                                                                                                                                              Mediation and problem solving

                    Complaints from external parties                                                                                                                                          Mediasi dan penyelesaian masalah
                       (community, NGO, etc.)
                     Pengaduan dari pihak eksternal
                         (masyarakat, NGO, dll)


        Complaints regarding operational problems (pricing,
                     land compensation, etc.)
               Pengaduan mengenai masalah operasional
                (penentuan harga, kompensasi lahan, dll)
                                                                                                                     Company representation (Unit Manager, Head of
                                                                                                                          administration, Head of assistant)
                    Complaints regarding social and                                                                       Perwakilan Perusahaan (Manajer Unit, Kepala
                        environmental issues                                                                                      Administrasi, Kepala Asisten)

             Pengaduan berkenaan dengan masalah sosial
                         dan lingkungan
Page 17
 PT PP London Sumatera Tbk                                                                                                                               Sustainability Report | Laporan Keberlanjutan 2023   17

                                              Sustainability
    CEO Statement
                             At a Glance        Approach         Business Overview     Environment          Sourcing              People            Community                 Appendix
      Sambutan
                               Sekilas         Pendekatan         Tinjauan Usaha       Lingkungan           Pasokan         Sumber Daya Manusia     Masyarakat                Apendiks
    Direktur Utama
                                              Keberlanjutan




Material Topics and Management [GRI 3-1, 3-2]                                                         Topik Material dan Manajemen [GRI 3-1, 3-2]

Our STT oversees the monitoring of our material topics, and our Board conducts an annual              Topik material kami dipantau oleh STT kami dan Direksi kami meninjau isu-isu penting ini setiap
review of these key issues. This process guarantees that the topics stay pertinent and are in         tahun. Proses ini memastikan topik tetap relevan dan sejalan dengan ekspektasi bisnis dan
harmony with both business and stakeholder expectations. To determine our material topics             pemangku kepentingan. Dengan bantuan konsultan independen, kami melakukan tiga tahap
we undertook a thorough three-stage review in collaboration with an independent consultant:           tinjauan yang mendalam:



                       Identification of material topics
                       Identifikasi topik material
                       We conducted benchmarking against peers and industry-specific ESG topics using
                       desktop research, comparing the results with previously identified material topics. This
                       process allowed us to pinpoint potential emerging topics while taking into account our
                       sustainability context and referencing ESG ratings such as SPOTT, Sustainalytics, and MSCI.


                       Pembandingan terhadap topik sejenis dan topik ESG khusus industri dilakukan melalui
                       penelitian desktop dan dibandingkan dengan topik material yang diidentifikasi
                       sebelumnya. Melalui proses ini, kami dapat mengidentifikasi topik yang muncul sementara
                       mempertimbangkan konteks keberlanjutan kami dan peringkat ESG seperti SPOTT,
                       Sustainalytics, dan MSCI.



                       Stakeholder engagement and review
                       Keterlibatan dan peninjauan dari pemangku kepentingan
                       A stakeholder engagement exercise was performed during initial identification of our
                       material topics. For our FY2023 Sustainability Report, the 14 material topics were reviewed
                       by the Sustainability Think Tank. No changes were deemed necessary for this year’s report.


                       Keterlibatan pemangku kepentingan dilakukan selama identifikasi awal topik material
                       kami. Untuk laporan keberlanjutan FY2023 kami, sebanyak 14 topik material telah ditinjau
                       oleh STT. Tidak ada perubahan yang dianggap penting untuk laporan tahun ini.



                       Validation
                       Validasi
                       After a presentation by the STT at a Board meeting, the Board validated the final list of 15
                       material topics..

                                                                                                                       Smallholders meeting in Musi Rawas, South Sumatra
                       Setelah presentasi yang dilakukan oleh Badan STT pada saat rapat, Direksi telah melakukan       Rapat bersama petani rekanan di Musi Rawas, Sumatera Selatan
                       validasi daftar terakhir berisi 15 topik materi.
Page 18
 PT PP London Sumatera Tbk                                                                                                                                                           Sustainability Report | Laporan Keberlanjutan 2023   18

                                                    Sustainability
    CEO Statement
                              At a Glance             Approach           Business Overview              Environment              Sourcing                 People               Community                  Appendix
      Sambutan
                                Sekilas              Pendekatan           Tinjauan Usaha                 Lingkungan              Pasokan            Sumber Daya Manusia        Masyarakat                 Apendiks
    Direktur Utama
                                                    Keberlanjutan




All of our material topics are managed under a set of six Sustainability Programmes, which                                 Semua topik material kami dikelola di bawah enam Program Keberlanjutan, yang menjalankan
conduct activities in compliance with our documented policies. Through our Programmes, we                                  aktivitas sesuai dengan Kebijakan kami. Melalui Program kami, kami berkontribusi terhadap 15
contribute towards 15 UN Sustainable Development Goals (SDGs).                                                             Tujuan Pembangunan Berkelanjutan UN (SDGs).



Sustainability Programmes                                                                    Material topics governed by or indirectly influenced by the programme                                            Corresponding SDGs
Program Keberlanjutan                                                                        Topik material yang diatur oleh atau secara tidak langsung dipengaruhi oleh program                              SDG yang sesuai
              Growing Responsibly                                                            ∙   Responsible Business Conduct (RBC)                 ∙   Water, Waste and Effluents
              Sets the policy framework for high standards of corporate governance               Perilaku Bisnis yang Bertanggung Jawab (RBC)           Air, Limbah
              and professional integrity.                                                    ∙   Product Quality and Safety                         ∙   Use of Fertilisers, Pesticides and Chemicals
              Bertumbuh dengan tanggungjawab                                                     Kualitas dan Keamanan Produk                           Penggunaan Pupuk, Pestisida dan Bahan
              Menetapkan kerangka kebijakan untuk standar tata kelola                        ∙   Climate Change and GHG Emissions                       Kimia
              perusahaan yang tinggi dan integritas profesional.                                 Perubahan Iklim dan Emisi GRK

              Sustainable Agriculture and Products                                           ∙   Protection of Forests, Peatland and Biodiversity   ∙   Use Of Fertilisers, Pesticides and Chemicals
              Drives the adoption of sustainable practices in crop cultivation and               Perlindungan Hutan, Lahan Gambut dan                   Penggunaan Pupuk, Pestisida dan Bahan
              the operation of refineries and mills.                                             Keanekaragaman Hayati                                  Kimia

              Pertanian dan Produk Berkelanjutan                                             ∙   Fire Control and Haze Prevention                   ∙   Occupational Health and Safety (OHS)
              Mendorong adopsi praktik berkelanjutan dalam budidaya tanaman                      Pengendalian Kebakaran dan Pencegahan                  Kesehatan dan Keselamatan Kerja (K3)
              dan pengoperasian Fasilitas penyulingan dan pabrik.                                Kabut Asap                                         ∙   Yield Resilience and Innovation
                                                                                             ∙   Climate Change and GHG Emissions                       Hasil Ketahanan dan Inovasi
                                                                                                 Perubahan Iklim dan Emisi GRK
                                                                                             ∙   Water, Waste and Effluents
                                                                                                 Air, Limbah dan Limbah cair

              Safe and Traceable Products                                                    ∙   Supply Chain Traceability and Transparency         ∙   Product Quality and Safety
              Aims to ensure that all our CPO-derived products are traceable, safe,              Ketertelusuran dan Transparansi Rantai                 Kualitas dan Keamanan Produk
              and beneficial for human consumption.                                              Pasokan                                            ∙   Yield Resilience and Innovation
              Produk Aman dan Terlacak                                                       ∙   Sustainability Certification                           Hasil Ketahanan dan Inovasi
              Bertujuan untuk memastikan bahwa semua produk turunan CPO                          Sertifikasi Keberlanjutan
              kami dapat dilacak, aman, dan bermanfaat untuk dikonsumsi
              manusia.

              Smallholders                                                                   ∙   Smallholder Engagement and Livelihoods             ∙   Use of Fertilisers, Pesticides and Chemicals
              Covers our efforts with the plasma and ex-plasma farmers, and                      Keterlibatan Petani Kecil dan Mata Pencaharian         Penggunaan Pupuk, Pestisida dan Bahan
              supports the Indonesian government’s Nucleus-Plasma scheme                     ∙   Community Rights and Relations                         Kimia
              through the development of inclusive supply chains.                                Hak Masyarakat dan Hubungan                        ∙   Yield Resilience and Innovation
              Smallholders                                                                   ∙   Water, Waste and Effluents                             Hasil Ketahanan dan Inovasi
              Meliputi upaya kami dengan petani plasma dan eks-plasma, dan                       Air, Limbah dan Limbah cair
              mendukung skema Nukleus-Plasma pemerintah Indonesia melalui
              pengembangan rantai pasokan yang inklusif.
Page 19
PT PP London Sumatera Tbk                                                                                                                                                           Sustainability Report | Laporan Keberlanjutan 2023   19

                                                   Sustainability
   CEO Statement
                             At a Glance             Approach            Business Overview              Environment                Sourcing               People               Community                 Appendix
     Sambutan
                               Sekilas              Pendekatan            Tinjauan Usaha                 Lingkungan                Pasokan          Sumber Daya Manusia        Masyarakat                Apendiks
   Direktur Utama
                                                   Keberlanjutan




Sustainability Programmes                                                                    Material topics governed by or indirectly influenced by the programme                                           Corresponding SDGs
Program Keberlanjutan                                                                        Topik material yang diatur oleh atau secara tidak langsung dipengaruhi oleh program                             SDG yang sesuai
             Work and Estate Living                                                          ∙   Human, Child and Labour Rights                     ∙   Fire Control and Haze Prevention
             Covers aspects relating to safety, health and wellbeing of our workers              Hak Asasi Manusia, Anak, dan Pekerja                   Pengendalian Kebakaran dan Pencegahan
             and their families, and to human rights.                                        ∙   Community Rights and Relations                         Kabut Asap

             Kehidupan di Perkebunan dan Pekerjaan                                               Hak dan Hubungan Masyarakat                        ∙   Climate Change and GHG Emissions
             Meliputi aspek-aspek yang berkaitan dengan keselamatan, kesehatan               ∙   Occupational Health and Safety (OHS)                   Perubahan Iklim dan Emisi GRK
             dan kesejahteraan pekerja kami dan keluarga mereka, dan hak asasi                   Kesehatan dan Keselamatan Kerja (K3)               ∙   Water, Waste and Effluents
             manusia.                                                                        ∙   Yield Resilience and Innovation                        Air, Limbah dan Limbah cair
                                                                                                 Hasil Ketahanan dan Inovasi                        ∙   Use Of Fertilisers, Pesticides and Chemicals
                                                                                             ∙   Protection of Forests, Peatland and Biodiversity       Penggunaan Pupuk, Pestisida dan Bahan
                                                                                                 Perlindungan Hutan, Lahan Gambut dan                   Kimia
                                                                                                 Keanekaragaman Hayati

             Solidarity                                                                      ∙   Smallholder Engagement and Livelihoods             ∙   Use Of Fertilisers, Pesticides and Chemicals
             Seeks to improve the quality of life in the estates through capacity                Keterlibatan Petani Kecil dan Mata Pencaharian         Penggunaan Pupuk, Pestisida dan Bahan
             building, education and financial support.                                      ∙   Protection of Forests, Peatland and Biodiversity       Kimia

             Solidaritas                                                                         Perlindungan Hutan, Lahan Gambut dan               ∙   Community Rights and Relations
             Usaha untuk meningkatkan kualitas hidup di perkebunan melalui                       Keanekaragaman Hayati                                  Hak Masyarakat dan Hubungan
             peningkatan kapasitas, pendidikan, dan dukungan keuangan.                       ∙   Fire Control and Haze Prevention                   ∙   Occupational Health and Safety (OHS)
                                                                                                 Pengendalian Kebakaran dan Pencegahan                  Kesehatan dan Keselamatan Kerja (K3)
                                                                                                 Kabut Asap                                         ∙   Yield Resilience and Innovation
                                                                                             ∙   Climate Change and GHG Emissions                       Hasil Ketahanan dan Inovasi
                                                                                                 Perubahan Iklim dan Emisi GRK                      ∙   Human, Child and Labour Rights
                                                                                             ∙   Water, Waste and Effluents                             Hak Asasi Manusia, Anak dan Buruh
                                                                                                 Air, Limbah dan Limbah cair                        ∙   Pandemic Resilience
                                                                                                                                                        Ketahanan Pandemi
Page 20
 PT PP London Sumatera Tbk                                                                                                                                              Sustainability Report | Laporan Keberlanjutan 2023   20

                                                     Sustainability
     CEO Statement
                              At a Glance              Approach            Business Overview      Environment           Sourcing                  People           Community                 Appendix
       Sambutan
                                Sekilas               Pendekatan            Tinjauan Usaha        Lingkungan            Pasokan             Sumber Daya Manusia    Masyarakat                Apendiks
     Direktur Utama
                                                     Keberlanjutan




                                                                      Our Approach to Key Sustainability                                         Pendekatan Kami terhadap Area Fokus
                                                                      Focus Areas                                                                Utama Keberlanjutan

                                                                      Environmental Protection [GRI 3-3]                                         Perlindungan lingkungan [GRI 3-3]
                                                                      Our commitment to environmental conservation is outlined                   Komitmen kami kepada pelestarian lingkungan diuraikan dalam
                                                                      in our Sustainable Agriculture Policy, which is approved by the            Kebijakan Pertanian Berkelanjutan kami, yang disetujui oleh Direksi.
                                                                      Board. This includes a goal to certify all refineries and factories        Ini termasuk tujuan kami untuk memberi sertifikasi ISO 14001 untuk
                                                                      to ISO 14001. Recognising our responsibility towards minimising            seluruh Pabrik dan Fasilitas penyulingan kami. Menyadari tanggung
                                                                      adverse impacts on the environment, we strive to act prudently in          jawab kami untuk meminimalkan dampak buruk terhadap lingkungan,
                                                                      managing our resource consumption. In our efforts to safeguard             kami berupaya untuk bertindak hati-hati dalam mengelola konsumsi
                                                                      forests, peatlands, and biodiversity, we consistently assess               sumber daya. Dalam usaha kami untuk menjaga hutan, lahan gambut,
                                                                      environmental risks and actively preserve areas designated as High         dan keanekaragaman hayati, kami dengan rutin mengevaluasi risiko
                                                                      Conservation Value (HCV) and High Carbon Stock (HCS). We are               lingkungan dan secara aktif melestarikan kawasan HCS dan HCV.
                                                                      committed to reporting, through our annual sustainability reports,         Kami berkomitmen untuk melaporkan bagaimana kami mengelola
                                                                      on how we are managing our impact upon the environment.                    dampak terhadap lingkungan, melalui laporan keberlanjutan tahunan
                                                                      On a monthly basis we also submit an online report relating to             kami. Setiap bulan kami juga menyampaikan laporan online terkait
Stork-billed Kingfisher (Pelargopsis capensis), one of the bird
species found around our plantation in East Kalimantan                our environmental impacts to the Ministry of Environment and               dampak lingkungan kami kepada Kementerian Lingkungan Hidup
                                                                      Forestry (KLHK). Our commitment to report regularly on our                 dan Kehutanan (KLHK). Komitmen kami untuk melaporkan dampak
Burung Pekakak Paruh Bangau (Pelargopsis capensis), salah
satu jenis burung yang ditemukan di sekitar perkebunan                environmental impacts is documented in our SAP.                            lingkungan secara berkala didokumentasikan dalam SAP kami.
kami di Kalimantan Timur


The detrimental effects of forest fires and haze on local and global ecosystems and                     Dampak buruk dari kebakaran hutan dan kabut asap terhadap ekosistem dan masyarakat lokal dan global
communities are a focal point. We adopt a decisive approach by closely monitoring                       merupakan hal yang penting. Kami mengambil pendekatan tegas dengan memonitor titik api secara
hotspots and engage stakeholders in fire prevention initiatives.                                        dekat dan melibatkan pemangku kepentingan dalam inisiatif pencegahan kebakaran.


Our approach to resource consumption and waste disposal is responsible, adhering                        Pendekatan kami terhadap konsumsi sumber daya dan pembuangan limbah dilakukan secara bertanggung
to Indonesian government laws and regulations governing water-related activities.                       jawab, sesuai dengan undang-undang dan peraturan pemerintah Indonesia yang mengatur kegiatan yang
Additionally, we repurpose 100% of our milling waste, using it as organic fertiliser                    berhubungan dengan air. Selain itu, kami memakai kembali 100% limbah pabrik kami menjadi pupuk organik
and as an energy source for our boilers. We continuously explore innovative ways to                     dan sebagai sumber energi untuk boiler kami. Kami terus mencari cara inovatif untuk menggantikan bahan
replace synthetic chemicals with natural, environmentally friendly alternatives, aiming                 kimia sintetis dengan bahan yang alami dan ramah lingkungan sebagai alternatif. Kami bertujuan untuk
to reduce the use of fertilisers, pesticides, and other chemicals in cultivating oil palm               mengurangi penggunaan pupuk, pestisida, dan bahan kimia lainnya dalam budidaya kelapa sawit secara
sustainably.                                                                                            berkelanjutan.


Environmental protection is bolstered through cooperation and collaboration                             Perlindungan lingkungan didukung melalui kerja sama dan kolaborasi di seluruh rantai nilai. Kami
across the value chain. There is an expectation that all of our suppliers adhere to our                 mengharapkan agar semua pemasok kami mematuhi standar keberlanjutan kami sebagaimana telah
sustainability standards as outlined in our Sustainable Agriculture Policy, with this being             kami uraikan dalam Kebijakan Pertanian Berkelanjutan kami, dan hal ini merupakan persyaratan hukum
a legal requirement for all of our larger suppliers and all of our commodity suppliers,                 bagi semua pemasok besar kami dan semua pemasok komoditas kami, termasuk petani kecil. Kerangka
including smallholders. Our ERM framework and whistle-blowing mechanisms play                           ERM dan mekanisme pengaduan kami memiliki peran krusial dalam memastikan kepatuhan terhadap
a crucial role in ensuring compliance with relevant environmental regulations and                       regulasi lingkungan dan memitigasi risiko yang terkait
mitigating associated risks.
Page 21
    PT PP London Sumatera Tbk                                                                                                                                                     Sustainability Report | Laporan Keberlanjutan 2023   21

                                                       Sustainability
       CEO Statement
                                At a Glance              Approach              Business Overview         Environment                Sourcing              People             Community                 Appendix
         Sambutan
                                  Sekilas               Pendekatan              Tinjauan Usaha            Lingkungan                Pasokan         Sumber Daya Manusia      Masyarakat                Apendiks
       Direktur Utama
                                                       Keberlanjutan




Acknowledging the climate crisis as both a risk and an opportunity, we understand its                                   Kami memahami bahwa krisis iklim menghadirkan risiko dan peluang yang memengaruhi
impact on the ecosystems of our plantations, the communities in which we operate, and the                               ekosistem perkebunan kami, masyarakat di tempat kami beroperasi, dan orang-orang yang terlibat
stakeholders throughout our agribusiness value chain. To address risks relating to climate                              di seluruh rantai nilai agribisnis kami. Untuk mengatasi perubahan iklim seperti kelangkaan air dan
change such as water scarcity and unpredictable weather patterns, we engage in both                                     cuaca yang tidak dapat diprediksi, kami terlibat dalam Kami terlibat dalam tindakan mitigasi dan
mitigation and adaptation actions. Our efforts include an increase in the use of renewable                              adaptasi. Usaha kami meliputi peningkatan penggunaan sumber energi yang dapat diperbaharui,
energy, enhancements in energy efficiency, and the reduction of greenhouse gas (GHG)                                    meningkatkan efisiensi energi, dan mengurangi emisi GHG. Di samping itu, kami terus berinvestasi
emissions. Additionally, we invest in R&D to produce seeds more resistant to extreme weather                            dan terlibat dalam kegiatan litbang untuk menghasilkan benih yang tahan terhadap kondisi cuaca
conditions. Our analysis of our exposure to climate risk aligns with the framework established                          ekstrem. Kami juga harus memulai untuk menganalisa paparan kami terhadap risiko iklim sejalan
by the TCFD, with further details provided in the Climate Change and GHG Emissions section                              dengan kerangka kerja yang ditetapkan oleh TCFD, rincian lebih lanjut kami sajikan di bagian
on page 39.                                                                                                             Perubahan Iklim dan Emisi GHG pada halaman 39.



Responsible Sourcing [GRI 3-3]                                          Pasokan yang Bertanggungjawab [GRI 3-3]
Our customers expect our supply chains to be                            Adalah sebuah hal penting bagi konsumen kami bahwa
transparent and for us to engage in responsible                         kami mengoperasikan rantai pasok yang transparan dan
sourcing practices. The trust our customers place                       terlibat dalam praktek pemasokan yang bertanggungjawab.
in our products and in knowing the origin of raw                        Kesuksesan komersial kami bergantung pada memastikan
materials is integral to our commercial success. We                     pelanggan kami memiliki kepercayaan pada produk kami
actively promote best practice among our suppliers,                     dan dari mana bahan mentahnya berasal. Kami mendorong
urging them to maintain transparency throughout                         pemasok kami untuk mengadopsi praktik terbaik dengan
their supply chains and to operate responsibly.                         bersikap transparan di seluruh rantai pasokan mereka dan
Regular assessments and audits of our suppliers are                     bertanggung jawab dalam operasi mereka. Kami secara
conducted to ensure compliance with standards.                          rutin memantau dan mengaudit pemasok kami agar
Additionally, we engage in collaborative efforts with                   memastikan kami memiliki standar yang sama. Kami juga
smallholders, assisting them in building capacity and                   menjalin kerjasama dengan petani kecil untuk membantu
enhancing the quantity and quality of their yields.                     mereka membangun kapasitas dan meningkatkan
                                                                        kuantitas dan kualitas hasil panen.


To establish the traceability of each tonne of palm oil,                Untuk menetapkan ketertelusuran setiap ton minyak
we record the following:                                                sawit, kami mencatat hal-hal berikut:


∙    Name, parent company, address                                      ∙   Nama, Perusahaan Induk, Alamat
∙    GeoCoordinates of plantation1 and mill                             ∙   GeoKoordinat Perkebunan1 dan pabrik
∙    Nucleus or plasma KUD / group farmers profile                      ∙   Profil dan data KUD/kelompok nukleus
     and data                                                               atau plasma
∙    Refinery dispatch number                                           ∙   Nomor pengiriman Fasilitas penyulingan
∙    Certification status                                               ∙   Status sertifikasi



1    This includes batch barcodes for FFBs from our South Sumatra       1   Ini termasuk kode batang batch untuk TBS dari perkebunan plasma kami   FFB sorting process in Begerpang POM, Deli Serdang, North Sumatra
     plasma estates.                                                        di Sumatera Selatan.                                                   Proses pemilahan TBS di PKS Begerpang, Deli Serdang, Sumatera Utara
Page 22
    PT PP London Sumatera Tbk                                                                                                                                                         Sustainability Report | Laporan Keberlanjutan 2023   22

                                                            Sustainability
       CEO Statement
                                   At a Glance                Approach              Business Overview   Environment            Sourcing                  People                  Community                 Appendix
         Sambutan
                                     Sekilas                 Pendekatan               Tinjauan Usaha    Lingkungan             Pasokan             Sumber Daya Manusia           Masyarakat                Apendiks
       Direktur Utama
                                                            Keberlanjutan




Within the agribusiness sector, adherence to third-party sustainability certifications is crucial                     Dalam industri agribisnis, sertifikasi keberlanjutan pihak ketiga memandu praktik terbaik dan
for implementing best practices and providing assurance to our stakeholders. The ISPO                                 memberikan jaminan kepada pemangku kepentingan kami. Sertifikasi ISPO, dikembangkan
certification, established and mandated by the Indonesian Government, is an essential element                         dan diamanatkan oleh Pemerintah Indonesia, sebagai komponen integral dalam menyampaikan
in fulfilling our policy and commitments. As a demonstration of our dedication to responsible                         kebijakan dan komitmen kami. Sebagai bagian dari komitmen terhadap pemasokan yang
sourcing, we aim to achieve 100% ISPO certification for all our mills and nucleus estates by the                      bertanggungjawab, kami bertujuan untuk mendapatkan sertifikasi ISPO untuk seluruh
end of 2024.                                                                                                          perkebunan dan pabrik kami pada akhir 2024.


Smallholders are pivotal contributors to the palm oil industry, constituting over 40% of all oil                      Petani kecil memainkan peran yang krusial dalam industri kelapa sawit dan menyumbang lebih
palm cultivation in Indonesia. Recognising the significant role played by this group, we actively                     dari 40% dari seluruh kelapa sawit yang dibudidayakan di Indonesia. Mengetahui peran dari
support and engage with our smallholders through diverse capacity-building and training                               kelompok ini, kami mendukung dan melibatkan mereka melalui berbagai macam kapasitas
programmes. Additionally, we help the smallholders with whom we collaborate in their efforts                          bangunan dan program pelatihan. Kami juga mendukung petani kecil yang bekerja dengan kami
to achieve ISPO certification.                                                                                        untuk mendapatkan sertifikat ISPO.


In order to alleviate the need to convert new land and sustain ongoing commercial success, our                        Untuk meringankan kebutuhan akan konversi lahan baru dan mempertahankan kesuksesan
R&D efforts are concentrated on refining agronomy techniques and elevating seed yield and                             komersil yang berkelanjutan, kami memusatkan usaha R&D kami dalam mengembangkan
quality. The outcomes of these initiatives enhance the resilience of our crops to withstand the                       teknik agronomi kami dan meningkatkan kualitas hasil panen dan kualitas benih kami. Hasil dari
impacts of a warming climate.                                                                                         inisiatif ini meningkatkan ketahanan dari tanaman kita terhadap efek iklim yang memanas.


People [GRI 3-3]                                                                                                      Sumber Daya Manusia [GRI 3-3]
The holistic welfare of our employees is integral to our achievements. Our commitment to                              Kesejahteraan yang merata untuk pekerja merupakan hal mendasar bagi kesuksesan kami.
uphold and safeguard the rights of our workers, in compliance with Indonesian law, the UN                             Komitmen kami untuk terus melindungi dan menjunjung tinggi hak-hak pekerja kami,
Universal Declaration on Human Rights, and the codes of practice endorsed by the International                        mematuhi hukum Indonesia, serta Deklarasi Universal PBB tentang Hak Asasi Manusia dan
Labour Organization (ILO) as ratified by the Republic of Indonesia2, is outlined in our Sustainable                   kode praktik Organisasi Perburuhan Internasional (ILO) yang diratifikasi oleh Republik dari
Agriculture Policy and Labour Policy. We endeavour to offer our workers stable incomes, secure                        Indonesia2, sebagaimana telah diuraikan dalam Kebijakan Pertanian Berkelanjutan dan Kebijakan
working environments, and enhanced job prospects. Stringent measures are implemented                                  Ketenagakerjaan kami. Kami berusaha untuk menyediakan penghasilan yang stabil, lingkungan
across all our sites to prevent forced labor or child labor.                                                          kerja yang aman, dan meningkatkan peluang kerja. Kami secara tegas menegakkan langkah-
                                                                                                                      langkah untuk mencegah kerja paksa atau pekerja anak di semua situs kami.


All LONSUM employees receive salaries exceeding the legal minimum wage mandated in their                              Seluruh pekerja LONSUM digaji di atas Upah Minimum Regional yang legal, yang mana dibedakan
respective regions. This considers sector variations, the cost of living in each province, and any                    berdasarkan sektor, biaya hidup dari tiap provinsi, dan perjanjian kerja bersama di wilayah
collective labor agreements in place. To ensure a decent living wage, we offer additional benefits                    tersebut. Untuk memastikan upah hidup yang layak, kami memberikan tunjangan tambahan
such as housing, healthcare, and education to all permanent employees and their families. We                          seperti perumahan, kesehatan dan pendidikan untuk semua pekerja tetap dan keluarganya. Kami
support our employees’ rights to collective bargaining, and they are free to register with their                      mendukung hak-hak pekerja kami untuk perundingan bersama, dan mereka bebas mendaftar
preferred labor union.                                                                                                ke serikat pekerja pilihan mereka.
                                                                                                                      2   Sembilan Konvensi “inti” ILO yang diratifikasi oleh Indonesia adalah:
2    The nine “core” ILO Conventions ratified by Indonesia are:                                                           i.    Konvensi Kerja Paksa, 1930 (No. 29);
     i.    Forced Labour Convention, 1930 (No. 29);                                                                       ii. Konvensi Kebebasan Berserikat dan Perlindungan Hak Berorganisasi, 1948 (No. 87);
     ii. Freedom of Association and Protection of the Right to Organise Convention, 1948 (No. 87);                        iii. Konvensi Hak Berorganisasi dan Perundingan Bersama, 1949 (No. 98);
     iii. Right to Organise and Collective Bargaining Convention, 1949 (No. 98);                                          iv. Konvensi Kesetaraan Remunerasi, 1951 (No. 100);
     iv. Equal Remuneration Convention, 1951 (No. 100);                                                                   v. Konvensi Penghapusan Kerja Paksa, 1957 (No. 105);
     v. Abolition of Forced Labour Convention, 1957 (No. 105);                                                            vi. Konvensi Diskriminasi (Pekerjaan dan Jabatan), 1958 (No. 111);
     vi. Discrimination (Employment and Occupation) Convention, 1958 (No. 111);                                           vii. Konvensi Usia Minimum, 1973 (No. 138);
     vii. Minimum Age Convention, 1973 (No. 138);                                                                         viii. Konvensi Bentuk-bentuk Pekerjaan Terburuk untuk Anak, 1999 (No. 182);
     viii. Worst Forms of Child Labour Convention, 1999 (No. 182);                                                        ix. Konvensi Kerangka Promosi Keselamatan dan Kesehatan Kerja, 2006 (No. 187)
     ix. Promotional Framework for Occupational Safety and Health Convention, 2006 (No. 187)
Page 23
 PT PP London Sumatera Tbk                                                                                                                                        Sustainability Report | Laporan Keberlanjutan 2023   23

                                              Sustainability
    CEO Statement
                             At a Glance        Approach           Business Overview      Environment             Sourcing               People              Community                 Appendix
       Sambutan
                               Sekilas         Pendekatan           Tinjauan Usaha        Lingkungan              Pasokan          Sumber Daya Manusia       Masyarakat                Apendiks
     Direktur Utama
                                              Keberlanjutan




Safety is paramount in our workplaces, and we provide secure environments for our employees.               Kami berkomitmen untuk menyediakan lingkungan kerja yang aman untuk pekerja kami. Sistem
Our robust Occupational Health and Safety (OHS) management system is designed to                           manajemen K3 kami yang ketat bertujuan untuk meminimalkan dampak negatif terhadap
minimise adverse health impacts and prevent accidents. All our sites are equipped with SMK3                kesehatan dan mencegah kecelakaan. Semua lahan kerja kami dilengkapi dengan Sistem
(Indonesian OHS standard) management systems and undergo annual refresher training to                      Manajemen SMK3 dan menjalani pelatihan penyegaran SMK3 setiap tahun untuk memastikan
ensure operational compliance. Additionally, workers are briefed and receive training on safety            kepatuhan operasional. Selain itu, para pekerja diingatkan dan mendapat pelatihan yang berkaitan
standards and operating procedures before commencing work each morning.                                    dengan standar keselamatan dan prosedur operasi sebelum mereka mulai bekerja setiap pagi.


Our Training and Development programmes offer professional development and career                          Program Pelatihan dan Pengembangan kami menawarkan peluang pengembangan profesional
progression opportunities for our employees, helping to address our need for skilled and                   dan kemajuan karier bagi karyawan kami, membantu memenuhi kebutuhan kami akan sumber
capable human resources.                                                                                   daya manusia yang terampil dan cakap.



Community Relations [GRI 3-3]                         Hubungan Masyarakat [GRI 3-3]
As a prominent palm oil company, we                   Sebagai perusahaan minyak kelapa sawit yang
acknowledge our capacity to bring about               besar, kami mengetahui kemampuan kami untuk
positive impacts on the lives of those residing       memberikan dampak positif terhadap mereka
in and around the areas where we operate.             yang tinggal di dalam dan di sekitar area kami.
We uphold the rights of our communities,              Kami menghormati hak dari masyarakat sekitar,
including the FPIC rights of indigenous               termasuk hak PADIATAPA masyarakat adat yang
people affected by our operations. Building           terkena dampak operasi kami. Kami melakukan
and maintaining robust relations with these           upaya sadar untuk mempertahankan hubungan
stakeholders is a deliberate effort, and we           yang kuat dengan para pemangku kepentingan
strive to address their needs.                        ini dan memenuhi kebutuhan mereka.


Our commitment extends to compliance with             Komitmen kami mencakup kepatuhan terhadap
Indonesian law, the UN Universal Declaration          hukum Indonesia, Deklarasi Universal Hak Asasi
on Human Rights, and the codes of practice            Manusia PBB, dan kode praktik yang disahkan
endorsed by the ILO and ratified by the               oleh ILO dan diratifikasi oleh Republik Indonesia.
Republic of Indonesia.


We are dedicated to empowering local                  Kami berupaya untuk memberdayakan dan
communities      and    enhancing   socio-            meningkatkan kesejahteraan sosio-ekonomi
economic well-being. Through our Work                 masyarakat lokal. Di bawah program kerja dan
and Estate Living Programme, we actively              program hidup perkebunan, kami mendukung
support communities and collaborate with              masyarakat dan pemerintah setempat dalam
local governments to promote economic                 perkembangan ekonomi. DI samping itu, kami
                                                                                                               Learning activities in our high school facility in Bah Lias Estate, Simalungun, North Sumatra
development. Additionally, we facilitate              juga menyediakan akses kesehatan dan edukasi..           Kegiatan pembelajaran di fasilitas sekolah menengah kami di Kebun Bah Lias, Simalungun, Sumatera Utara
access to healthcare and education.
Page 24
 PT PP London Sumatera Tbk                                                                                                                                  Sustainability Report | Laporan Keberlanjutan 2023   24

                                            Sustainability
    CEO Statement
                             At a Glance      Approach           Business Overview      Environment           Sourcing              People           Community                   Appendix
      Sambutan
                               Sekilas       Pendekatan           Tinjauan Usaha        Lingkungan            Pasokan         Sumber Daya Manusia    Masyarakat                  Apendiks
    Direktur Utama
                                            Keberlanjutan




BUSINESS OVERVIEW | TINJAUAN USAHA

Introduction
We operate as a diversified and vertically integrated
agribusiness, covering the entire value chain from plantation
management and crop production to the processing. We run
processing facilities dedicated to producing palm oil, rubber,
cocoa, and tea.


In Indonesia, our oil palm estates are predominantly situated
in rural Sumatra and Kalimantan.



Pendahuluan
Kami adalah agribisnis yang terdiversifikasi dan terintegrasi
secara vertikal. Operasi kami menjangkau seluruh rantai
pasokan, mulai dari manajemen perkebunan dan produksi
tanaman, hingga pengolahan. Kami mengoperasikan fasilitas
pengolahan untuk memproduksi minyak kelapa sawit, karet,
kakao dan teh.


Di Indonesia, perkebunan kelapa sawit kami sebagian besar
berlokasi di pedesaan Sumatera dan Kalimantan.




                                                                      FFB harvesting process in Rambong Sialang Estate, Serdang Bedagai, North Sumatra
                                                                      Proses pemanenan TBS di Perkebunan Rambong Sialang, Serdang Bedagai, Sumatera Utara
Page 25
PT PP London Sumatera Tbk                                                                                                                                                        Sustainability Report | Laporan Keberlanjutan 2023   25

                                                Sustainability
   CEO Statement
                            At a Glance           Approach              Business Overview         Environment                Sourcing               People                 Community                   Appendix
     Sambutan
                              Sekilas            Pendekatan              Tinjauan Usaha              Lingkungan              Pasokan          Sumber Daya Manusia           Masyarakat                  Apendiks
   Direktur Utama
                                                Keberlanjutan




Capturing Value Across Our Operations in Indonesia | Menangkap Nilai Di Seluruh Rantai Nilai Kami [GRI 2-6]




                             Seed breeding                                                                 Plantations                                                                        Mills
                            Pemuliaan benih                                                                Perkebunan                                                                        Pabrik

   At our R&D centres, we engineer more efficient and resilient seeds        In nucleus and smallholders’plantations, we grow oil palms, rubber,         At our mills, we process FFB into CPO and PK latex into crumb and
                        and planting materials.                                           cocoa and tea in a responsible manner.                                                    sheet rubber.

    Pada pusat R&D kami, kami merekayasa benih dan bahan tanam               Di perkebunan inti dan perkebunan rakyat, kami menanam kelapa                   Di pabrik kami, kami mengolah TBS menjadi CPO dan PK, lateks
                   yang lebih efisien dan tangguh.                              sawit, tebu, karet, kakao, dan teh secara bertanggung jawab                               menjadi remah dan karet lembaran.

                                                                                                  Planted area (hectares)                                                     FFB processing capacity
                                                                                                      Area tertanami (hektar)                                                  Kapasitas pengolahan TBS

                                                                                                                                                                      12                                     2.7M
                                                                                    91,760                                16,238                                palm oil mills                 tonnes FFB processed per year
                                                                              hectares of oil palm                    hectares of rubber                      Pabrik kelapa sawit              ton TBS yang diproses per tahun
                                                                              hektar kelapa sawit                        hektar karet
                                                                                                                                                        1,377,000 tonnes of FFB from our nucleus, plasma and third parties milled
                                          1                                                                       3,943                                        into 293,000 tonnes of CPO and 86,000 tonnes of CPKO in 2023
                               R&D centres                                                           Hectares of cocoa and tea
                                pusat R&D                                                             Hektar kakao and teh                                1.377.000 ton TBS dari kebun inti, plasma, dan pihak ketiga kami
                                                                                                                                                         diproses menjadi 293.000 ton CPO dan 86.000 ton PK pada tahun
                                                                                                                                                                                        2023
                                                                                                              35,417
                                                                                     hectares of plasma, oil palm and rubber planting areas

                                                                                   Hektar areal rekanan plasma untuk kelapa sawit dan karet                   303,000 tons of CPO sold: 75% to SIMP refineries, 25% to
                                                                                                                                                                                         external parties

                                                                                                                                                        303.000 ton CPO terjual: 75% ke fasilitas penyulingan milik SIMP, 25%
                                                                                                              17,000                                                             ke pihak eksternal
                                                                                                plasma smallholders partnered
                                                                                            petani plasma yang sudah menjadi mitra
                                                                                                                                                                            Rubber processing capacity
                                                                                                                                                                               Kapasitas pengolahan karet

                                                                                                                                                                      5                                     33,000
                                                                                                                                                         (3 crumb and 2 sheet)              tonnes of crumb and sheet rubber per
                                                                                                                                                       rubber processing facilities                         year

                                                                                                                                                        (3 remah dan 2 lembaran)              ton remah dan karet lembaran per
                                                                                                                                                        fasilitas pengolahan karet                         tahun
Page 26
 PT PP London Sumatera Tbk                                                                                                                                             Sustainability Report | Laporan Keberlanjutan 2023   26

                                                Sustainability
    CEO Statement
                             At a Glance          Approach              Business Overview          Environment             Sourcing              People           Community                 Appendix
      Sambutan
                               Sekilas           Pendekatan              Tinjauan Usaha            Lingkungan              Pasokan         Sumber Daya Manusia    Masyarakat                Apendiks
    Direktur Utama
                                                Keberlanjutan




Workforce Profile                                                                                                Oil Palm: Our Principal Crop                      Kelapa Sawit : Tanaman Utama Kami
Profil Tenaga Kerja (GRI 2-7, 2-8)                                                                               Our Agribusiness Group addresses the              Grup agribisnis kami memenuhi kebutuhan
                                                                                                                 evolving needs of our customers and               pelanggan dan pemangku kepentingan yang
                                                                                                                 stakeholders through our two seed breeding        terus berkembang melalui dua pusat R&D
                                                                                                                 R&D centers: PT Sumatra Bioscience (Sumbio)       pemuliaan benih kami yang canggih: PT Sumatra
                                                                                                                 in North Sumatra. The oil palm seeds              Bioscience (Sumbio) di Sumatera Utara. Benih
                                                                                                                 developed at these centers utilise renowned       kelapa sawit kami diproduksi menggunakan
                                                                                                                 breeding populations from Southeast Asia          populasi pengembangbiakan terkenal di dunia
                                                                                                                 and Africa, resulting in high-yielding seed       dari Asia Tenggara dan Afrika dan menghasilkan
                                                                                                                 material that is free of genetically modified     bahan benih unggul, bebas dari organisme hasil
                                                                                                                 organisms.                                        rekayasa genetika.


                                                                                                                 As of December 31, 2023, 7% of our total          Per 31 Desember 2023, 7% dari total perkebunan
                                                                                                                 planted oil palm estate areas, covering 91,760    yang ditanami kelapa sawit seluas 91.760 hektar

                                           22,408                                                                hectares, were categorised as immature
                                                                                                                 estates. The average age of our oil palm trees
                                                                                                                                                                   adalah perkebunan yang belum panen. Usia rata-
                                                                                                                                                                   rata dari pohon kelapa sawit kami adalah 18 tahun,
                                            workers                                                              is 18 years, with 11% being under seven years     yang mana 11% di antaranya berusia di bawah tujuh
                                           tenaga kerja                                                          old, a crucial indicator for predicting our       tahun, merupakan indikator utama produksi CPO
                                                                                                                 future CPO production.                            kami di masa depan.

                     14,110                                           3,019                                      Rubber                                            Karet
               permanent employees                                short-term employees
                                                                                                                 Our rubber operations are spread across North     Kami mengoperasikan operasi karet di Sumatera
                  karyawan tetap                                 karyawan jangka pendek
                                                                                                                 and South Sumatra, and Sulawesi. In the year      Utara, Sumatera Selatan, dan Sulawesi. Pada
                                                                                                                 2023, we achieved a rubber production of          tahun 2023, kami memproduksi 4.700 ton karet
                     5,279                                14%                       86%                          4,700 tonnes in the form of sheet and cup         dalam bentuk lembaran dan remah. 47% produk
             seasonal contract workers                    female                         male                    lump rubber. Of the total rubber product 47%      karet dijual di dalam negeri, dan sisanya diekspor.
             pekerja kontrak musiman                    perempuan                      laki-laki                 was sold within the domestic market, while
                                                                                                                 the remaining portion was exported.

                     96%                                                4%                                       Our Other Crops                                   Tanaman Lainnya
       based in field and processing sites             based in head and regional office                         In Indonesia, our agricultural endeavours         Di Indonesia, operasi tanaman kami yang lain
        berbasis di lapangan dan lokasi               berbasis di kantor pusat dan wilayah                       extend to other crops such as cocoa, and tea.     meliputi kakao dan teh
                   pemrosesan


                     88%                                               12%
     are based in Sumatra and Kalimantan                  are based in Java and Sulawesi
     berbasis di Sumatera dan Kalimantan                  berbasis di Jawa dan Sulawesi


 Additional employee statistics are provided in the Appendix.
 Data statistik tambahan mengenai ketenagakerjaan tersedia di lampiran.
Page 27
    PT PP London Sumatera Tbk                                                                                                                                Sustainability Report | Laporan Keberlanjutan 2023   27

                                               Sustainability
       CEO Statement
                                At a Glance      Approach        Business Overview      Environment         Sourcing                People              Community                 Appendix
         Sambutan
                                  Sekilas       Pendekatan        Tinjauan Usaha        Lingkungan          Pasokan           Sumber Daya Manusia       Masyarakat                Apendiks
       Direktur Utama
                                               Keberlanjutan




PROTECTING OUR ENVIRONMENT | PERLINDUNGAN LINGKUNGAN

Introduction                                     Pendahuluan
The Indonesian Archipelago stands out            Indonesia merupakan salah satu wilayah
as one of the most biodiverse regions            yang paling kaya keanekaragaman hayati
globally. However, the environment and           dan budayanya di dunia, namun lingkungan
society face challenges from the growing         dan masyarakat telah dipengaruhi oleh pola
impact of extreme weather patterns and           cuaca yang semakin ekstrim dan efek lain
other consequences of climate change.            dari perubahan iklim. LONSUM berkomitmen
LONSUM is dedicated to functioning as            untuk beroperasi sebagai perusahaan yang
a responsible agribusiness, safeguarding         bertanggungjawab dan melindungi ekosistem
our ecosystems, and fostering resilience         kami, memastikan ketahanan mereka dan
and long-term sustainability.                    memastikan keberlanjutan jangka panjang kami.


This section details our commitments             Pada bagian ini, kami uraikan komitmen
and advancements in environmental                kami dan kemajuan di bidang perlindungan
protection, covering aspects such as fire        lingkungan, termasuk pengendalian kebakaran,
control, climate change mitigation and           mitigasi dan adaptasi perubahan iklim, efisiensi
adaptation, resource efficiency, waste           sumber daya, serta pengelolaan limbah dan
management, and chemical usage.                  penggunaan bahan kimia.


Aligned with SDGs | Sejalan dengan SDG:




Material topics and focus areas                                       Scope of section
Topik-Topik Material dan Area Fokus:                                  Lingkup bagian ini
∙ Protection of forests, peatland and biodiversity
   Perlindungan hutan, lahan gambut dan keanekaragaman                ∙   Palm oil and rubber
   hayati                                                                 operations
∙     Fire control and haze prevention                                    Area operasional kelapa
      Pengendalian kebakaran dan pencegahan bencana asap                  sawit dan karet

∙     Climate change and GHG emissions
      Perubahan iklim dan emisi GRK                                                                   Simpai (Presbytis melalophos), one of the protected animals in our conservation area at Musi Rawas,
                                                                                                      South Sumatra
∙     Water, waste and effluents | Air, limbah dan limbah cair
                                                                                                      Simpai (Presbytis melalophos), salah satu satwa dilindungi di kawasan konservasi kami di Musi Rawas,
∙     Use of fertilisers, pesticides and chemicals                                                    Sumatera Selatan
      Penggunaan pupuk, pestisida dan bahan kimia
Page 28
 PT PP London Sumatera Tbk                                                                                                                                              Sustainability Report | Laporan Keberlanjutan 2023   28

                                           Sustainability
    CEO Statement
                             At a Glance     Approach               Business Overview        Environment          Sourcing                    People               Community                 Appendix
      Sambutan
                               Sekilas      Pendekatan                Tinjauan Usaha           Lingkungan         Pasokan               Sumber Daya Manusia        Masyarakat                Apendiks
    Direktur Utama
                                           Keberlanjutan




Updates for 2023 | Kemajuan di Tahun 2023

In this section |

                                            Progress In 2023                                                Fire Control and Haze Prevention                             Water, Waste and Effluent
                                            Kemajuan di Tahun 2023                                          Pengendalian Kebakaran dan Pencegahan                        Air, Limbah, dan Limbah cair
                                                                                                            Bencana Asap
                                                            No primary forest clearance on our sites                                                                                 2% increased of water intensity in mills
                                                                Tidak ada pembukaan lahan di hutan                Zero burning for land clearing and                                      compared to 2020 baseline
                                                                primer                                                       replanting                                                   peningkatan intensitas air di pabrik
                                                                                                                             Larangan pembakaran untuk                                    dibandingkan dengan baseline tahun
                                                            No degradation of HCV areas                                      pembukaan lahan dan adanya                                   2020
                                                                Tidak ada degradasi area NKT                                 kegiatan penanaman kembali
                                                                                                                                                                                  100% hazardous waste disposed by an
                                                            No new planting on peatland since 2013             Trained fire control team in every estate                                  accredited 3rd party
                                                                Tidak ada penanaman baru di lahan                            Tim pengendalian kebakaran yang                              limbah berbahaya dibuang oleh
                                                                gambut sejak 2013                                            terlatih di setiap perkebunan                                pihak ketiga yang terakreditasi
                                            Maintained Healthy water level control                          Climate Change and GHG Emissions                                      100% of milling waste reused by our estates
                                                                Pengendalian tinggi air yang optimal                                                                                      and mills
                                                                                                            Perubahan Iklim dan Emisi GRK
                                                                                                                                                                                          limbah penggilingan digunakan
                                                                                                                    3% reduction of GHG emissions from                                    kembali oleh perkebunan dan pabrik
                                                                                                                             estate and palm oil mill operations                          kami
                                                                                                                             pengurangan emisi GRK di kebun
                                                                                                                             dan pabrik kelapa sawit

                                                                                                                   99% of fuel used in palm oil mills is from
                                                                                                                             renewable products
                                                                                                                             dari bahan bakar di pabrik kelapa
                                                                                                                             sawit berasal dari produk yang
                                                                                                                             terbarukan




Protecting Our Environment | Perlindungan Lingkungan

Material Topic | Topik Material              Goals/Targets | Tujuan/Target                                                               Updates in 2023 | Perkembangan di 2023
Climate Change and GHG Emissions             1.5% Energy intensity reduction in 2025 based on 2020 baseline across all                   4% reduction in energy consumption intensity per tonne of FFB
Perubahan Iklim dan Emisi GRK                oil palm operations                                                                         processed in mills compared to 2020 baseline *
                                             Pengurangan intensitas energi sebesar 1,5% pada tahun 2025                                  4% pengurangan intensitas konsumsi energi per ton TBS yang diproses
                                             berdasarkan baseline tahun 2020 di seluruh operasi kelapa sawit                             di pabrik dibandingkan dengan baseline tahun 2020 *

                                             Reducing 1.5% GHG emissions per ton of palm products                                        3% reduction in GHG emissions per tonne of palm oil products
                                             Mengurangi 1,5% emisi GRK per ton produk sawit                                              3% penurunan dalam emisi GRK per ton produk kelapa sawit
Page 29
PT PP London Sumatera Tbk                                                                                                                                                Sustainability Report | Laporan Keberlanjutan 2023   29

                                                   Sustainability
     CEO Statement
                             At a Glance             Approach          Business Overview        Environment             Sourcing                People              Community                 Appendix
       Sambutan
                               Sekilas              Pendekatan           Tinjauan Usaha         Lingkungan              Pasokan           Sumber Daya Manusia       Masyarakat                Apendiks
     Direktur Utama
                                                   Keberlanjutan




Material Topic | Topik Material                      Goals/Targets | Tujuan/Target                                                         Updates in 2023 | Perkembangan di 2023
Water, Waste and Effluents                           2% intensity reduction across all oil palm operations by 2025, based on               2% reduction of water intensity for mills compared to 2020 baseline*
Air, Limbah dan Limbah                               2020 baseline                                                                         2% pengurangan intensitas air untuk pabrik dibandingkan baseline
                                                     Pengurangan intensitas sebesar 2% di seluruh operasi minyak kelapa                    tahun 2020*
                                                     sawit pada tahun 2025, berdasarkan baseline tahun 2020

                                                     Maintain effluent levels to be within local regulation thresholds                     All waste levels were within regulatory limits
                                                     Menjaga level limbah cair agar berada dalam batasan peraturan                         Semua tingkat limbah dalam batas peraturan
                                                     setempat

Fire Control and Haze Prevention                     Continue to strengthen fire mitigation procedures                                     Completed delivered 11 fire control training days in 15 estate in 2023
Pengendalian Kebakaran dan Pencegahan                Terus memperkuat prosedur mitigasi kebakaran                                          Menyelesaikan 11 hari pelatihan pengendalian kebakaran di 15
Kabut Asap
                                                                                                                                           perkebunan pada tahun 2023

                                                     Continue to engage local communities and villages on fire-fighting and                Engaged 46 villages on fire prevention since 2017
                                                     prevention                                                                            Melibatkan 46 desa dalam pencegahan kebakaran sejak 2017
                                                     Terus melibatkan masyarakat lokal dan warga desa sekitar dalam
                                                     pemadaman dan pencegahan kebakaran

Protection of Forests, Peatlands and                 Compliance with our policy of no deforestation and zero HCV loss                      No primary forest or HCV land was affected during new planting and
Biodiversity                                                                                                                               replanting in 2023
Perlindungan Hutan, Lahan Gambut dan                 Kepatuhan terhadap kebijakan terkait deforestasi dan nihil kerusakan
Keanekaragaman Hayati                                NKT                                                                                   Tidak ada hutan primer atau lahan NKT yang terdampak selama
                                                                                                                                           penanaman baru dan penanaman kembali pada tahun 2023

Use of Fertilisers, Pesticides and                   To achieve 100% use of available organic fertiliser (Empty Fruit Bunches              Achieved
Chemicals                                            (EFBs) and Palm Oil Mill Effluent (POME) from our mills)                              Tercapai
Penggunaan Pupuk, Pestisida dan Bahan
Kimia                                                Memastikan 100% penggunaan pupuk organik yang tersedia (tandan
                                                     kosong dan limbah pabrik kelapa sawit

                                                     Improve Integrated Pest Management to reduce reliance on chemical                     3% decrease in pesticides used compared to 2022
                                                     pesticide use                                                                         3% penurunan penggunaan pestisida dibanding tahun 2022
                                                     Terus meningkatkan pengelolaan hama terpadu untuk mengurangi
                                                     ketergantungan pada penggunaan pestisida kimia.

*   2023 energy and water intensity per tonne of material produced at our refineries increased against 2020 baseline was mainly affected by lower processed material volume and fluctuations in the quality of raw materials.
    In terms of 2023 absolute consumption, it recorded a reduction against 2020 baseline.

*   Intensitas energi dan air per ton bahan yang diproduksi di fasilitas penyulingan kami pada tahun 2023 meningkat dibandingkan data dasar tahun 2020, hal ini terutama dipengaruhi oleh lebih rendahnya volume
    bahan yang diproses dan fluktuasi kualitas bahan baku. Dalam hal konsumsi absolut pada tahun 2023, tercatat adanya penurunan dibandingkan baseline tahun 2020.
Page 30
 PT PP London Sumatera Tbk                                                                                                                                     Sustainability Report | Laporan Keberlanjutan 2023   30

                                                   Sustainability
     CEO Statement
                             At a Glance             Approach          Business Overview        Environment              Sourcing         People          Community                 Appendix
       Sambutan
                               Sekilas              Pendekatan           Tinjauan Usaha         Lingkungan               Pasokan    Sumber Daya Manusia   Masyarakat                Apendiks
     Direktur Utama
                                                   Keberlanjutan




Protection of Forests, Peatland and Biodiversity
Perlindungan Hutan, Lahan Gambut dan Keanekaragaman Hayati [GRI 3-3, 304-1, 2, 3, 4)

                      We recorded zero primary forest clearance and degradation of HCV areas in 2023.
                      Tidak ada pembukaan hutan primer dan degradasi area NKT di tahun 2023.


                                                                                                                                                           Our Sustainable Agriculture Policy serves as the
                                                                                                                                                           guiding framework for our operations and the
                                                                                                                                                           implementation of our procedures and practices.
                                                                                                                                                           Our commitment extends to the preservation of
                                                                                                                                                           HCV and HCS areas.


                                                                                                                                                           The HCS Approach Toolkit is instrumental in
                                                                                                                                                           determining whether specific land areas are
                                                                                                                                                           suitable for cultivation or should be conserved.
                                                                                                                                                           The identification of HCV areas is conducted
                                                                                                                                                           through both internal assessments and third-
                                                                                                                                                           party accredited evaluations. Our designated HCV
                                                                                                                                                           areas encompass riparian zones, indigenous land,
                                                                                                                                                           and habitats for endangered species.



                                                                                                                                                           Kebijakan agrikultur keberlanjutan kami mengatur
                                                                                                                                                           operasi kami dan cara kami melaksanakan praktek
                                                                                                                                                           dan prosedur kami. Kami berkomitmen untuk
                                                                                                                                                           melestarikan KBKT dan area dengan SKT.


                                                                                                                                                           HCS Approach Toolkit memberikan kami arahan
                                                                                                                                                           dalam mengidentifikasi lahan yang cocok untuk
                                                                                                                                                           penanaman atau disisihkan untuk konservasi.
                                                                                                                                                           Identifikasi KBKT dilaksanakan melalui kajian
                                                                                                                                                           internal dan oleh pihak ke tiga yang telah
                                                                                                                                                           terakreditasi. Area HCV kami meliputi area
                                                                                                                                                           sempandan sungai, lahan asli dan habitat untuk
                                                                                                                                                           spesies yang terancam punah.

Silver leaf monkey (Trachypithecus cristatus), one of protected animal in our plantation in Sei Rumbiya, North Sumatra
Lutung perak (Trachypithecus cristatus), salah satu satwa dilindungi di perkebunan kami di Sei Rumbiya, Sumatera Utara
Page 31
  PT PP London Sumatera Tbk                                                                                                                                                Sustainability Report | Laporan Keberlanjutan 2023   31

                                               Sustainability
     CEO Statement
                              At a Glance        Approach            Business Overview         Environment           Sourcing                 People                  Community                 Appendix
       Sambutan
                                Sekilas         Pendekatan            Tinjauan Usaha           Lingkungan            Pasokan            Sumber Daya Manusia           Masyarakat                Apendiks
     Direktur Utama
                                               Keberlanjutan




HCV Management and Rehabilitation Plans
Across all LONSUM sites
We enforce a stringent zero-tolerance policy across all our
operations and suppliers, prohibiting logging, burning, and
the hunting of all species and wildlife. To deter these activities
and control access, warning signs are strategically installed,
and boundary pits are established along the perimeters of HCV
areas. Accredited assessors have evaluated and approved our                   To date, we have identified 13,428                All of our sites have HCV                          All of our sites have HCV
HCV management Plans and all our sites have dedicated HCV                     hectares of HCV areas across our                  Management Plans in place to                       Rehabilitation Plans to enhance
Rehabilitation Plans, as indicated on the map showcasing their                sites                                             monitor any disturbances to HCV                    biodiversity and promote
locations. Our team of trained HCV personnel actively manages                                                                   areas                                              afforestation, especially in riparian
and monitors these areas on a monthly basis through patrols.                                                                                                                       areas
Vegetation growth and wildlife activities are monitored during
these patrols and the team creates a conservation plan for the                Saat ini, kami telah mengidentifkasi              Seluruh lokasi kami telah memiliki                 Seluruh lokasi kami telah memiliki
protection of any wildlife found to be on the IUCN Red List.                  area HCV seluas 13.428 hektar di                  Rencana Pengelolaan HCV untuk                      Rencana Rehabilitasi HCV untuk
We provide an annual summary report to the government                         seluruh lahan                                     memonitor setiap ganguan                           meningkatkan biodiversitas dan
conservation agency (BKSDA)                                                                                                     terhadap area HCV                                  meningkatkan penghijauan,
                                                                                                                                                                                   terutama di area sempandan sungai


Rencana Pengelolaan Dan Rehabilitasi HCV Di
Seluruh Lokasi LONSUM
Kami menerapkan kebijakan tanpa toleransi yang ketat di
seluruh operasi dan pemasok kami, melarang penebangan,
pembakaran, dan perburuan semua spesies dan satwa liar.
                                                                             North Sumatra
Untuk menghalangi aktivitas-aktivitas ini dan mengendalikan                          Langkat
akses, tanda-tanda peringatan dipasang secara strategis, dan                    Deli Serdang
tanda pembatas dibuat di sepanjang perimeter kawasan                             Simalungun
NKT. Penilai terakreditasi telah mengevaluasi dan menyetujui                          Asahan
                                                                               Labuhan Batu                                                             East Kalimantan
Rencana pengelolaan NKT kami dan semua lokasi kami telah                    Serdang Bedagai                                                             Kutai Barat
mendedikasikan Rencana Rehabilitasi NKT, seperti yang                               Batubara
ditunjukkan pada peta yang menunjukkan lokasi mereka.
                                                                                          South Sumatra
Tim kami yang terdiri dari personel NKT terlatih secara aktif                             Musi Banyuasin
mengelola dan memantau kawasan ini setiap bulan melalui                                       Musi Rawas
patroli. Pertumbuhan vegetasi dan aktivitas satwa liar dipantau                          Musi Rawas Utara
                                                                                                    Lahat
selama patroli ini dan tim membuat rencana konservasi untuk
melindungi satwa liar yang ditemukan dalam Daftar Merah
IUCN. Kami memberikan laporan ringkasan tahunan kepada
kepada Pemerintah melalui Balai Konservasi Sumber Daya
Alam (BKSDA)
Page 32
 PT PP London Sumatera Tbk                                                                                                                               Sustainability Report | Laporan Keberlanjutan 2023   32

                                              Sustainability
    CEO Statement
                             At a Glance        Approach        Business Overview   Environment          Sourcing             People               Community                  Appendix
      Sambutan
                               Sekilas         Pendekatan        Tinjauan Usaha      Lingkungan          Pasokan        Sumber Daya Manusia         Masyarakat                Apendiks
    Direktur Utama
                                              Keberlanjutan




Before any new planting occurs, mandatory HCV and HCS           Sebelum dilakukan penanaman baru, penilaian NKT dan SKT wajib
assessments are conducted. During the new planting              dilakukan. Selama kegiatan penanaman baru dan penanaman
and replanting activities in 2023, no primary forest or         kembali pada tahun 2023, tidak ada hutan primer atau kawasan NKT
HCV areas were adversely affected. Regular training on          yang terkena dampak buruk. Pelatihan rutin mengenai Pemantauan
HCV Monitoring and Rehabilitation is provided to estate         dan Rehabilitasi NKT diberikan kepada karyawan perkebunan untuk
employees to ensure their knowledge of HCV management           memastikan pengetahuan mereka tentang pengelolaan NKT dan
and best practices remains current and applicable.              praktik terbaik tetap terkini dan dapat diterapkan.


Recognising the critical role of biodiverse ecosystems          Menyadari pentingnya peran ekosistem keanekaragaman hayati
in supporting life on Earth, we acknowledge that our            dalam mendukung kehidupan di Bumi, kami menyadari bahwa
business impacts biodiversity levels in our plantations. Our    bisnis kami berdampak pada tingkat keanekaragaman hayati di
commitment is to minimise this impact and safeguard             perkebunan kami. Komitmen kami adalah meminimalkan dampak
biodiversity within our HCV areas. Our HCV assessments          ini dan menjaga keanekaragaman hayati di kawasan NKT kami.
enable us to identify protected species inhabiting our          Penilaian NKT kami memungkinkan kami mengidentifikasi spesies
concessions and surrounding areas. In locations where we        dilindungi yang menghuni konsesi kami dan wilayah sekitarnya.
have operations near national conservation areas (such          Di lokasi operasi kami yang dekat dengan kawasan konservasi
as East Java), we implement buffer zones to reduce the          nasional (seperti Jawa Timur), kami menerapkan zona penyangga
chance of our operations affecting the conservation areas.      untuk mengurangi kemungkinan dampak operasi kami terhadap
Biodiversity monitoring, interviews with local communities,     kawasan konservasi. Pemantauan keanekaragaman hayati,
and the use of drones aid in tracking biodiversity indicators   wawancara dengan masyarakat lokal, dan penggunaan drone
and the health of key species in HCV areas. Compliance          membantu dalam melacak indikator keanekaragaman hayati dan
reports containing data analysis and monitoring results are     kesehatan spesies utama di kawasan NKT. Laporan kepatuhan
regularly submitted (BKSDA).                                    yang berisi analisis data dan hasil pemantauan disampaikan secara
                                                                berkala (BKSDA).


In 2022, we initiated a research project in collaboration       Pada tahun 2022, kami memulai proyek penelitian bekerja sama
with the government to conserve the protected Bekantan          dengan pemerintah untuk melestarikan bekantan (Bekantan)
(Proboscis) monkey within an existing concession area.          yang dilindungi di dalam kawasan konsesi yang ada. Meskipun
While this collaboration ceased in 2023, we have continued      kolaborasi ini dihentikan pada tahun 2023, kami terus melakukan
to perform monitoring of the species. The project involves      pemantauan terhadap spesies tersebut. Proyek ini melibatkan
understanding the location of the monkeys, determining          pemahaman lokasi monyet, menentukan jumlah populasi, dan
population numbers, and ensuring the preservation               memastikan pelestarian habitat mereka. Selain itu, kami secara
of their habitat. Additionally, we voluntarily assist the       sukarela membantu Pemerintah dalam melindungi Taman
Government in protecting Taman Nasional Meru Betiri in          Nasional Meru Betiri di Jawa Timur, dekat salah satu perkebunan
East Java, near one of our estates. Our contribution to this    kami. Kontribusi kami terhadap program konservasi ini mencakup
conservation program includes supporting security patrols       mendukung patroli keamanan dan memastikan perlindungan
and ensuring the protection of adjacent HCV areas, which        kawasan NKT di dekatnya, yang berfungsi sebagai zona
                                                                                                                                         HCV monitoring in Begerpang Estate, Deliserdang Regency, North
serve as a buffer zone to the conservation area. This not       penyangga kawasan konservasi. Hal ini tidak hanya meningkatkan           Sumatra
only enhances wildlife habitat protection but also provides     perlindungan habitat satwa liar tetapi juga menyediakan ruang            Monitoring KBKT di Kebun Begerpang, Deliserdang, Sumatera Utara
additional water catchment space.                               tangkapan air tambahan.
Page 33
 PT PP London Sumatera Tbk                                                                                                                                       Sustainability Report | Laporan Keberlanjutan 2023   33

                                                Sustainability
    CEO Statement
                             At a Glance          Approach         Business Overview       Environment            Sourcing               People             Community                 Appendix
      Sambutan
                               Sekilas           Pendekatan          Tinjauan Usaha        Lingkungan             Pasokan          Sumber Daya Manusia      Masyarakat                Apendiks
    Direktur Utama
                                                Keberlanjutan




From September to December 2023, we took part in a national inventory exercise conducted                    Pada bulan September hingga Desember 2023, kami mengikuti kegiatan inventarisasi nasional
by the Ministry of Forestry. This activity was conducted in East Java and involved the installation         yang dilaksanakan oleh Kementerian Kehutanan. Kegiatan ini dilakukan di Jawa Timur dan
of camera traps to monitor the disruption caused to wildlife, specifically leopards, monkeys and            melibatkan pemasangan kamera jebakan untuk memantau gangguan yang ditimbulkan
squirrels.                                                                                                  terhadap satwa liar, khususnya macan tutul, monyet, dan tupai.

       The full list of protected species on our estates which are on the IUCN Red List or Indonesia’s national conservation lists can be found on our website.
       Daftar lengkap spesies dilindungi di perkebunan kami yang termasuk dalam Daftar Merah IUCN atau daftar konservasi nasional Indonesia dapat ditemukan di situs web kami.




                     Reducing Risks, Enhancing Ecology: LONSUM’s Tree Planting and Compost Programs
                     Mengurangi Risiko, Meningkatkan Ekologi: Program Penanaman Pohon dan Kompos LONSUM


   In an effort to rehabilitate the land around riverbanks previously cultivated with oil palm,          Dalam upaya merehabilitasi lahan di sekitar bantaran sungai yang sebelumnya ditanami kelapa
   LONSUM has launched several innovative programs. One of these initiatives involves tree               sawit, LONSUM telah meluncurkan beberapa program inovatif. Salah satu inisiatif ini adalah
   planting along the riverbank areas. The goal of this activity is to enhance the biodiversity          dengan melakukan penanaman pohon di sepanjang tepian sungai. Tujuan dari kegiatan ini
   of flora surrounding the river. The solution involves utilising the reservoir area for planting       adalah untuk meningkatkan keanekaragaman hayati flora di sekitar sungai. Solusinya adalah
   vegetation to create a balanced ecosystem, improving hydrology, and reducing the risk                 dengan memanfaatkan kawasan waduk untuk penanaman vegetasi guna menciptakan
   of landslides.                                                                                        keseimbangan ekosistem, perbaikan hidrologi, dan pengurangan risiko tanah longsor.


   What makes this initiative particularly noteworthy is the exclusive use of Compost Fertiliser         Hal yang membuat inisiatif ini penting adalah penggunaan Pupuk Kompos secara eksklusif untuk
   for the planted trees. This compost is crafted from decomposed organic materials such                 pohon yang ditanam. Kompos ini dibuat dari bahan organik yang membusuk seperti sisa tanaman,
   as plant residues, straw, and fruit peel. It serves as an ideal choice to naturally enhance           jerami, dan kulit buah. Ini berfungsi sebagai pilihan ideal untuk meningkatkan kesuburan tanah
   soil fertility. Additionally, Palm Oil Mill Effluent (POME) is utilised, containing organic           secara alami. Selain itu, limbah cair pabrik kelapa sawit (POME) yang digunakan mengandung zat
   substances that contribute as a carbon source in the composting process.                              organik yang berkontribusi sebagai sumber karbon dalam proses pengomposan.


   Tree planting not only adds greenery to the soil but also mitigates landslide risks. The use          Penanaman pohon tidak hanya menambah penghijauan pada tanah tetapi juga mengurangi
   of compost fertiliser derived from domestic waste, coupled with POME bacterial starter,               risiko tanah longsor. Penggunaan pupuk kompos yang berasal dari limbah domestik,
   reduces Greenhouse Gas emissions, resulting in a positive impact on the environment.                  ditambah dengan starter bakteri POME, mampu mengurangi emisi Gas Rumah Kaca sehingga
   LONSUM’s holistic approach showcases a commitment to sustainable practices in                         memberikan dampak positif terhadap lingkungan. Pendekatan holistik LONSUM menunjukkan
   riverbank rehabilitation.                                                                             komitmen terhadap praktik berkelanjutan dalam rehabilitasi tepian sungai.
Page 34
 PT PP London Sumatera Tbk                                                                                                                          Sustainability Report | Laporan Keberlanjutan 2023   34

                                             Sustainability
    CEO Statement
                             At a Glance       Approach         Business Overview     Environment        Sourcing             People          Community                  Appendix
       Sambutan
                               Sekilas        Pendekatan         Tinjauan Usaha       Lingkungan         Pasokan        Sumber Daya Manusia    Masyarakat                Apendiks
     Direktur Utama
                                             Keberlanjutan




                      Since 2013, there has been no new planting on peatlands and water levels in peatlands under our control have been maintained.
                      Sejak 2013, tidak ada tanaman yang ditanam di lahan gambut dan ketinggian air di lahan yang kami kendalikan tetap terjaga.


A significant portion of the world’s soil carbon, about one-third, is stored in peatlands. If       Lahan gambut menyimpan sepertiga dari karbon tanah dunia. Jika dikeringkan atau dibakar,
these peatlands undergo drainage or burning, they can release a substantial volume of               lahan gambut akan menjadi sumber utama karbon dioksida, penyebab utama gas rumah
carbon dioxide, a primary greenhouse gas contributing to the climate crisis. In 2023, the           kaca penyebab perubahan iklim. Pada tahun 2023, Kementrian Pertanian melakukan evaluasi
Ministry of Agriculture conducted a comprehensive evaluation of our peatland and issued             menyeluruh terhadap lahan gambut kami dan mengeluarkan keputusan resmi yang menetapkan
an official decree designating specific areas as deep peatland. The government is actively          kawasan tertentu sebagai lahan gambut dalam. Pemerintah secara aktif mengevaluasi perusahaan
evaluating companies to ensure their adherence to peatland protection measures, requiring           untuk memastikan kepatuhan mereka terhadap langkah-langkah perlindungan lahan gambut,
the submission of monthly reports for ongoing monitoring and annual reports for auditing            yang mewajibkan penyampaian laporan bulanan untuk pemantauan berkelanjutan dan laporan
purposes. LONSUM strictly prohibits any new development on peat, regardless of its depth,           tahunan untuk tujuan audit. LONSUM melarang pengembangan baru di lahan gambut dengan
and adheres to the relevant regulations set forth by the Government of Indonesia. Approval for      kedalaman berapapun dan mematuhi berbagai peraturan terkait dari Pemerintah Indonesia.
all nucleus planting programmes is required at the LONSUM Executive Board level.                    Semua program penanaman inti harus memperoleh persetujuan di Jajaran Eksekutif LONSUM.


Our HCV management approach is also applicable to peatland, as detailed on page 30.                 Pendekatan pengelolaan KBKT kami yang diuraikan di halaman 30 juga berlaku untuk lahan
Additionally, we maintain a minimum water table depth for our cultivated peatland,                  gambut. Selain itu, kami tetap menjaga tinggi muka air minimum di area lahan gambut yang
collaborating closely with various stakeholders, including the Ministry of Environment and          dibudidayakan dan bekerjasama dengan berbagai macam pemangku kepentingan, termasuk
Forestry, Ministry of Agriculture, and peat experts, to ensure compliance. For more details on      Kementrian Lingkungan dan Kehutanan, Kementrian pertanian, dan para ahli lahan gambut
our commitment to peatland protection, please refer to our Sustainable Agriculture Policy on        guna memastikan kepatuhan. Untuk informasi lebih lanjut, silakan lihat Kebijakan Pertanian
our website.                                                                                        Berkelanjutan kami di situs web kami.


Our initiatives involve monitoring water levels on estates through peat subsidence                  Inisiatif kami meliputi pengawasan level air di perkebunan melalui pengukuran penurunan
measurement, GIS remote sensing, and 3D flood risk modeling. Canal engineering techniques           gambut, penginderaan jarak jauh GIS, serta pemodelan risiko banjir 3D. Kami terapkan teknik-
are applied to ensure adequate water distribution during dry periods. Hydrographic and              teknik rekayasa kanal guna memastikan kecukupuan distribusi air selama musim kemarau. Kami
topographic mapping of peatland plantings have been conducted for submission to the                 juga telah melakukan pemetaan hidrografik dan topografi penanaman lahan gambut untuk
Government of Indonesia.                                                                            diajukan kepada Pemerintah.


LONSUM conducts annual meetings with local government officials, labour unions, local non-          LONSUM mengadakan rapat tahunan dengan pemerintah daerah, serikat pekerja, LSM lokal
governmental organisations (NGOs), and community representatives. These discussions provide a       dan perwakilan masyarakat. Diskusi ini memungkinkan para pemangku kepentingan untuk
platform for stakeholders to voice and address any specific environmental concerns they may have.   mengangkat dan mengatasi setiap masalah lingkungan individu yang mungkin mereka miliki.
Page 35
 PT PP London Sumatera Tbk                                                                                                                               Sustainability Report | Laporan Keberlanjutan 2023   35

                                             Sustainability
    CEO Statement
                             At a Glance       Approach           Business Overview     Environment           Sourcing              People          Community                 Appendix
      Sambutan
                               Sekilas        Pendekatan           Tinjauan Usaha        Lingkungan           Pasokan         Sumber Daya Manusia   Masyarakat                Apendiks
    Direktur Utama
                                             Keberlanjutan




Fire Control and Haze
Prevention [GRI 3-3]

Forest fires have severe, detrimental effects
on the environment and society, ranging
from the loss of life and decreasing levels of
biodiversity to adverse health consequences
for nearby communities. Additionally, fires
impose enduring commercial, reputational,
and financial costs on businesses. LONSUM
mandates strict compliance with zero-
burning regulations for all operations
and suppliers, as outlined in our Policy.
Mechanised land clearing, especially for non-
productive oil palms, is mandatory, with best
practices shared with local communities.



Pengendalian Kebakaran
dan Pencegahan Bencana
Asap [GRI 3-3]

Kebakaran hutan dapat menyebabkan
dampak negatif untuk lingkungan dan
masyarakat. Efek ini kehilangan nyawa,
hilangnya keanekaragaman hayati dan
dampak       negatif     terhadap   kesehatan
masyarakat      sekitar.    Kebakaran   dapat
berakibat biaya komersial, reputasi dan
finansial jangka panjang bagi dunia usaha.
LONSUM memastikan seluruh kegiatan
operasional dan pemasok wajib mematuhi
persyaratan larangan pembakaran yang
ditetapkan dalam Kebijakan kami. Sebagai
contoh – semua pembukaan lahan wajib
ilaksanakan secara mekanik, dan praktek-
                                                     Fire fighter training in Rambong Sialang Estate, Serdang Bedagai, North Sumatra.
praktek     terbaik    disampaikan     kepada        Pelatihan pemadaman api di Kebun Rambong Sialang ,Serdang Bedagai, Sumatera Utara
masyarakat.
Page 36
 PT PP London Sumatera Tbk                                                                                                                                       Sustainability Report | Laporan Keberlanjutan 2023   36

                                               Sustainability
     CEO Statement
                             At a Glance         Approach           Business Overview      Environment            Sourcing               People             Community                 Appendix
       Sambutan
                               Sekilas         Pendekatan            Tinjauan Usaha        Lingkungan             Pasokan         Sumber Daya Manusia       Masyarakat                Apendiks
     Direktur Utama
                                              Keberlanjutan




LONSUM adopts a proactive approach to fire prevention, employing robust hotspot                      LONSUM melakukan pendekatan proaktif dalam mencegah kebakaran, pemantauan titik api, dan
monitoring and stakeholder education strategies. Our Enterprise Risk Management (ERM)                mengedukasi pemangku kepentingan dalam pencegahan kebakaran. Tim ERM kami menetapkan
team outlines our response strategy to fire risks and related scenarios. Daily monitoring of         strategi kami dalam merespons berbagai risiko dan skenario kebakaran. Citra satelit dari National Oceanic
satellite images from the National Oceanic and Atmospheric Administration (NOAA) and                 and Atmospheric Administration (NOAA) dan National Aeronautics and Space Administration (NASA)
the U.S. National Aeronautics and Space Administration (NASA) is conducted, and cross-               dimonitor setiap hari dan dibandingkan dengan peta konsesi LONSUM guna mengidentifikasi titik-titik
referenced with LONSUM’s concession maps to identify hotspots. On-the-ground checks                  api. Pengecekan lapangan dilaksanakan oleh para manajer perkebunan dan tim spesialis kebakaran untuk
by estate managers and specialist fire teams verify potential hotspots, with constant                memverifikasi setiap potensi titik api. Tim ERM, manajer perkebunan, dan tim kebakaran khusus terus
communication ensuring a prompt and effective response to fire risks.                                saling berhubungan, agar dapat mengambil respon yang cepat dalam pengelolaan risiko kebakaran.


In 2022, we partially automated the satellite image monitoring process, streamlining the             Pada tahun 2022, kami mengotomatiskan sebagian proses pemantauan citra satelit, menyederhanakan
download and review of images. This increased efficiency allowed staff to focus more on              pengunduhan dan peninjauan gambar. Peningkatan efisiensi ini memungkinkan staf untuk lebih
analysis and investigation. Our training program, conducted in collaboration with the                fokus pada analisis dan investigasi. Program pelatihan kami, yang dilaksanakan bekerja sama dengan
Ministry of Environment and Forestry, the military, police, and local government, has                Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, militer, polisi, dan pemerintah daerah, terus diperluas.
continued to expand. Our estates are equipped with firefighting vehicles and equipment,              Perkebunan kami dilengkapi dengan kendaraan dan peralatan pemadam kebakaran, dan spesialis
and our fire specialists receive regular training in fire prevention and response. In 2023,          pemadam kebakaran kami menerima pelatihan rutin dalam pencegahan dan tanggap kebakaran.
LONSUM delivered 11 fire control training day accross 15 estates in 2023. We monitor both            Pada tahun 2023, LONSUM mengadakan 11 hari pelatihan pengendalian kebakaran di 15 perkebunan.
our estates and the surrounding areas, in total there were 1,110 hotspot notifications,              Pada tahun 2023, kami memantau perkebunan kami dan sekitarnya, total ada 1.110 notifikasi titik api
resulting in 101 fire incidents, of which only 10 occurred inside our estate.                        yang mengakibatkan 101 kejadian kebakaran, dimana hanya 10 yang terjadi di dalam perkebunan kami.


In 2023, we constructed an additional 1                                                                                                                 Pada tahun 2023, kami membangun 1 menara
fire towers and now have 72 towers across                                                                                                               pemadam kebakaran tambahan dan kini memiliki
all estates, with plans to increase this                                                                                                                72 menara di seluruh perkebunan, dengan rencana
number, particularly in hotspot areas and on                                                                                                            untuk meningkatkan jumlah ini, khususnya di area
boundaries with local communities. Since                                                                                                                hotspot dan di perbatasan dengan masyarakat lokal.
2017 we have implemented community                                                                                                                      Sejak tahun 2017 kami telah menerapkan program
collaboration programs to enhance local                                                                                                                 kolaborasi masyarakat untuk meningkatkan kapasitas
capacity and knowledge for fire prevention,                                                                                                             dan pengetahuan lokal dalam pencegahan kebakaran,
engaging a total of 46 local villages and 18                                                                                                            dengan melibatkan 46 desa setempat dan 18 petani
smallholders in 2023. Education of field staff,                                                                                                         kecil pada tahun 2023. Edukasi staf lapangan, petani
smallholders and communities is a key part of                                                                                                           kecil, dan masyarakat merupakan bagian penting dari
our fire risk management approach – without                                                                                                             pendekatan manajemen risiko kebakaran kami – tanpa
an understanding of the risks and potential                                                                                                             pemahaman mengenai risiko dan konsekuensi yang
consequences, both to the environment                                                                                                                   mungkin terjadi, baik terhadap lingkungan maupun
and to our plantations, other elements of                                                                                                               terhadap perkebunan kami, elemen-elemen lain dari
our strategy such as the digital notification                                                                                                           strategi kami seperti solusi notifikasi digital, akan
                                                       Firefighters at Pahu Makmur Estate, Kutai Timur, East Kalimantan.
solution, would be much less effective.                Personel pemadam kebakaran di Kebun Pahu Makmur, Kutai Barat, Kalimantan Timur.                  menjadi kurang efektif.
Page 37
 PT PP London Sumatera Tbk                                                                                                                               Sustainability Report | Laporan Keberlanjutan 2023   37

                                              Sustainability
     CEO Statement
                             At a Glance        Approach         Business Overview      Environment           Sourcing             People           Community                 Appendix
       Sambutan
                               Sekilas         Pendekatan          Tinjauan Usaha       Lingkungan            Pasokan        Sumber Daya Manusia    Masyarakat                Apendiks
     Direktur Utama
                                              Keberlanjutan




Climate Change and GHG Emissions [GRI 3-3]                                                       Perubahan Iklim dan Emisi GRK [GRI 3-3]

The threat climate change poses to our environment and to the prosperity of future               Perubahan iklim dipandang sebagai ancaman terbesar bagi generasi saat ini dan mendatang. Sebagai
generations is undeniable. As a substantial agribusiness, the evident repercussions of           perusahaan perkebunan besar, kegiatan operasional kami jelas mengalami dampak dari perubahan
climate change on our operations are manifest: escalating temperatures contribute to             iklim: seperti peningkatan suhu yang berakibat pada meningkatnya kebakaran utama dan kekeringan,
a heightened occurrence of forest fires and drought, while intensified and prolonged             serta makin sering dan berkepanjangannya musim hujan yang berakibat terjadinya banjir. Dalam dua
rainfall results in more frequent flooding. Over the last two years we have been actively        tahun terakhir, kami secara aktif menganalisa seberapa besar keterpaparan kami terhadap risiko iklim
assessing our susceptibility to climate risk in alignment with the Task Force on Climate-        sejalan dengan kerangka kerja TCFD. Ringkasan risiko yang teridentifikasi, beserta pengungkapan
Related Financial Disclosures (TCFD) framework. A summary of the identified risks,               relevan lainnya, disajikan pada halaman 39. Dalam mengejar strategi untuk beradaptasi terhadap
along with other relevant disclosures, is provided on page 39. In our pursuit of strategies      perubahan iklim, kami menyadari peran kami dalam memitigasi perubahan iklim.
to adapt to a shifting climate, we acknowledge our role in mitigating climate change.


Adapting to climate change                                                                       Adaptasi pada perubahan iklim
The predominant impacts we confront due to climate change are rainfall-related,                  Dampak terbesar yang kami hadapi dari perubahan iklim adalah terkait curah hujan. Lebih tepatnya
particularly the heightened frequency of flooding in our plantations, particularly in            meningkatnya frekuensi banjir yang lebih sering terjadi di perkebunan kami, terutama di daerah
lowland areas. Floods pose challenges as they can contaminate natural water sources,             dataran rendah. Banjir mendatangkan sejumlah tantangan karena mengontaminasi sumber air,
complicate the transportation of clean water to operational sites, and disrupt plantation        menyebabkan kesulitan dalam transportasi air bersih ke tempat kami beroperasi, dan mengganggu
activities. This results in damage to infrastructure and delays in transporting Fresh Fruit      kegiatan perkebunan. Banjir juga menambah kerusakan kepada infrastruktur, dan dapat berakibat pada
Bunches (FFBs).                                                                                  keterlambatan pengangkutan FFB.


To minimise the comprehensive effects of rainfall-related risks, we rely on forecasts            Untuk memitigasi efek penuh dari risiko terkait curah hujan, usaha kami untuk memprediksi cuaca telah
from the Meteorology Climatology and Geophysics Council (BMKG) for planning and                  dikembangkan. Kami menggunakan prakiraan cuaca dari BMKG sebagai patokan untuk perencanaan,
meticulously map the topography of the land to reinforce areas prone to flooding.                dan memetakan tipografi lahan untuk membentengi wilayah yang rawan banjir. Kami juga terus
Additionally, we continue to implement preventive initiatives such as improving the              mengembangkan inisiatif pencegahan lainnya seperti meningkatkan efisiensi sistem drainase,
efficiency of drainage systems, enhancing road accessibility during wet seasons, and             meningkatkan aksesibilitas jalan di musim hujan, dan memobilisasi tingkat perlindungan kebakaran
deploying additional fire protection measures in dry seasons.                                    tambahan di musim kemarau.


Our mitigation efforts [GRI 305-5]                                                               Upaya-upaya mitigasi [GRI 305-5]
We proactively take measures to mitigate our impact on the climate, with initiatives and         Kami mengambil tindakan pengukuran proaktif dalam memitigasi perubahan iklim. Inisiatif dan
policies covering forest protection, peatland and biodiversity preservation, the use of          kebijakan kami dalam perlindungan hutan, lahan gambut, keanekaragaman hayati, memanfaatkan
renewable energy, effluent composting, fire control and haze prevention. These efforts           energi terbarukan, dan pengomposan limbah, serta pengendalian kebakaran dan pencegahan bencana
collectively contribute to reducing carbon emissions by maintaining ecosystem integrity.         asap seluruhnya berperan dalam mengurangi emisi karbon melalui pengendalian integritas ekosistem.


We employ four key methods to curtail energy use and enhance efficiency across our               Kami menggunakan empat metode utama untuk mengurangi penggunaan energi dan meningkatkan
operations. Firstly, we have implemented ISO 50001 certified energy management                   efisiensi energi di seluruh operasi kami. Pertama-tama, kami mengimplementasikan Sistem Manajemen
systems (EnMS) in several refineries and mills. Secondly, we have optimised the                  Energi (EnMS) yang sudah tersertifikasi ISO 50001 di sejumlah Fasilitas penyulingan dan pabrik kami.
combustion chambers of our boilers by reducing oxygen content, resulting in more                 Kedua, kami telah mengoptimalkan jumlah oksigen di ruang bakar boiler kami, yang mengarah kepada
efficient energy utilisation. Thirdly, we have improved the reuse of condensate water            penggunaan energi yang lebih efisien. Ketiga, kami telah mengoptimalisasi penggunaan ulang dari
from boilers, reducing the overall water and energy required for operation. Finally,             air hasil kondensasi dari boiler kami yang berarti lebih sedikit air dan energi yang diperlukan untuk
Page 38
    PT PP London Sumatera Tbk                                                                                                                                                                     Sustainability Report | Laporan Keberlanjutan 2023   38

                                                              Sustainability
       CEO Statement
                                    At a Glance                 Approach              Business Overview           Environment               Sourcing                  People                Community                  Appendix
         Sambutan
                                      Sekilas                  Pendekatan               Tinjauan Usaha             Lingkungan                Pasokan            Sumber Daya Manusia          Masyarakat                Apendiks
       Direktur Utama
                                                              Keberlanjutan




continuous review and maintenance of our boilers, along with optimisation of operational                                             pengoperasian. Terakhir, kami melakukan peninjauan dan pemeliharaan berkelanjutan terhadap
parameters, ensure maximum efficiency. Our sustainability team collaborates with colleagues                                          boiler kami dan optimalisasi parameter operasi untuk memastikan efisiensi maksimum. Tim
from the Indofood Group to focus on best management practices.                                                                       Sustainability kami akan terus bekerja dengan rekan kami dari Indofood Group agar fokus pada
                                                                                                                                     pelaksanaan manajemen yang terbaik.




                              99%                                                                                          10
                                                                                                                           energy managers and 3 energy auditors across all facilities, who identify and implement energy
                              of fuel used in mills is from renewable sources
                                                                                                                           reduction initiatives
                              bahan bakar di pabrik berasal dari produk yang
                                                                                                                           manajer energi dan 3 auditor energi di seluruh fasilitas, untuk mengidentifikasikan dan
                              terbarukan
                                                                                                                           mengimplementasikan inisatif penurunan penggunaan energi.



While our mills constitute a small portion of our overall nonrenewable                                    Meskipun pabrik kami hanya menyumbang sebagian kecil dari keseluruhan
energy consumption, we are evaluating the installation of solar panels at                                 konsumsi energi tak terbarukan, kami sedang mengevaluasi pemasangan panel
remote sites not connected to the state electricity grid (currently 5 of 12                               surya di lokasi terpencil yang tidak terhubung dengan jaringan listrik negara
mills are using grid electricity).                                                                        (saat ini 5 dari 12 pabrik menggunakan listrik jaringan).

We have adopted best practices in our crop operations, leveraging the                                     Kami telah menerapkan praktik terbaik dalam operasi tanaman kami, dengan
success stories of our palm oil operations. Notably, two rubber factories,                                memanfaatkan kisah sukses operasi kelapa sawit kami. Khususnya, dua pabrik
one tea factory, and one cocoa factory are using renewable energy from                                    gula, satu pabrik teh, dan satu pabrik kakao menggunakan energi terbarukan
palm shells. As we implement various energy efficiency initiatives across                                 dari cangkang sawit. Saat kami menerapkan berbagai inisiatif efisiensi energi di
our operations, we monitor and perform audits to determine levels of                                      seluruh operasi kami, kami memantau dan melakukan audit untuk menentukan
success. The successful initiatives will be rolled out to other facilities,                               tingkat keberhasilan. Inisiatif yang berhasil akan diterapkan ke fasilitas lain,
keeping in mind that no two factories will be exactly alike.                                              dengan mengingat bahwa tidak ada dua pabrik yang persis sama.

The energy consumption per tonne of Fresh Fruit Bunches (FFB) processed                                   Konsumsi energi per ton Tandan Buah Segar (TBS) yang diproses di pabrik kami
                                                                                                                                                                                                                  Energy consumption monitoring
at our mills remained constant at 2.33 GJ/ tonne in 2023 compared to 20224.                               tetap konstan sebesar 2,33 GJ/ton pada tahun 2023 dibandingkan tahun 20224.                             in our Begerpang Mill, Deliserdang,
Energy consumption per tonne of rubber produced in our rubber factories                                   Konsumsi energi per ton karet yang diproduksi di pabrik karet kami turun <1%                            North Sumatra.
decreased by <1% from 25.92 GJ/tonne in 2022 to 25.86 GJ/tonne in 2023.                                   dari 25,92 GJ/ton pada tahun 2022 menjadi 25,86 GJ/ton pada tahun 2023.                                 Monitoring konsumsi energi di PKS
                                                                                                                                                                                                                  Begerpang , Deliserdang, Sumatera
                                                                                                                                                                                                                  Utara


             Detailed energy consumption data can be found on pages 53-54 in the Appendix.
             Detil data konsumsi energi ada di halaman 53-54 pada Lampiran.



                                                                                                          4   Dalam Laporan Keberlanjutan tahun 2022, angka 2,33 GJ/ton hanya berasal dari perkebunan dan
4    In the 2022 Sustainability Report, the figure of 2.33 GJ/tonne related to only PROPER and/or             pabrik yang bersertifikat PROPER dan/atau ISPO. Untuk tahun fiskal 2023, kami telah memperluas
     ISPO-certified estates and mills. For FY2023, we have expanded the scope to include all oil palm         cakupannya hingga mencakup seluruh perkebunan dan pabrik kelapa sawit dan telah memberikan
     estates and mills and have provided the comparable figure for FY2022.                                    angka yang sebanding untuk tahun fiskal 2022.
Page 39
 PT PP London Sumatera Tbk                                                                                                                                   Sustainability Report | Laporan Keberlanjutan 2023          39

                                                Sustainability
    CEO Statement
                             At a Glance          Approach          Business Overview   Environment         Sourcing             People                Community                    Appendix
       Sambutan
                               Sekilas           Pendekatan          Tinjauan Usaha     Lingkungan           Pasokan       Sumber Daya Manusia          Masyarakat                  Apendiks
     Direktur Utama
                                                Keberlanjutan




Greenhouse Gas (GHG) Emissions                                    Emisi Gas Rumah Kaca                                                     GHG Emissions from Mills and
                                                                                                                                           Estate Operations (%)
Peat emissions constitute 72% of our primary Greenhouse           72% emisi GRK utama kami berasal dari emisi gambut. Emisi                Emisi GRK dari Pabrik dan
Gas (GHG) emissions, primarily attributed to naturally            tersebut tidak disebabkan karena adanya gangguan pada lahan              Perkebunan Operasi (%)
occurring, low-level methane emissions rather than                gambut, namun secara alami terjadi emisi metan tingkat rendah.
peat disturbance. As some estates within our scope are            Mengingat sebagian besar perkebunan yang masuk dalam
situated in peat areas, peat contributes significantly            lingkup kami ditanam di lahan gambut, lahan gambut menjadi                                          6.45
to the majority of our GHG emissions. Other sources of            penyumbang utama emisi GRK kami. Sementara sumber lain dari
GHG emissions include methane from Palm Oil Mill                  emisi GRK mengandung metana dari POME (Palm Oil Mill Effluent),                                     21.64
Effluent (POME), fuel usage in mills and FFB transport,           penggunaan bahan bakar di pabrik kami dan dalam pengangkutan
chemical usage in mills and plantations, and nitrous              TBS, penggunaan bahan kimia di pabrik dan perkebunan, dan emisi                                     21.21
oxide emissions from fertilisers.                                 oksida nitrat dari pupuk.
                                                                                                                                                                                               Fuel usage from
                                                                                                                                                                                               transport of FFB
Total emissions from mills and estate operations                  Ada penurunan emisi yang berasal dari pabrik dan perkebunan
                                                                                                                                                                                               Methane from POME
experienced a 3% decrease from 2022 to 2023. This                 sebanyak 3% dari tahun 2022 ke tahun 2023. Penurunan ini sebagian                                   72.02
decline is largely attributed to the implementation of an         besar disebabkan oleh penerapan program penghematan energi                                                                   N2O from fertilizer
energy-saving program at our palm oil factories, which            di pabrik kelapa sawit kami yang telah mengoptimalkan efisiensi                                                              Peat emissions
has optimised boiler efficiency.                                  boiler.
                                                                                                                                                 0                                             Carbon sequestration
                                                                                                                                                                                               from oil palm
To address methane emissions, we have achieved up to an           Tiga aerated bunker composters kami terus mengurangi emisi                                          -23.40
80% reduction at three of our aerated bunker composters           metana hingga 80% dibandingkan dengan proses pembuatan
compared to conventional anaerobic composting. Plans              kompos standar. Kami berencana untuk memasang komposter
are underway to install aerated bunker composters in              bunker aerasi di pabrik tambahan untuk mengurangi emisi GRK
additional mills, further reducing our GHG emissions.             kami lebih lanjut. Meskipun kredit karbon dapat dimanfaatkan             Note:     Emissions from (1) fuel usage in estates, (2) chemical usage in mills and
                                                                                                                                                     plantations, (3) emissions from electricity usage and (4) fuel usage in
While carbon credits can be utilised to offset our GHG            untuk mengimbangi emisi GRK, kami saat ini belum mempunyai                         mills are minimal (total 1.5%).
emissions, we currently have no plans to do so and believe        rencana untuk melakukan hal tersebut dan yakin bahwa kami
that we can do more before we turn to carbon credits.             dapat berbuat lebih banyak sebelum beralih ke kredit karbon.             		        Emisi dari (1) penggunaan bahan bakar di perkebunan, (2) penggunaan
                                                                                                                                                     bahan kimia di pabrik dan perkebunan, (3) emisi dari penggunaan
                                                                                                                                                     listrik dan (4) penggunaan bahan bakar di pabrik sangat minim
                                                                                                                                                     (total 1,5%).




         For detailed emissions data, refer to page 54 in the Appendix.
         Detil data konsumsi energi ada di halaman 53-54 pada Lampiran.
Page 40
 PT PP London Sumatera Tbk                                                                                                                                Sustainability Report | Laporan Keberlanjutan 2023   40

                                              Sustainability
    CEO Statement
                             At a Glance        Approach        Business Overview    Environment           Sourcing             People               Community                 Appendix
       Sambutan
                               Sekilas         Pendekatan        Tinjauan Usaha       Lingkungan           Pasokan        Sumber Daya Manusia        Masyarakat                Apendiks
     Direktur Utama
                                              Keberlanjutan




Taskforce for Climate-related                                   Taskforce for Climate-related
Disclosures (TCFD)                                              Disclosures (TCFD)

Risk and Opportunity Management                                 Manajemen Risiko dan Peluang
The nature of our agribusiness operations means we are          Sifat operasi agribisnis kami membuat kami sangat rentan terhadap
particularly exposed to climate-related risks. While we         risiko-risiko terkait perubahan iklim. Meskipun kami telah memasukkan
have included climate-related risks in our ERM processes        risiko terkait iklim ke dalam proses ERM selama bertahun-tahun, pada
for many years, in 2022 we took steps to align our activities   tahun 2022 kami mengambil langkah-langkah untuk menyelaraskan
with the recommendations of the TCFD. In 2023, we further       aktivitas kami dengan rekomendasi TCFD. Pada tahun 2023, kami
incorporated additional physical and transitions risks into     selanjutnya memasukkan risiko fisik dan transisi tambahan ke
our detailed ERM framework which will help streamline the       dalam kerangka ERM kami yang terperinci yang akan membantu
process in identifying, assessing, managing and monitoring      menyederhanakan proses dalam mengidentifikasi, menilai, mengelola
these risks. The ERM team works closely with the research,      dan memantau risiko-risiko ini. Tim ERM bekerja sama dengan tim riset,
sustainability, and operational teams to assess all climate     tim Sustainability, dan tim operasional kami untuk membantu menilai
risks and incorporate them into a risk assessment matrix,       seluruh risiko perubahan iklim dan memasukkannya ke dalam matriks
based on financial and operational impacts. For physical        penilaian risiko, berdasarkan dampak finansial dan operasional. Untuk
risks relating to flooding, water deficit, and fire, we         risiko fisik yang berkaitan dengan banjir, defisit air, dan kebakaran,
have more precisely quantified the financial impacts to         kami telah menghitung dampak finansial dengan lebih tepat untuk
determine mitigation levels and justify expenditure.            menentukan tingkat mitigasi dan membenarkan pengeluaran.


Scenario Analysis                                               Analisis Skenario
We conducted our first climate scenario analysis exercise in    Kami melaksanakan analisis skenario iklim pertama kami sesuai dengan
accordance with TCFD recommendations in 2022. This was          rekomendasi TCFD pada tahun 2022. Analisis ini diperbarui dengan area
updated with specific areas of focus in 2023. Specifically,     fokus tertentu pada tahun 2023. Secara khusus, kami melakukan analisis
we performed a detailed yield analysis using data from          hasil secara rinci dengan menggunakan data dari sejumlah sumber
a number of sources including: ten years of internally-         termasuk: data penelitian regional yang dihasilkan secara internal selama
generated regional research data relating to temperature        sepuluh tahun terkait dengan kisaran suhu dan dampak hasil FFB, serta
ranges and FFB yield effects, and World Bank climatic           data proyeksi iklim Bank Dunia untuk Indonesia hingga tahun 2051.
projection data for Indonesia up to 2051. Our analysis          Analisis kami memungkinkan kami untuk mengidentifikasi dampak
enabled us to identify potential impacts on FFB yields          potensial pada hasil TBS dan mendorong identifikasi inisiatif mitigasi
and prompted the identification of additional mitigation        tambahan yang diperlukan untuk risiko banjir. Kami memastikan bahwa
initiatives required for flooding risk. We ascertained that     tingkat mitigasi risiko yang kami lakukan saat ini cukup untuk mengatasi
our current levels of risk mitigation were sufficient for       defisit air dan risiko kebakaran. Selama lebih dari dua tahun, kami telah
water deficit and fire risk. Over the two years, we have        melakukan analisa yang komprehensif, mengidentifikasi potensi dan
performed a comprehensive analysis, identifying potential       risiko dari perubahan iklim, serta mengkaji potensi konsekuensi dari dua
climate-related risks and opportunities and examining the       skenario pemanasan: <2°C di atas tingkat pra-industri pada tahun 2100
potential consequences of two warming scenarios: <2°C           (sesuai dengan Perjanjian Iklim Paris), dan 4°C (mewakili status quo saat
                                                                                                                                                TCFD training was conducted online and attended by the
above pre-industrial levels by the year 2100 (in alignment      ini) untuk operasi kami di Indonesia.                                           Board of Directors and management
with the Paris Climate Accord), and 4°C (representing the                                                                                       Pelatihan TCFD dilakukan secara online dan dihadiri oleh
                                                                                                                                                Direksi dan manajemen
current status quo) for our operations in Indonesia.
Page 41
 PT PP London Sumatera Tbk                                                                                                                                      Sustainability Report | Laporan Keberlanjutan 2023   41

                                                 Sustainability
     CEO Statement
                             At a Glance           Approach         Business Overview       Environment             Sourcing              People           Community                 Appendix
       Sambutan
                               Sekilas            Pendekatan          Tinjauan Usaha        Lingkungan              Pasokan         Sumber Daya Manusia    Masyarakat                Apendiks
     Direktur Utama
                                                 Keberlanjutan




The first scenario assumes ambitious measures are implemented to mitigate the worst                       Skenario pertama mengasumsikan langkah-langkah ambisius diterapkan untuk memitigasi
effects of climate change, capping the temperature increase at 2°C in line with the                       dampak terburuk perubahan iklim, membatasi kenaikan suhu sebesar 2°C sejalan dengan Skenario
International Energy Agency (IEA) 2°C Scenario. This scenario assumes extensive policy                    2°C Badan Energi Internasional (IEA). Skenario ini mengasumsikan adanya tindakan kebijakan yang
action and the consequent implications of transitional risk as society moves towards a low-               luas dan dampak risiko transisi seiring dengan pergerakan masyarakat menuju perekonomian
carbon economy. The latter scenario reflects a business-as-usual status, with no alterations              rendah karbon. Skenario terakhir mencerminkan status bisnis seperti biasa, tanpa perubahan
to policies or actions, anticipating a 4°C rise in global temperatures and heightened physical            kebijakan atau tindakan, mengantisipasi kenaikan suhu global sebesar 4°C dan meningkatkan
impacts of climate change in line with the Representative Concentration Pathway (RCP) 8.5                 dampak fisik perubahan iklim sejalan dengan Representative Concentration Pathway (RCP) 8.5
high GHG emissions scenario from the International Panel for Climate Change (IPCC)’s fifth                emisi GRK yang tinggi skenario dari laporan penilaian kelima Panel Internasional untuk Perubahan
assessment report (AR5).                                                                                  Iklim (IPCC) (AR5).


The results of the analysis are summarised in the table on the following pages. The main risks            Hasil dari analisis dirangkum dalam tabel pada halaman berikut. Risiko utama yang telah diidentifikasi
identified can be categorised into two types: physical risks and transition risks. Key opportunities      dapat dikategorikan ke dalam dua tipe: Risiko Fisik dan Risiko Peralihan. Peluang utama terkait
are linked to offerings in new markets, efficient resourcing, and products and services.                  dengan penawaran di pasar baru, sumber daya yang efisien, serta produk dan layanan.


4°C Scenario: Business-as-usual                                                                           Skenario 4°C: Bisnis seperti biasanya
Based on the definition provided by the IPCC, the business-as-usual scenario is described as              Berdasarkan definisi yang diberikan oleh IPCC, skenario business-as-usual digambarkan sebagai
“without additional mitigation efforts beyond those in place today”. By the end of the century,           “tanpa upaya mitigasi tambahan selain yang sudah ada saat ini”. Pada akhir abad ini, pemanasan
global warming will lead to increased frequency, severity and geographical distribution of                global akan menyebabkan peningkatan frekuensi, tingkat keparahan dan distribusi geografis dari
acute and chronic weather conditions such as tropical cyclones, increased precipitation, heat             kondisi cuaca akut dan kronis seperti siklon tropis, peningkatan curah hujan, gelombang panas dan
waves and rising sea levels.                                                                              kenaikan permukaan air laut.


The impacts of physical risk resulting from climate change are already slowly manifesting                 Dampak dari risiko fisik hasil dari perubahan iklim secara lambat hal ini terlihat secara global dan
as seen globally and is likely to increase exponentially over the next few decades as global              kemungkinan akan meningkat secara eksponensial dalam beberapa dekade mendatang seiring
emissions continue to peak. Therefore, LONSUM has categorised the physical risks identified               dengan terus meningkatnya emisi global. Oleh karena itu, LONSUM telah mengkategorikan risiko
as long-term risks, where the impact is likely to peak beyond the time horizon of seven (7) to            fisik yang diidentifikasi sebagai risiko jangka panjang, dimana dampaknya kemungkinan besar akan
ten (10) years. This provides sufficient time for us to identify and develop mitigation strategies        mencapai puncaknya dalam jangka waktu tujuh (7) hingga sepuluh (10) tahun. Hal ini memberikan
that will help build long-term business resilience around our operations.                                 waktu yang cukup bagi kami untuk mengidentifikasi dan mengembangkan strategi mitigasi yang
                                                                                                          akan membantu membangun ketahanan bisnis jangka panjang di sekitar operasi kami.
Page 42
PT PP London Sumatera Tbk                                                                                                                                                        Sustainability Report | Laporan Keberlanjutan 2023   42

                                                     Sustainability
   CEO Statement
                               At a Glance             Approach          Business Overview        Environment              Sourcing                 People                  Community                 Appendix
     Sambutan
                                 Sekilas              Pendekatan           Tinjauan Usaha          Lingkungan               Pasokan           Sumber Daya Manusia           Masyarakat                Apendiks
   Direktur Utama
                                                     Keberlanjutan




Category            Physical risks                                                           Country       Impacts                                                           Impact level            Financial impact indicators
Kategori            Risiko Fisik                                                             Negara        Dampak                                                            Tingkat Dampak          Indikator dampak keuangan
Chronic             Rising global temperature and heatwaves                                  Indonesia     Reduced revenue from decreased production capacity                                        Revenue
Kronis              A 4°C increase in global mean temperature is likely to bring about                     such as falling yields
                    the onset of frequent heatwaves, leading to heat-related injuries,
                                                                                                           Berkurangnya pendapatan akibat menurunnya kapasitas
                                                                                                                                                                                         
                    decreased productivity of employees and/or tenants, damage to
                    physical assets and other negative effects on daily operations.                        produksi seperti menurunnya hasil panen

                    Suhu global yang mingkat dan gelombang panas                                           Reduced revenue and higher costs from negative health                                     Revenue
                    Peningkatan suhu rata-rata global sebesar 4°C kemungkinan                              impacts on workforce
                    besar akan menyebabkan timbulnya gelombang panas yang
                                                                                                           Mengurangi pendapatan dan biaya yang lebih tinggi
                                                                                                                                                                                         
                    sering terjadi, yang mengakibatkan cedera akibat panas,
                                                                                                           akibat dampak kesehatan yang negatif terhadap
                    penurunan produktivitas karyawan dan/atau tenant, kerusakan
                    pada aset fisik, dan dampak negatif                                                    Decreased employee productivity (outdoor)                                                 Revenue
                                                                                                           Mengurangi produktivitas pekerja (outdoor)                                    
                                                                                                           Increased cost of maintenance for assets exposed to                                       Expenditure
                                                                                                           extreme weather conditions – increase in biotic stress due
                                                                                                           to pests / weeds

                                                                                                           Peningkatan biaya pemeliharaan aset yang terkena
                                                                                                                                                                                         
                                                                                                           kondisi cuaca ekstrem – peningkatan stres biotik akibat
                                                                                                           hama/gulma

                                                                                                           Increased cost of R&D relating to drought / pest-resistant                                Expenditure
                                                                                                           oil palm variations

                                                                                                           Meningkatnya biaya penelitian dan pengembangan                                
                                                                                                           terkait variasi kelapa sawit yang tahan terhadap
                                                                                                           kekeringan/hama

Chronic             Change in precipitation patterns – drought                               Indonesia     Write-offs and early retirement of existing assets subject                                Assets & Liabilities
Kronis              As global temperature rises, the frequency of droughts occurring                       to drought
                    has increased and this can sometimes lead to forest fires,
                    negatively impacting our operations.                                                   Penghapusan dan penghentian aset dini yang ada karena
                                                                                                           mengalami kekeringan                                                          
                    Perubahan pola curah hujan – kekeringan
                    Sebagaimana meningkatnya suhu global, frekuensi terjadinya
                    kekeringan meningkat dan dapat

Chronic             Water Stress                                                             Indonesia     Increased cost of processing or interruptions in production                               Expenditure
Kronis              Through climate modelling, the UNFCCC reported that Indonesia                          / capacity, but not significant risk in our areas of operation
                    is likely to experience increased water scarcity.
                                                                                                           Peningkatan biaya pemrosesan atau gangguan produksi/
                    Water Stress                                                                           kapasitas, namun risikonya tidak signifikan di area operasi                   
                    Melalui pemodelan iklim, UNFCCC melaporkan bahwa Indonesia                             kami
                    kemungkinan akan mengalami kelangkaan air.
Page 43
PT PP London Sumatera Tbk                                                                                                                                                          Sustainability Report | Laporan Keberlanjutan 2023   43

                                                        Sustainability
   CEO Statement
                                 At a Glance              Approach            Business Overview        Environment              Sourcing                People                Community                 Appendix
      Sambutan
                                   Sekilas               Pendekatan            Tinjauan Usaha           Lingkungan              Pasokan           Sumber Daya Manusia         Masyarakat                Apendiks
    Direktur Utama
                                                        Keberlanjutan




Category             Physical risks                                                               Country       Impacts                                                        Impact level            Financial impact indicators
Kategori             Risiko Fisik                                                                 Negara        Dampak                                                         Tingkat Dampak          Indikator dampak keuangan
Acute                Tropical cyclones                                                            Indonesia     Increased cost of operations or interruption of production                                         Expenditure
Akut                 Indonesia is ranked 23/191 countries by the 2019 INFORM Risk                               capacity, indirect effects of infrastructure damage (e.g.
                     index for tropical cyclones. While most of LONSUM’s operations                             roads)
                     are located in areas that are less prone to tropical cyclones (low
                     to medium risk), the relative frequency of them occurring will                             Peningkatan biaya operasional atau gangguan kapasitas                      
                     be expected to increase due to ocean warming and may impact                                produksi, dampak tidak langsung dari kerusakan
                     LONSUM.                                                                                    infrastruktur (misalnya jalan)

                     Tropical cyclones
                     Indonesia menempati posisi 23/191 oleh Index Risiko INFORM                                 Increased labour costs - unable to retain employees
                     untuk badai tropis.Meskipun sebagian besar operasi LONSUM                                  working in these high-risk areas, may impede daily
                     berlokasi di wilayah yang tidak terlalu rentan terhadap siklon tropis                      operations.
                     (risiko rendah hingga sedang), frekuensi terjadinya siklon tropis
                     diperkirakan akan meningkat akibat pemanasan laut dan dapat                                Meningkatnya biaya tenaga kerja – ketidakmampuan                           
                     berdampak pada LONSUM.                                                                     mempertahankan karyawan untuk bekerja di area berisiko
                                                                                                                tinggi ini, dapat menghambat operasional sehari-hari.

Acute &              All risks affecting LONSUM assets                                            Indonesia     Increase in insurance costs                                                                        Expenditure
Chronic              Semua risiko yang berdampak pada aset LONSUM                                               Peningkatan biaya asuransi                                                 
Kronis & Akut

Acute &              Precipitation – Heavy rain                                                   Indonesia     Yields will be affected; unable to retain employees working                                          Revenue
Chronic              The combination of rising sea levels and global warming may lead                           in these high-risk areas; will impede daily operations
Kronis & Akut        to an increased frequency of heavy rain where flooding is likely to                        through infrastructure damage (eg to roads)
                     occur.
                                                                                                                Hasil panen akan terpengaruh; tidak dapat                                  
                     Curah hujan yang tinggi                                                                    mempertahankan karyawannya untuk bekerja di area
                     Gabungan antara laut pasang dan pemanasan global dapat                                     berisiko tinggi ini; akan menghambat operasi sehari-hari
                     menyebabkan meningkatnya curah hujan di mana kemungkinan                                   melalui kerusakan infrastruktur (misalnya jalan)
                     terjadinya banjir cukup tinggi.

Chronic              Effects caused by changing environment (e.g. Increased levels                Indonesia     Reduced revenue from decreased production capacity –                                                 Revenue
Kronis               of CO2 / methane)                                                                          yields compromised by surface ozone and increasing GHG;
                     Based on the IPCC report, GHG emissions will negatively impact                             reductions in efficacy of herbicides
                     air, soil, and water quality. This exacerbates direct climatic impacts
                     on yields. Warming also negatively affects crop and grassland                              Mengurangi revenue dari penurunan kapasitas produksi
                     quality as well as harvest stability.                                                      – hasil panen terganggu oleh permukaan ozon dan
                                                                                                                peningkatan gas rumah kaca; penurunan kemanjuran
                     Dampak yang disebabkan oleh perubahan lingkungan                                           herbisida                                                                  
                     (misalnya peningkatan kadar CO2/metana)
                     Berdasarkan laporan IPCC, emisi GHG akan berdampak negatif
                     terhadap kualitas udara, tanah, dan air. Hal ini memperburuk
                     dampak iklim langsung terhadap hasil panen. Pemanasan juga
                     berdampak negatif terhadap kualitas tanaman dan padang
                     rumput serta stabilitas panen.

Chronic              Rising sea levels                                                            Indonesia     Write-offs and early retirement of existing assets due to                                Revenue; Expenditure; Assets &
Kronis               With some of our palm oil operations located near the coast,                               damage / loss of assets as a result of rising sea levels                                           Liabilities
                     particularly those in Sumatra, the risk of rising sea levels and
                     flooding makes them vulnerable.                                                            Penghapusan dan penghentian aset dini yang ada karena

                     Naiknya permukaan air laut
                                                                                                                naiknya permukaan air laut.                                                
                     Dikarenakan sebagian dari operasi kelapa sawit kami terletak di
                     dekat pantai, khususnya di Sumatera, risiko kenaikan permukaan
                     air laut dan banjir menjadikan operasi tersebut rentan.
Page 44
 PT PP London Sumatera Tbk                                                                                                                                                        Sustainability Report | Laporan Keberlanjutan 2023      44

                                                      Sustainability
     CEO Statement
                                 At a Glance            Approach          Business Overview        Environment               Sourcing                 People                 Community                 Appendix
       Sambutan
                                   Sekilas             Pendekatan           Tinjauan Usaha          Lingkungan               Pasokan            Sumber Daya Manusia          Masyarakat                Apendiks
     Direktur Utama
                                                      Keberlanjutan




2°C Scenario: Aggressive mitigation                                                                                   Skenario 2°C: Mitigasi agresif
The 2°C scenario is developed based on an accelerated shift towards a low-carbon economy,                             Skenario 2°C dikembangkan berdasarkan percepatan peralihan menuju perekonomian
a necessity to curtail global warming below the 2°C threshold by the end of the century. This                         rendah karbon, sebuah keharusan untuk mengurangi pemanasan global di bawah ambang
transition towards a low-carbon economy has the potential to mitigate the severity of physical                        batas 2°C pada akhir abad ini. Transisi menuju perekonomian rendah karbon memiliki potensi
risks associated with climate change. However, the scenario assumes that stringent global                             untuk memitigasi tingkat keparahan risiko fisik yang terkait dengan perubahan iklim. Namun,
policies will be enacted, resulting in significant changes in policy, law, technology, and markets,                   skenario ini mengasumsikan kebijakan global yang ketat akan diberlakukan, sehingga
thereby posing a variety of financial and reputational risks. Given the dependency on both climate                    mengakibatkan perubahan signifikan dalam kebijakan, hukum, teknologi, dan pasar, sehingga
and economic factors that could emerge between the short (one (1) to three (3) years) to medium                       menimbulkan berbagai risiko keuangan dan reputasi. Mengingat ketergantungan pada faktor
(four (4) to six (6) years) term, the assessment of the extent and severity of transition risks can be                iklim dan ekonomi yang dapat muncul dalam jangka pendek (satu (1) hingga tiga (3) tahun)
difficult to ascertain. Due to the nature of transition risks (usually policies) that emerge in the                   hingga menengah (empat (4) hingga enam (6) tahun), penilaian terhadap tingkat dan tingkat
short-to-medium term, their impact is likely to surpass that of physical risks, which are expected                    keparahan risiko transisi sulit untuk dipastikan. Dikarenakan sifat dari risiko peralihan yang dapat
to become significant beyond the medium term.                                                                         muncul dalam jangka pendek-menengah, dampaknya berpotensi melampaui risiko fisik, yang
                                                                                                                      diperkirakan akan menjadi signifikan setelah jangka menengah.

 Category             Transition risks                                                        Country       Impacts                                                          Impact level             Financial impact indicators
 Kategori             Risiko Peralihan                                                        Negara        Dampak                                                           Tingkat Dampak           Indikator dampak keuangan
 Policy and           Carbon tax                                                              Indonesia     Increased tax liabilities                                                                 Assets & Liabilities; Expenditure
 legal                Implementation of carbon tax puts a financial cost on the amount                      Peningkatan wajib pajak
 Kebijakan            of GHG emissions produced.
 dan hukum
                      Pajak Karbon
                                                                                                                                                                                          
                      Penerapan pajak karbon menimbulkan kerugian finansial
                      terhadap jumlah emisi GHG yang dihasilkan.

                      Government Policies / Regulations                                       Indonesia     Write-offs and early retirement of existing assets – e.g. loss                            Assets & Liabilities; Expenditure
                      To transit towards a low-carbon economy, a range of measures                          of peatland plantations
                      would be implemented.
                                                                                                            Penghapusan dan penghentian aset dini (misal hilangnya
                                                                                                                                                                                          
                      Peraturan Pemerintah/Undang-undang                                                    perkebunan di lahan gambut)
                      Untuk beralih menuju perekonomian rendah karbon, serangkaian
                      langkah akan diterapkan.                                                              Increased cost due to reduced availability of concessions
                                                                                                            Peningkatan biaya karena berkurangnya ketersediaan                            
                                                                                                            konsesi

                                                                                                            Increased cost of compliance and potential non-
                                                                                                            compliance (eg permits / licenses / water testing / waste
                                                                                                            management)

                                                                                                            Peningkatan biaya kepatuhan pada peraturan dan
                                                                                                                                                                                          
                                                                                                            potensi pelanggaran (misalnya izin/lisensi/pengujian air/
                                                                                                            pengelolaan limbah)

 Technology           Cost of transition to lower emissions technology                        Indonesia     Increased cost to adopt/deploy new practices and                                          Expenditure
 Teknologi            Deployment of emerging low-emissions technologies will slowly                         processes
                      displace old systems in order to achieve low-emissions targets.
                                                                                                            Peningkatan biaya untuk mengadopsi/menerapkan
                                                                                                                                                                                          
                      Biaya transisi ke teknologi yang rendah emisi                                         praktik dan proses baru
                      Penerapan dari teknologi yang rendah emisi akan secara perlahan
                      menggantikan sistem-sistem yang sudah lama dengan tujuan                              Increased capital expenditure in technology development/
                      mencapai target emisi yang rendah.                                                    deployment.

                                                                                                            Peningkatan belanja modal dalam pengembangan/
                                                                                                                                                                                          
                                                                                                            penerapan teknologi.
Page 45
PT PP London Sumatera Tbk                                                                                                                                                       Sustainability Report | Laporan Keberlanjutan 2023   45

                                                     Sustainability
   CEO Statement
                               At a Glance             Approach            Business Overview        Environment               Sourcing                People               Community                 Appendix
     Sambutan
                                 Sekilas              Pendekatan            Tinjauan Usaha           Lingkungan                Pasokan          Sumber Daya Manusia        Masyarakat                Apendiks
   Direktur Utama
                                                     Keberlanjutan




Category            Transition risks                                                           Country       Impacts                                                       Impact level             Financial impact indicators
Kategori            Risiko Peralihan                                                           Negara        Dampak                                                        Tingkat Dampak           Indikator dampak keuangan
Reputation          Increased stakeholders’ concerns                                           Indonesia     Reduction in capital availability and investment                                       Capital & Financing; Revenue
Reputasi            Unsustainable operational practices may lead to stakeholders’                            Pengurangan ketersediaan modal dan investasi
                    negative perception of LONSUM’s contribution to a low-carbon
                    economy.

                    Kekhawatiran stakeholder yang meningkat
                                                                                                                                                                                        
                    Praktik operasional yang tidak berkelanjutan dapat menimbulkan
                    persepsi negatif para pemangku kepentingan terhadap kontribusi
                    LONSUM terhadap perekonomian rendah karbon.

                    Changing consumer behaviour                                                Indonesia     Reduced demand for goods and services resulting from
                    With the shift towards a low-carbon economy, consumers are                               unsustainable practices
                    starting to reduce their demand in products that do not meet a
                    certain environmental threshold.                                                         Berkurangnya permintaan barang dan jasa yang berakibat

                    Perilaku konsumen yang berubah
                                                                                                             dari praktik yang tidak berkelanjutan                                      
                    Dengan peralihan ke arah ekonomi rendah karbon, konsumen
                    mulai mengurangi permintaan mereka terhadap produk-produk
                    yang tidak memenuhi ambang batas lingkungan tertentu.

                    Stigmatisation of sector                                                   Indonesia     ∙    Negative impacts on workforce management (e.g.,
                    The industry in which LONSUM operates has historically been                                   talent management and employee retention) may
                    subject to criticism relating to unsustainable environmental                                  affect daily operations.
                    practices.                                                                                    Dampak negatif terhadap manajemen tenaga kerja
                                                                                                                  (misalnya manajemen bakat dan retensi karyawan)
                    Stigmatisasi sektor                                                                           dapat mempengaruhi operasional sehari-hari.
                    Industri tempat LONSUM beroperasi secara historis telah menjadi
                    sasaran kritik terkait praktik lingkungan hidup yang tidak                               ∙    Decreased production capacity (e.g., supply chain                     
                    berkelanjutan.                                                                                disruption, suppliers are more cautious about who they
                                                                                                                  are supplying to)
                                                                                                                  Berkurangnya rantai produksi (misal terhambatnya
                                                                                                                  rantai pasok, pemasok yang lebih waspada ke pada
                                                                                                                  siapa mereka memasok)

Market              Change in consumers’ behaviour                                             Indonesia     Reduced demand for goods and services due to shift in                                  Revenue
Pasar               Consumers are increasingly taking into account the climate-                              consumer preferences for more sustainable product/
                    related risks in a product, resulting in a shift in demand for                           services
                    sustainable goods and services as climate-related risks.
                                                                                                             Berkurangnya permintaan barang dan jasa akibat
                    Perilaku konsumen yang berubah                                                           pergeseran preferensi konsumen terhadap produk/jasa                        
                    Konsumen semakin mempertimbangkan risiko terkait perubahan                               yang lebih berkelanjutan
                    iklim pada suatu produk, sehingga mengakibatkan pergeseran
                    permintaan terhadap barang dan jasa berkelanjutan sebagai risiko
                    terkait perubahan iklim.
Page 46
 PT PP London Sumatera Tbk                                                                                                                                                   Sustainability Report | Laporan Keberlanjutan 2023    46

                                                       Sustainability
     CEO Statement
                                 At a Glance             Approach          Business Overview       Environment            Sourcing                People               Community                  Appendix
       Sambutan
                                   Sekilas              Pendekatan           Tinjauan Usaha        Lingkungan             Pasokan           Sumber Daya Manusia         Masyarakat                Apendiks
     Direktur Utama
                                                       Keberlanjutan




Opportunities                                                                                                        Peluang
In the face of climate change challenges, LONSUM is still able to capitalise on opportunities that                   Dalam menghadapi tantangan perubahan iklim, LONSUM masih mampu memanfaatkan
arise from addressing transition risks related to climate change. The shift toward a low-carbon                      peluang yang muncul dari penanganan risiko transisi terkait perubahan iklim. Pergeseran menuju
economy opens avenues for potential cost savings through enhanced operational efficiencies                           perekonomian rendah karbon membuka peluang penghematan biaya melalui peningkatan
and enables access to new business opportunities. The rising demand for low-emission products                        efisiensi operasional dan memungkinkan akses terhadap peluang bisnis baru. Meningkatnya
and services also stimulates innovations that can position LONSUM as a frontrunner, enabling                         permintaan akan produk dan layanan rendah emisi juga mendorong inovasi yang dapat
the maintenance of its competitive edge in the industry.                                                             menempatkan LONSUM sebagai yang terdepan, sehingga memungkinkan mempertahankan
                                                                                                                     keunggulan kompetitifnya di dalam industri.

 Category             Opportunity                                                                   Country      Benefits                                                                         Financial impact indicators
 Kategori             Peluang                                                                       Negara       Manfaat                                                                          Indikator dampak keuangan
 Resource             New Technologies                                                              Indonesia    Reduced operational cost and optimisation of resource efficiency – e.g.          Reduced expenditure
 efficiency           Improving operational efficiency across energy and water and can result in                 efficiencies offered by use of milling waste as boiler fuel                      Pengurangan expenditure
 Efisiensi            direct cost savings over time.
 sumber                                                                                                          Mengurangi biaya operasional dan optimalisasi efisiensi sumber (misal
                      Teknologi baru                                                                             efisiensi yang ditawarkan dengan menggunakan limbah pabrik sebagai
                      Meningkatkan efisiensi operasional di bidang energi dan air dan dapat                      bahan bakar boiler)
                      menghasilkan penghematan biaya langsung dari waktu ke waktu.

 Market               Access to new markets                                                         Indonesia    Increased revenue through demand for more sustainable goods and                  Increased revenue
 Pasar                LONSUM’s effort to mitigate climate risks opens more opportunities for                     services – consumers shift from less efficient oils                              Peningkatan revenue
                      collaboration and partnership in the sustainability space.
                                                                                                                 Peningkatan pendapatan melalui permintaan akan barang dan jasa yang
                      Akses ke pasar baru                                                                        lebih berkelanjutan – konsumen beralih dari minyak yang kurang efisien
                      Upaya LONSUM untuk memitigasi risiko iklim membuka lebih banyak
                      peluang untuk berkolaborasi dan bermitra dalam bidang keberlanjutan.

 Energy               Energy sources                                                                Indonesia    ∙   Reduced operational costs – e.g. Installation of biogas generation           Reduced expenditure
 sources              Investments and switch towards renewable energy reduces not only global                        facilities throughout operations.                                            Pengurangan expenditure
 Sumber               GHG emissions but also potentially help LONSUM save on energy costs.                           Mengurangi biaya operasional – misalnya. Pemasangan fasilitas
 energi                                                                                                              pembangkit biogas di seluruh operasi.
                      Sumber energi
                      Investasi dan peralihan ke energi terbarukan tidak hanya mengurangi                        ∙   Reduced exposure to increases in energy costs / carbon taxes.
                      emisi GRK global namun juga berpotensi membantu LONSUM                                         Mengurangi paparan terhadap kenaikan biaya energi/pajak karbon.
                      menghemat biaya energi.

 Products and         Sustainable products and services                                             Indonesia    First-mover advantage if peers are behind in innovation – e.g. new               Increased revenue
 services             Providing low-emissions products from seeds that require less resources                    revenue streams from intercropping with crops most suited to changing            Peningkatan revenue
 Produk dan           to grow increase LONSUM’s competitiveness and capitalises on shifting                      environment; continued development of efficient, resilient seeds and
 jasa                 consumer preferences.                                                                      planting materials

                      Produk dan jasa yang berkelanjutan                                                         Keuntungan sebagai penggerak pertama jika sejawatnya tertinggal
                      Menyediakan produk rendah emisi dari benih yang membutuhkan lebih                          dalam inovasi. Misalnya, sumber pendapatan baru dari tumpang sari
                      sedikit sumber daya untuk tumbuh akan meningkatkan daya saing                              dengan tanaman yang paling sesuai dengan perubahan lingkungan;
                      LONSUM dan memanfaatkan perubahan preferensi konsumen.                                     pengembangan berkelanjutan benih dan bahan tanam yang efisien dan
                                                                                                                 berketahanan

 Resilience           Investor Expectations                                                         Indonesia    Increase in capital availability and investment – investors increasingly         Increased availability of capital &
 Ketahanan            Investors are increasingly expecting companies to show their resilience                    expecting to see climate risk evaluated credibly and effectively                 financing
                      against a transition towards a low-carbon economy.
                                                                                                                 Peningkatan ketersediaan modal dan investasi – investor semakin                  Peningkatan ketersediaan modal
                      Harapan Investor                                                                           berharap untuk melihat risiko iklim dievaluasi secara kredibel dan efektif       dan pembiayaan
                      Investor memiliki harapan agar perusahaan-perusahaan menunjukkan
                      ketahanannya terhadap transisi kepada ekonomi karbon rendah.
Page 47
 PT PP London Sumatera Tbk                                                                                                                                      Sustainability Report | Laporan Keberlanjutan 2023   47

                                                Sustainability
     CEO Statement
                               At a Glance        Approach           Business Overview   Environment            Sourcing               People              Community                 Appendix
        Sambutan
                                 Sekilas         Pendekatan            Tinjauan Usaha    Lingkungan             Pasokan          Sumber Daya Manusia       Masyarakat                Apendiks
      Direktur Utama
                                                Keberlanjutan




Water, Waste and Effluents                         Air, Limbah, dan Limbah cair
[GRI 2-27, 3-3, 303-1, 2, 3, 4, 5]                 [GRI 2-27, 3-3, 303-1, 2, 3, 4, 5]


Water plays a fundamental role in our              Air merupakan bagian tak terpisahkan dari
operations, and the effective management           operasi kami, dan pengelolaan air kami sangat
of water resources is crucial for both             penting bagi kesehatan lingkungan dan
environmental health and the well-being            masyarakat tempat kami beroperasi. Dengan
of the communities in our operational              pergantian musim, masalah ketersediaan air
areas. In the face of changing climatic            global menjadi isu yang semakin penting,
conditions, the global risk associated with        bahkan di daerah tropis dan sub-tropis. Segala
water availability has become increasingly         aktivitas kami yang berkaitan dengan sumber
significant, even in tropical and subtropical      daya air, yang juga menjadi tanggung jawab
regions. Our engagement with water,                Chief Operating Officer kami, mencakup
for which our Chief Operating Officer is           pengambilan, konsumsi, dan pembuangan,
responsible, encompasses withdrawal,               secara ketat mematuhi hukum di Indonesia.
consumption, and discharge, and strictly
adheres to Indonesian laws.


We are committed to protecting natural             Kami berkomitmen untuk melindungi
waterways     and     have    implemented          sumber air alami dan telah menerapkan
buffer zones between our operations                zona penyangga antara operasi kami dan
and water sources where needed. have               sumber air jika diperlukan. Kami telah
obtained relevant permits that delineate           memperoleh izin terkait yang menjelaskan
the sources of water withdrawal, the               sumber pengambilan air, volume konsumsi
volume of water consumption, and the               air, dan persyaratan kualitas pembuangan.
quality requirements for discharge. Prior          Sebelum memperoleh izin, pihak berwenang
to acquiring these permits, regulatory             melakukan penilaian dampak sehubungan
authorities conduct impact assessments             dengan pengambilan air dari operasi kami.
pertaining to the water withdrawals                Setelah mendapatkan izin, kami dengan
from our operations. Armed with these              cermat mengambil air dari sungai dan
permits, we conscientiously extract water          tanah, memastikan bahwa aktivitas kami
from rivers and the ground, ensuring that          yang berhubungan dengan air sejalan
our water-related activities align with            dengan peraturan pemerintah. Selain itu,
government      regulations.   Additionally,       kami bekerja sama dengan pemasok untuk
we collaborate with our suppliers to               memastikan mereka mengikuti peraturan
ensure their adherence to water-related            yang berkaitan dengan air, terutama
regulations, particularly those concerning         mengenai pengolahan air limbah yang
                                                                                                       Water Treatment Plant in Begerpang Mill, Deliserdang, North Sumatra
wastewater treatment.                              mengkhawatirkan.                                    Instalasi Pengolahan Air di PKS Begerpang, Deliserdang, Sumatera Utara
Page 48
    PT PP London Sumatera Tbk                                                                                                                             Sustainability Report | Laporan Keberlanjutan 2023   48

                                                Sustainability
       CEO Statement
                                At a Glance       Approach         Business Overview     Environment          Sourcing              People           Community                 Appendix
         Sambutan
                                  Sekilas        Pendekatan         Tinjauan Usaha        Lingkungan           Pasokan        Sumber Daya Manusia    Masyarakat                Apendiks
       Direktur Utama
                                                Keberlanjutan




Water use efficiency                                                                                    Efisiensi Penggunaan Air
Water consumption is meticulously managed across our estates, mills, and refineries, with               Konsumsi air dikelola secara hati-hati di area perkebunan, pabrik dan fasilitas Fasilitas
specific considerations for various sources:                                                            penyulingan kami.


∙    Our rubber and oil palm estates in tropical Indonesia rely entirely on seasonal rainfall for       ∙   Perkebunan karet dan kelapa sawit kami berada di daerah tropis di Indonesia yang seluruhnya
     irrigation.                                                                                            disiram oleh curah hujan musiman.
∙    In mills, 90% of the water is sourced from rivers, while the remaining portion is derived from     ∙   90% dari air pabrik berasal dari air sungai. Sisanya berasal dari air tanah dan penadahan
     groundwater and rain-harvesting.                                                                       air hujan
∙    In rubber factories, 88% of the water is drawn from rivers, while the remaining share comes        ∙   88% dari air yang digunakan dalam pabrik karet kami berasal dari sungai, sisanya diambil dari
     from groundwater.                                                                                      air tanah.
∙    Water utilised in our offices and site accommodation within plantations is sourced from            ∙   Air yang digunakan di perkantoran dan lokasi akomodasi di perkebunan kami berasal dari air
     groundwater and rain-harvesting.                                                                       tanah dan penadahan hujan.


Within our mills and refineries, we reuse steam condensate in our boilers, contributing to              Di pabrik dan pabrik kami, kami menggunakan ulang kondensat uap untuk boiler kami, yang
reductions in both water and energy consumption.                                                        mengurangi konsumsi air dan energi.


∙    Mills: in 2023, we utilised 1.10 m3 of water per tonne of FFB processed; a 2% reduction compared   ∙   Pabrik: pada tahun 2023, kami memanfaatkan 1,10 m3 air per ton TBS yang diproses;
     to 2022                                                                                                penurunan 2% dibandingkan tahun 2022
∙     Rubber Sites: For rubber processing, we used 40.09 m3 of water per tonne, indicating a 1%         ∙   Lokasi Karet: Untuk pengolahan karet, kami menggunakan 40,09 m3 air per ton, menunjukkan
     reduction compared to 2022..                                                                           penurunan sebesar 1% dibandingkan tahun 2022.


All of our operational sites undergo mandatory Environmental Impact Assessments (‘AMDAL’)               Semua lokasi operasi kami telah melalui Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (‘AMDAL’)
during their initial development phases. These assessments identify water sources crucial for           wajib selama pengembangan awal situs. Sumber air yang penting untuk mempertahankan
sustaining local biodiversity and surrounding communities, as detailed in HCV assessments on            keanekaragaman hayati lokal dan masyarakat sekitar diidentifikasi selama penilaian NKT (lihat
pages 30 Additionally, Indonesia’s Ministry of Energy and Mineral Resources (ESDM) requires             halaman 30 untuk informasi lebih lanjut). Di samping itu, kementerian ESDM mensyaratkan
that a permit be obtained before water is withdrawn. In 2023, we recorded no instances of non-          untuk memperoleh izin sebelum menggunakan air. Di tahun 2023, tercatat tidak ada insiden
compliance relating to water use or wastewater management.                                              pelanggaran dalam penggunaan air dan pengelolaan limbah air.


Waste and effluent management [GRI 306]                                                                 Pengelolaan limbah dan limbah cair [GRI 306]
To enhance operational efficiency, reduce costs, and minimise environmental impact, we                  Kami menerapkan pengukuran yang ketat dalam mengelola limbah dan limbah cair dalam
rigorously implement waste and effluent management measures. All our sites employ waste                 rangka untuk mengembangkan efisiensi proses, biaya pengendalian, dan mengurangi dampak
management systems in compliance with Indonesian regulations, guided by PROPER and                      yang kami sebabkan untuk lingkungan. Seluruh lokasi telah memiliki sistem pengelolaan
ISO 14001 standards (refer to pages 83 in the Appendix for our PROPER ratings and ISO 14001             limbah yang sesuai dengan peraturan di Indonesia, berpedoman pada PROPER dan ISO 14001.
certification data).                                                                                    (lihat halaman 83 pada lampiran untuk penilaian PROPER dan data sertifikasi ISO 14001)


∙    Mills: In 2023, the average production of hazardous waste per mill was 1.24 tonnes (compared       ∙   Pabrik: Pada tahun 2023, rata-rata produksi limbah berbahaya per pabrik adalah 1,24 ton
     to 1.39 tonnes in 2022).                                                                               (dibandingkan dengan 1,39 ton pada tahun 2022).
∙    Rubber Factories: The average production of hazardous waste in 2023 was 0.40 tonnes                ∙   Pabrik Karet: Rata-rata produksi limbah B3 pada tahun 2023 adalah 0,40 ton (dibandingkan
     (compared to 0.59 tonnes in 2022).                                                                     dengan 0,59 ton pada tahun 2022).
Page 49
    PT PP London Sumatera Tbk                                                                                                                                                                           Sustainability Report | Laporan Keberlanjutan 2023            49

                                                           Sustainability
        CEO Statement
                                   At a Glance               Approach               Business Overview          Environment                   Sourcing                    People                   Community                    Appendix
          Sambutan
                                     Sekilas                Pendekatan               Tinjauan Usaha             Lingkungan                   Pasokan              Sumber Daya Manusia              Masyarakat                   Apendiks
        Direktur Utama
                                                           Keberlanjutan




                             Water consumption in palm oil mills                                                                                                   Water consumption in rubber factories
                          Konsumsi Air di Pabrik Kelapa Sawit (‘000 m3)                                                                                             Konsumsi Air di Pabrik Karet (‘000 m3)

                                         1.08                 1.12                 1.10                                                                                       43.31
                                                                                                                                                                                                    40.09                  39.79
                                                                                                                                                                              269.58

                                                             1.566
                                        1.480                                      1.484
                                                                                                                                                                                                     208.9
                                                                                                                                                                                                                            188.6




                                        2021                 2022                  2023                                                                                           2021                2022                  2023
                                          Consumtion Ratio '000 m3          Rasio m3/ton                                                                                          Consumtion Ratio '000 m3          Rasio m3/ton
                                          Rasio Konsumsi '000 m3            Ratio m3/tonne                                                                                        Rasio Konsumsi '000 m3            Ratio m3/tonne



Note:        Data from ISPO- and PROPER certified/audited palm oil mills (12 out of 12 mills). Water consumption ratio covers        Note:       Data from 3 factories with 3 crumb rubber and 2 sheet rubber processing lines. Water consumption ratio covers
             industrial usage in each mill. Ratio is based on average consumption in m3 per tonne of FFB processed.                              industrial usage in each factor. Ratio is based on consumption in m3 per tonne of rubber produced


             Data diambil dari pabrik yang tersertifikasi ISPO dan PROPER (12 dari 12 pabrik). Rasio konsumsi air meliputi                       Data dari 3 pabrik karet. “Lain-lain” terdiri dari terpentin bekas, kain lap, lampu listrik, kaleng cat, limbah klinis dan
             penggunaan industrial di tiap pabrik. Rasio ini berdasarkan rata-rata konsumsi tiap m2 per ton FFB yang diproses.                   laboratorium, kartrid bekas, dan barang-barang yang terkontaminasi.




Milling waste, comprising solid non-hazardous components like EFBs, fibre, and shells, is                                        Limbah penggilingan, terdiri dari komponen padat tidak berbahaya seperti TKKS, serat, dan
entirely repurposed by our estates and mills as either organic fertiliser or fuel for our boilers.                               cangkang, seluruhnya digunakan kembali oleh perkebunan dan pabrik kami sebagai pupuk organik
In 2023, the total mass of milling waste reached 704,288 tonnes, up from 654,009 tonnes in                                       atau bahan bakar untuk boiler kami. Pada tahun 2023, total massa sampah penggilingan mencapai
2022.                                                                                                                            704.288 ton, turun dibandingkan tahun 2022 sebanyak 654.009 ton.


The effluent generated during milling, known as POME, is a byproduct of the FFB to CPO                                           Limbah cair dari pabrik, POME, dihasilkan selama pengolahan TBS menjadi CPO. Limbah padat
processing. Both solid waste and POME are managed in strict adherence to regulatory                                              dan POME kami dikelola dengan mematuhi berbagai peraturan pengendalian. Limbah cair pabrik,
controls. Mill wastewater, including POME, undergoes on-site treatment. POME is composted                                        seperti POME, diolah di lokasi. POME melalui proses menjadi kompos di aerated bunker di tiga
in aerated bunker composters at three of our mills, leading to reductions in GHG emissions.                                      pabrik kami, yang menghasilkan manfaat tambahan pengurangan emisi GRK.


∙    Mill effluent volume: In 2023, 704,267 m3 of wastewater was produced from our 12 mills,                                     ∙   Volume limbah pabrik: Pada tahun 2023, 704.267m3 air limbah dihasilkan dari 12 pabrik kami,
     marking a 6% decrease from 2022 (751,997 m3).                                                                                   turun sebesar 6% dari tahun 2022 (751.997 m3).
∙    Mill effluent quality: At the 12 mills, the median Biological Oxygen Demand (BOD) was                                       ∙   Kualitas limbah pabrik: Di 12 pabrik, median Permintaan Oksigen Biologis (BOD) adalah3.241
     3,241 mg/l (2022: 3,401 mg/l), and the median Chemical Oxygen Demand (COD) was 6,343                                            mg/l (2022: 3.401 mg/l), dan median Permintaan Oksigen Kimia (COD) adalah 6.343 mg/l (2022:
     mg/l (2022: 6,857 mg/l).                                                                                                        6.857 mg/l).
Page 50
 PT PP London Sumatera Tbk                                                                                                                         Sustainability Report | Laporan Keberlanjutan 2023   50

                                               Sustainability
     CEO Statement
                             At a Glance         Approach         Business Overview      Environment         Sourcing         People          Community                 Appendix
       Sambutan
                               Sekilas          Pendekatan          Tinjauan Usaha        Lingkungan         Pasokan    Sumber Daya Manusia   Masyarakat                Apendiks
     Direktur Utama
                                               Keberlanjutan




                                                                                                                                                  We are committed to engaging with the
                                                                                                                                                  government, and as part of our obligations, we
                                                                                                                                                  are required to undergo annual assessments
                                                                                                                                                  relating to BOD and COD in collaboration with
                                                                                                                                                  the Ministry of Environment and Forestry. Our
                                                                                                                                                  assessments ensure that our BOD and COD
                                                                                                                                                  remain within government parameters.


                                                                                                                                                  In 2023, there were no recorded spills of
                                                                                                                                                  effluent, CPO, or diesel during harvesting,
                                                                                                                                                  processing, or transportation; LONSUM faced
                                                                                                                                                  no fines or law enforcement sanctions relating
                                                                                                                                                  to environmental regulations; and there were
                                                                                                                                                  no significant complaints from stakeholders
                                                                                                                                                  concerning the environment. All hazardous
                                                                                                                                                  waste, totaling 100%, is disposed of in accordance
                                                                                                                                                  with national regulations and transported by an
                                                                                                                                                  accredited third-party.



                                                                                                                                                  Kami berkomitmen untuk bekerja sama dengan
                                                                                                                                                  pemerintah, dan sebagai bagian dari kewajiban
                                                                                                                                                  kami, kami diwajibkan untuk melakukan
                                                                                                                                                  pemantauan tahunan terkait BOD dan COD
                                                                                                                                                  bekerja sama dengan Kementerian Lingkungan
                                                                                                                                                  Hidup dan Kehutanan. Pemantauan yang kami
                                                                                                                                                  lakukan memastikan bahwa BOD dan COD kami
                                                                                                                                                  tetap berada dalam parameter pemerintah.


                                                                                                                                                  Pada tahun 2023, tidak ada tumpahan limbah
                                                                                                                                                  cair, CPO, atau solar yang tercatat selama
                                                                                                                                                  pemanenan, pemrosesan, atau pengangkutan;
                                                                                                                                                  LONSUM tidak mendapatkan denda atau sanksi
                                                                                                                                                  terkait peraturan lingkungan yang dikenakan.
                                                                                                                                                  Tidak ada keluhan signifikan terkait lingkungan
                                                                                                                                                  yang diterima dari pemangku kepentingan
                                                                                                                                                  kami. 100% dari limbah berbahaya sudah
                                                                                                                                                  dikelola berdasarkan peraturan pemerintah dan
Using palm oil mill effluent as organic fertiliser, Begerpang Estate, Deliserdang, North Sumatra
Pemanfaatan limbah pabrik kelapa sawit sebagai pupuk organik, Kebun Begerpang, Deliserdang, Sumatera Utara                                        diangkut oleh pihak ketiga yang berizin..
Page 51
 PT PP London Sumatera Tbk                                                                                                                                                                                        Sustainability Report | Laporan Keberlanjutan 2023   51

                                                                     Sustainability
        CEO Statement
                                      At a Glance                      Approach              Business Overview           Environment           Sourcing                      People                    Community                       Appendix
          Sambutan
                                        Sekilas                       Pendekatan               Tinjauan Usaha            Lingkungan            Pasokan                 Sumber Daya Manusia                Masyarakat                   Apendiks
        Direktur Utama
                                                                     Keberlanjutan




                                           9                                                                                                                                   11
                                                                                                                                                                                                     13

                                                                                                                                                                                                             2
                                                                                      Lubricants | Pelumas                                                                           Hazardous
                             17                Hazardous                                                                                                                                                                     Lubricants | Pelumas
                                                                                                                                                                                       waste
                                               waste from                             Battery | Baterai                                                                             from rubber
                                                mills (%)                                                                                                                                                                    Oil Filter | Saringan Minyak
                                                                                      Oil Filter | Saringan Minyak                                                                  factories (%)
                                              Limbah                                                                                                                                                                         Chemical Pail | Ember Kimia
                                                                                                                                                                                    Limbah
                             6             berbahaya dari                             Chemical Pail | Ember Kimia                                                                berbahaya dari
                                               pabrik                                                                                                                                                                        Others | Lainnya
                                                                                                                                                                                  pabrik karet
                                                                                      Others | Lainnya
                                  7                                     61

                                                                                                                                                                                                     74


Note:         Data from mills (12 mills). “Others” comprise rags, electric lamps, paint cans, clinical and laboratory waste,		         Note:       Data from 3 rubber factories. “Others” comprise used turpentine, rags, electric lamps, paint cans, clinical		
              used cartridges, and contaminated goods.                                                                                             and laboratory waste, used cartridges, and contaminated goods.

              Data diambil dari pabrik (12 pabrik). “Lainnya” meliputi lampu listrik, kaleng cat, kain perca, sampah laboratorium                  Data diambil dari 3 pabrik karet. “Lainnya” meliputi lampu listrik, kaleng cat, kain perca, sampah laboratorium
              dan klinis, isi ulang yang sudah terpakai, dan barang-barang yang sudah terkontaminasi                                               dan klinis, isi ulang yang sudah terpakai, dan barang-barang yang sudah terkontaminasi




                                               Mill BOD effluents (mg/l)                                                                                                 Rubber factories BOD effluents (mg/l)
                                               Limbah cair BOD pabrik                                                                                                       Limbah cair BOD pabrik karet
                                                                                                                 5000                                                                                                                               60,00


                          2023                      1.143                                                                                                      2023                                               29,60


                          2022                          1.364                                                                                                  2022                                         26,00


                           2021                             1.623                                                                                               2021                                  24,00




                                               Mill COD effluents (mg/l)                                                                                                 Rubber factories COD effluents (mg/l)
                                               Limbah cair COD pabrik                                                                                                       Limbah cair COD pabrik karet
                                                                                                                10.000                                                                                                                            200,00


                          2023                                      4.103                                                                                      2023                                 74,00


                          2022                                              4.773                                                                              2022                                   80,00


                           2021                                             4.709                                                                               2021                                      85,41




                                                                             LONSUM median BOD and COD (mg/l)                                                Maximum limit set by government regulation (mg/l)
                                                                             BOD dan COD rata-rata LONSUM (mg/l)                                             Batas maksimum yang ditetapkan oleh peraturan pemerintah (mg/l)
Page 52
    PT PP London Sumatera Tbk                                                                                                                                                                            Sustainability Report | Laporan Keberlanjutan 2023          52

                                                             Sustainability
       CEO Statement
                                   At a Glance                 Approach              Business Overview           Environment                 Sourcing                   People                      Community                  Appendix
         Sambutan
                                     Sekilas                  Pendekatan              Tinjauan Usaha              Lingkungan                 Pasokan              Sumber Daya Manusia               Masyarakat                 Apendiks
       Direktur Utama
                                                             Keberlanjutan




Use of Fertilisers, Pesticides                                                         Penggunaan Pupuk, Pestisida
and Chemicals [GRI 3-3, 301-1]                                                         dan Bahan Kimia [GRI 3-3, 301-1]                                                                      Fertiliser consumption (’000 tonnes)
                                                                                                                                                                                                         Konsumsi pupuk
Globally, oil palm stands out as the most efficient oilseed crop4                      Walaupun kelapa sawit, berdasarkan per hektar lahan yang                                             123,1
when considering the yield per hectare of land used. However,                          digunakan, merupakan tanaman minyak nabati yang paling
                                                                                                                                                                                                                       113,8                     107,1
we continuously explore opportunities to enhance our palm                              efisien di dunia4, kami terus mencari peluang untuk meningkatkan
oil yield with the intention of minimising our environmental                           hasil panen kelapa sawit kami tanpa membuat dampak pada
impact. (see page 60 for yield resilience and innovation).                             lingkungan. (lihat halaman 60 untuk ketahanan hasil dan inovasi).                                              33,5                      41,3
                                                                                                                                                                                                                                                          32,3

Fertiliser Consumption                                                                 Konsumsi Pupuk
Fostering a healthy and high-yielding crop hinges on the                               Penggunaan pupuk penting untuk pertumbuhan tanaman                                                      2021                       2022                      2023
critical use of fertilisers. We are committed to the use of                            yang sehat dan panen berkualitas tinggi. Kami berkomitmen
organic fertilisers, while minimising the reliance on chemical                         untuk terus menggunakan pupuk organik sambil terus
                                                                                                                                                                                               Organic Fertiliser                  Inorganic Fertiliser
alternatives. As such, we continue to assess alternative fertiliser                    mengurangi alternatif kimiawi. Kami terus mengevaluasi pilihan
                                                                                                                                                                                               Pupuk organik                       Pupuk anorganik
options, including controlled-release fertilisers and those                            pupuk alternatif seperti pupuk dengan pelepasan terkendali
derived from palm fronds. Additionally, we are expanding the                           dan yang dikembangkan menggunakan pelepah sawit. Kami
                                                                                                                                                                                    Note:        Scope of data is 63 ISPO certified/audited oil palm estates and
implementation of soil and water enhancement technologies                              juga meningkatkan teknologi perbaikan tanah dan air dan                                                   7 rubber estates.
and exploring more nature-based improvements. The                                      mempertimbangkan perbaikan alami lainnya. Produktivitas                                      Catatan:     Cakupan data adalah 63 perkebunan kelapa sawit
tailoring of appropriate fertiliser dosage is dependent on key                         tanah dan umur pohon di setiap kotak perkebunan merupakan                                                 bersertifikat/audit ISPO dan 7 perkebunan karet

factors such as soil productivity and the age of trees in each                         faktor kunci dalam penyesuaian takaran pupuk yang tepat.
plantation block. We carry out fertiliser administration during                        Sementara kami memberikan pupuk selama penanaman                                                        Pesticide consumption (’000 litres)
planting and replanting, complemented by the utilisation of                            dan penanaman kembali, kami juga menggunakan tanaman                                                            Konsumsi pestisida
leguminous cover crops to manage atmospheric nitrogen                                  kacang-kacangan untuk mengelola nitrogen atmosfer dan
                                                                                                                                                                                                             4,2                     6                        3
and enhance soil quality. Recycling Empty Fruit Bunches                                memperbaiki tanah. Kami juga mendaur ulang EFB dan POME
(EFBs) and Palm Oil Mill Effluent (POME) as soil improvers and                         untuk digunakan sebagai penyubur tanah dan kompos. Di                                                                43,1
                                                                                                                                                                                                                                    50,3                      49,5
compost further accentuates our sustainability efforts and                             perkebunan kami, kami pastikan adanya jarak yang cukup                                                                0,2
commitment. To prevent dilution and depletion, we refrain                              antar penggunaan pupuk dan menghindari penggunaan
                                                                                                                                                                                                                                    0,2                       0,1
from applying the fertilisers during heavy rain and carry them                         pupuk selama hujan lebat untuk mencegah pengenceran dan                                                              77,2                    66,8                      66,3
out during appropriate intervals.                                                      penipisan.


Integrated Pest Management (IPM)                                                       Pengelolaan Hama Terpadu (PHT)                                                                           2021                      2022                    2023
By applying IPM techniques, LONSUM effectively addresses                               Untuk mengurangi dampak kepada lingkungan dan kesehatan
the environmental and health impacts associated with                                   manusia yang disebabkan oleh pestisida kimia, LONSUM                                                 Herbicides                                 Fungicides
chemical pesticides. The deployment of natural, biological,                            mengaplikasikan teknik PHT. Teknik ini memungkinkan kami                                             Pestisida tumbuhan                         Pestisida jamur
and mechanical controls has enabled us to reach substantial                            mencapai penghematan biaya yang lebih besar, menurunkan                                              Insecticides                               Rodenticides
cost savings, minimise potential risks to human life, and                              risiko terhadap kehidupan manusia, dan meningkatkan                                                  Pestisida serangga                         Pestisida pengerat
enrich the biodiversity in our ecosystem. Chemical pesticides                          kekayaan keanekaragaman hayati dalam ekosistem kami.
                                                                                                                                                                                    Note:        Scope of data is 63 ISPO certified/audited oil palm estates and
are only employed as a last resort when other controls have                            Pestisida kimia hanya digunakan ketika pengendalian lainnya                                               7 rubber estates.

                                                                                                                                                                                    Catatan:     Cakupan data adalah 63 perkebunan kelapa sawit
4    Murphy DJ (2014) The future of oil palm as a major global crop: opportunities     4   Murphy DJ (2014) The future of oil palm as a major global crop: opportunities and                     bersertifikat/audit ISPO dan 7 perkebunan karet
     and challenges, Journal of Oil Palm Research, 26, 1-24.                               challenges, Journal of Oil Palm Research, 26, 1-24.
Page 53
    PT PP London Sumatera Tbk                                                                                                                              Sustainability Report | Laporan Keberlanjutan 2023   53

                                               Sustainability
       CEO Statement
                                At a Glance      Approach         Business Overview      Environment             Sourcing             People          Community                 Appendix
         Sambutan
                                  Sekilas       Pendekatan         Tinjauan Usaha        Lingkungan               Pasokan       Sumber Daya Manusia   Masyarakat                Apendiks
       Direktur Utama
                                               Keberlanjutan




proven ineffective. Our ongoing initiatives include the development of bio-pesticides            menemui kegagalan. Inisiatif kami yang tengah berjalan meliputi pengembangan dari bio-pestisida
such as Trichoderma and Cordyceps for managing plant diseases and treating infected              seperti Trichorderma dan Cordyceps dalam mengatasi penyakit tanaman dan mengobati pohon palem
palms as well as getting rid of pests. The Trichoderma acts as a preventive action for oil       yang terinfeksi serta membasmi hama. Trichoderma berperan sebagai tindakan preventif tanaman
palm against Ganoderma disease by mixing with soil in nursery stage and application              kelapa sawit terhadap penyakit Ganoderma dengan cara mencampurkannya dengan tanah pada tahap
in the holes during oil palm field planting. On the other hand, Cordyceps application is         pembibitan dan mengaplikasikannya pada lubang-lubang pada saat penanaman di lahan kelapa sawit.
part of Integrated Pest Management with the intention to control the nettle caterpillar          Di sisi lain, pengaplikasian Cordyceps adalah bagian dari Pengelolaan Hama Terintegrasi dengan tujuan
population in its larger larvae stage.                                                           untuk mengontrol populasi ulat jelatang dalam tahap larva yang lebih besar


In 2023, we used a total of 84 tonnes of biopesticides. Since March 2018, LONSUM                 Pada tahun 2023, kami menggunakan total 84 ton biopestisida. LONSUM telah memberhentikan
eliminated the use of Paraquat, a toxic chemical pesticide, from our operations to avoid         penggunaan Parakuat – pestisida kimia beracun – dari kegiatan operasional kami di bulan Maret 2018
any potential health risks to our workers. A few examples of controls from our IPM include:      untuk menghindari potensi risiko kesehatan pada pekerja kami. Beberapa contoh dari PHT kami meliputi:


∙    barn owls to control rat populations in our estates;                                        ∙     burung hantu untuk mengendalikan populasi tikus di perkebunan kami;
∙    leguminous cover crops to suppress weeds;                                                   ∙     tanaman penutup kacang-kacangan untuk menekan pertumbuhan gulma;
∙    encouraging natural habitats for predators and parasites of leaf-eating insects; and        ∙     mendorong habitat alami sebagai predator dan parasit untuk serangga pemakan daun, serta
∙    use of pathogens i.e. viruses and fungi to control leaf-eating insects.                     ∙     penggunaan patogen seperti virus dan jamur untuk mengendalikan serangga pemakan daun.


In addition to biopesticides, we also reduced the use of herbicides through a new weed           Selain biopestisida, kami juga mengurangi penggunaan herbisida melalui solusi gulma baru, yang
solution, which decreases herbicide use by up to 50% without reducing the ability                mengurangi penggunaan herbisida hingga 50% tanpa mengurangi kemampuan membunuh gulma.
to kill weeds. This has meant that any negative environmental impacts from the use               Hal ini berarti bahwa dampak negatif terhadap lingkungan akibat penggunaan herbisida seperti polusi
of herbicides such as air, water and soil pollution and loss of biodiversity have been           udara, air dan tanah serta hilangnya keanekaragaman hayati telah berkurang secara signifikan. Ditambah
significantly reduced. Coupled with the new weed solution, we are also employing the             dengan solusi gulma baru, kami juga mulai menggunakan penyemprot Micron Herbi 4 . Tidak seperti
Micron Herbi 4 sprayer. Unlike a conventional cap sprayer, this sprayer helps to reduce          penyemprot konvensional pada umumnya, penyemprot ii membantu mengurangi jumlah air yang
the amount of water required from 120 litres per hectare area to around 10 litres per            semula membutuhkan 120 liter per hektar menjadi sekitar 10 liter per hektar, menghasilkan manfaat
hectare, resulting in economic and environmental benefits.                                       ekonomi dan lingkungan.


On managing the ulat pemakan daun kelapa sawit (UPDKS – bagworm and nettle                       Dalam mengontrol populasi ulat pemakan daun kelapa sawit (UPDKS – ulat kantung dan ulat jelatang)
caterpillar) population in our endemic estates, we doubled the rearing and release of            di perkebunan endemik kami, kami meningkatkan pemeliharaan dan pelepasan serangga predator
predatory bugs in comparison to last year. We also carried out a UPDKS census and                sebanyak dua kali lipat dibandingkan tahun lalu. Kami juga melakukan sensus UPDKS dan tidak
found no significant attacks that required the use of insecticides. Despite the UPDKS            menemukan serangan signifikan yang memerlukan penggunaan insektisida. Walaupun populasi UPDKS
population being under control, our main challenge faced this year is the emergence              dalam kontrol, tantangan yang kami hadapi tahun ini adalah munculnya Kumbang Badak Asia (Oryctes
of the Asian rhinoceros beetle (Oryctes rhinoceros) which is currently in its larvae stage       rhinoceros) yang sedang dalam tahap larva dan membuat makin sulit diidentifikasi.
making it difficult to spot.


We recorded a 3% decrease in total pesticide consumption from 123,000 litres in 2022             Kami mencatat penurunan total konsumsi pestisida sebesar 3% dari 123.000 liter pada tahun 2022 menjadi
to 119,000 litres in 2023. The increase was due to the varying climate resulting in the          119.000 liter pada tahun 2023. Peningkatan ini disebabkan oleh perubahan iklim yang mengakibatkan
emergence of different pests and hence we had to adjust the amount of insecticides               munculnya hama yang beragam sehingga kami harus menyesuaikan jumlah insektisida yang digunakan.
used accordingly. We will continue to enhance our pest monitoring and detection                  Kami akan terus meningkatkan kemampuan pemantauan dan deteksi hama dalam upaya mengurangi
capabilities in an effort to reduce the use of pesticides.                                       penggunaan pestisida.
Page 54
    PT PP London Sumatera Tbk                                                                                                                                    Sustainability Report | Laporan Keberlanjutan 2023   54

                                              Sustainability
       CEO Statement
                                At a Glance     Approach           Business Overview      Environment          Sourcing              People                Community                  Appendix
         Sambutan
                                  Sekilas      Pendekatan           Tinjauan Usaha        Lingkungan           Pasokan         Sumber Daya Manusia          Masyarakat                Apendiks
       Direktur Utama
                                              Keberlanjutan




RESPONSIBLE SOURCING | PASOKAN YANG BERTANGGUNGJAWAB

Introduction                                                            Pendahuluan
As a key participant in the agriculture industry, we recognise          Sebagai pelaku utama dalam industri pertanian, kami
the importance of procuring responsibly both environmentally            menyadari pentingnya pengadaan yang bertanggung jawab
and socially. Hence, we are committed to upholding a supply             baik secara lingkungan maupun sosial. Oleh karena itu,
chain that is both traceable and transparent. To fulfil this            komitmen kami adalah dengan membangun rantai pasok
commitment, we collaborate with our smallholders and                    yang transparan dan dapat ditelusuri. Kami bekerja sama
suppliers, ensuring their operations align with our Sustainable         dengan petani dan pemasok untuk memastikan mereka
Agriculture Policy. We also place heavy emphasis on continuous          beroperasi sejalan dengan kebijakan kami. Melalui riset dan
innovation and R&D, where we create planting materials                  penelitian, kami berinovasi dalam bahan tanam dan teknik
and agronomy techniques. This initiative aims to foster yield           agronomi untuk membangun ketahanan dan keberlanjutan
resilience and sustainability not only within our operations but        hasil panen dalam operasional kami, petani kami, dan untuk
also among our smallholders and throughout the broader palm             industri minyak sawit yang lebih luas lagi. Untuk operasi karet
oil industry. For our rubber and palm oil operations, LONSUM            dan kelapa sawit kami, LONSUM hanya mengambil sumber dari
only sources from within Indonesia. Our Board, which has                Indonesia. Direksi kami, yang telah meninjau dan menyetujui
reviewed and approved our SAP, has ultimate responsibility for          SAP kami, memiliki tanggung jawab utama atas pengelolaan
the management of our supply chain and remains informed                 rantai pasokan kami dan tetap mendapat informasi mengenai
of relevant activities through our sustainability governance            aktivitas yang relevan melalui proses tata kelola keberlanjutan
processes (see Sustainability Governance section on page 12).           kami (lihat bagian Tata Kelola Keberlanjutan di halaman 12).


In this section, we report on our work with our estates and             Di bagian ini, kami melaporkan kerja sama kami dengan
independent suppliers to comply with our Policy.                        perkebunan kami dan perkebunan pemasok mandiri untuk
                                                                        mematuhi kebijakan kami.


Aligned with SDGs | Sejalan dengan SDG:
                                                                                                                                               Recording of harvest results using a real time system at Dolok Estate,
                                                                                                                                               Simalungun, North Sumatra

                                                                                                                                               Pencatatan hasil panen menggunakan sistem real time di Dolok
                                                                                                                                               Estate, Simalungun, Sumatera Utara


Material topics and focus areas                                                                          Scope of section
Topik-Topik Material dan Area Fokus:                                                                     Lingkup bagian ini

•     Sustainability certification            •     Yield resilience and innovation
                                                                                                         ∙   Palm oil
      Sertifikasi keberlanjutan                     Ketahanan hasil panen dan inovasi
                                                                                                             Kelapa sawit
•     Supply chain traceability and           •     Smallholder engagement and livelihoods
      transparency                                  Keterlibatan dan keberlangsungan hidup
      Ketelurusan dan transparansi rantai           petani
      pasok
Page 55
 PT PP London Sumatera Tbk                                                                                                                                        Sustainability Report | Laporan Keberlanjutan 2023   55

                                           Sustainability
    CEO Statement
                             At a Glance     Approach                 Business Overview          Environment     Sourcing                People              Community                 Appendix
      Sambutan
                               Sekilas      Pendekatan                 Tinjauan Usaha            Lingkungan       Pasokan          Sumber Daya Manusia       Masyarakat                Apendiks
    Direktur Utama
                                           Keberlanjutan




Updates for 2023 | Kemajuan di Tahun 2023

In this section |

                                                       Sustainability certification                            Supply chain traceability and                              Yield resilience and innovation
                                                       Sertifikasi keberlanjutan                               transparency                                               Ketahanan hasil panen dan inovasi
                                                                                                               Ketertelusuran dan transparansi rantai
                                                            94% of all estates’ hectarage is ISPO              pasok                                                      3,843 hectares of replanted area monitored
                                                                  certified                                                                                                      by drones
                                                                  dari perkebunan sudah tersertifikasi         100% of FFB processed in mills is traceable                       hektar lahan yang ditanami kembali
                                                                  ISPO                                                to estates                                                 dipantau menggunakan drone
                                                                                                                      dari FFB yang diproses dalam pabrik
                                                        100% of nucleus CPO production is ISPO                        dapat dilacak hingga ke perkebunan                  Smallholder engagement and
                                                                  certified                                                                                               livelihoods
                                                                  dari produksi inti CPO sudah                 100% of PK processed in kernel crushers is                 Keterlibatan dan keberlangsungan
                                                                  tersertifikasi ISPO                                 traceable to estates                                hidup petani
                                                                                                                      dari PK yang diproses dalam kernel
                                                                                                                      chrusher dapat dilacak hingga ke                    100% of plasma smallholders comply with
                                                                                                                      perkebunan                                                 our Policy
                                                                                                                                                                                 petani kecil mematuhi kebijakan
                                                                                                               100% of mills audited to Policy                                   kami
                                                                                                                      requirements
                                                                                                                      pabrik diaudit berdasarkan ketentuan
                                                                                                                      kebijakan




Responsible Sourcing | Pasokan Bertanggung Jawab

Material Topic | Topik Material              Goals/Targets | Tujuan/Target                                                      Updates in 2023 | Perkembangan di 2023
Sustainability Certification                 By end 2024: ISPO certification for all nucleus estates                            Achieved 94% of targeted hectarage*
Sertifikasi Keberlanjutan                    Pada akhir 2024: Sertifikasi ISPO untuk seluruh perkebunan                         Mencapai 94% hektar dari yang ditargetkan*

                                             By end 2024: ISPO certification for all mills                                      Achieved certification for 9 out of 12 mills. Additional 3 mills have
                                             Pada akhir 2024: Sertifikasi ISPO untuk seluruh pabrik                             undergone first round audits and one has been subject to the second
                                                                                                                                round of audit*
                                                                                                                                Meraih sertifikasi untuk 9 dari 12 pabrik, ditambah tiga pabrik sudah melalui
                                                                                                                                audit tahap pertama dan satu pabrik sudah melalui audit tahap kedua*
Page 56
 PT PP London Sumatera Tbk                                                                                                                                                     Sustainability Report | Laporan Keberlanjutan 2023   56

                                                     Sustainability
      CEO Statement
                               At a Glance             Approach           Business Overview         Environment             Sourcing                 People               Community                 Appendix
        Sambutan
                                 Sekilas              Pendekatan            Tinjauan Usaha          Lingkungan               Pasokan           Sumber Daya Manusia        Masyarakat                Apendiks
      Direktur Utama
                                                     Keberlanjutan




 Material Topic | Topik Material                       Goals/Targets | Tujuan/Target                                                       Updates in 2023 | Perkembangan di 2023
 Supply Chain Traceability and                         Capacity-building for third-party CPO suppliers                                     Online stakeholder engagement in 2023 due to pandemic restrictions
 Transparency                                          Peningkatan kapasitas untuk pemasok CPO pihak ketiga                                Keterlibatan stakeholder secara online di 2022 karena pembatasan jarak
 Keterlacakan dan Transparansi Rantai
 Pasok                                                                                                                                     pandemi.

                                                       By end 2025: 100% of our KUD will be ISPO certified                                 One KUD certified as of 2023 The other 10 are undergoing the audit process.
                                                       Pada akhir tahun 2021: Mendukung 100% KUD dalam proses audit                        1 KUD telah tersertifikasi di 2023, dan 10 lainnya sedang dalam proses audit
                                                       sertifikasi ISPO

 Yield Resilience and                                  Annual replanting supplied by ganoderma-tolerant seeds since 2018                   Achieved 100%
 Innovation                                                                                                                                Tercapai 100%
 Ketahanan Tanaman dan Inovasi                         Memproduksi benih tahan hama Ganoderma untuk memenuhi
                                                       kebutuhan penanaman kembali tahunan untuk perkebunan yang
                                                       dimiliki sejak 2018

 *   Figures cover hectarage or number of mills that are already certified or have completed ISPO first stage audit. The certificate release date is subject to the accreditation period of the certifying body. Hectarage data are
     based on planted areas on 31 December 2021.

 *   Angka tersebut mecakup luas lahan dan sejumlah pabrik yang sudah melalui tahap pertama proses sertifikasi ISPO. Tanggal pengeluaran sertifikat Tanggal rilis sertifikat tergantung pada periode akreditasi dari badan
     sertifikasi. Data luas lahan berdasar pada lahan yang telah ditanami pada 31 Desember 2021.




Sustainability Certification [GRI 3-3, 308-1]                                                                         Sertifikasi Berkelanjutan [GRI 3-3, 308-1]

Mandated for all oil palm growers in Indonesia, ISPO is a national certification which was created                    Diwajibkan bagi seluruh petani kelapa sawit di Indonesia, ISPO merupakan sertifikasi nasional
with the goal of cultivating a sustainable plantation industry. At the moment, the Indonesian                         yang diciptakan dengan tujuan untuk mengembangkan industri perkebunan berkelanjutan.
Government is working towards securing international accreditation for ISPO to enhance the                            Saat ini, Pemerintah Indonesia sedang berupaya mendapatkan akreditasi internasional ISPO
competitiveness and acceptance of Indonesian palm oil products in global markets.                                     untuk meningkatkan daya saing dan penerimaan produk minyak sawit Indonesia di pasar global.


All of the LONSUM plantations have registered for ISPO certification, with 94% of our plantations                     Semua perkebunan kami telah terdaftar untuk sertifikasi ISPO, 94% di antaranya telah
already certified. That said, the high cost of achieving the ISPO certification deters many                           disertifikasi. Meskipun demikian, tingginya biaya untuk mendapatkan sertifikasi ISPO membuat
smallholders. We are dedicated to supporting our smallholders in achieving ISPO certification,                        banyak petani kecil merasa enggan. Kami akan terus memberikan dukungan kepada petani
enabling them to meet the compliance deadline of 2025 (refer to page 60). LONSUM has an                               kami dalam mengupayakan sertifikasi ISPO pada tahun 2025 (lihat halaman 60). LONSUM
agreement in place with the farmers to provide a loan to cope with the financial pressure of                          memiliki kesepakatan dengan petani kecil untuk memberikan pinjaman guna mengatasi
obtaining the certification.                                                                                          tekanan keuangan untuk memperoleh sertifikasi.
Page 57
 PT PP London Sumatera Tbk                                                                                                                                                         Sustainability Report | Laporan Keberlanjutan 2023   57

                                                       Sustainability
    CEO Statement
                                 At a Glance             Approach                   Business Overview         Environment            Sourcing              People             Community                 Appendix
      Sambutan
                                   Sekilas              Pendekatan                    Tinjauan Usaha          Lingkungan             Pasokan         Sumber Daya Manusia      Masyarakat                Apendiks
    Direktur Utama
                                                       Keberlanjutan




Supply Chain Traceability and Transparency | Ketertelusuran Rantai Pasok dan Transparansi [GRI 2-6, 308-1, 414-1]

LONSUM’s palm oil supply chain traceability                                                                                 Plantations                                        Perkebunan
Ketertelusuran rantai pasok kelapa sawit LONSUM                                                                             With our Sustainable Agriculture Policy as         Dengan Kebijakan Pertanian Berkelanjutan sebagai
                                                                                                                            the basis of our sustainable operations, we        dasar operasi berkelanjutan kami, kami bertujuan
                                                                                                                            aim for 100% compliance with our policy            untuk 100% mematuhi persyaratan kebijakan kami
                                                                                                                            requirements for all our plantations, including    di seluruh perkebunan kami, termasuk perkebunan
                     Plantations                                                       Mills                                those of plasma smallholders. This is done         petani plasma. Ini dilakukan melalui pelaksanaan
                       Kebun                                                    Pabrik Kelapa Sawit
                                                                                                                            through conducting annual audits to ensure         audit tahunan untuk memastikan kepatuhan,
                                                                                                                            adherence, encompassing comprehensive              yang mencakup tinjauan komprehensif terhadap
                                                                                                                            reviews of key commitments around no               komitmen-komitmen utama seputar larangan
                            Full traceability from plantations to LONSUM mills:
             100% of FFB processed in LONSUM mills are from our nucleus and plasma estates                                  deforestation, conservation of HCV and HCS         deforestasi, konservasi kawasan NKT dan SKT,
                                                                                                                            areas, no planting on peat, no burning, and        larangan penanaman di lahan gambut, larangan
                                 Ketertelusuran penuh dari pabrik LONSUM:
                      100% PK yang diproses di crusher kami berasal dari pabrik LONSUM                                      respect for labour and human rights, as well       pembakaran, dan penghormatan terhadap tenaga
                                                                                                                            as FPIC.                                           kerja dan HAM, serta PADIATAPA.


                                                                                                                            Our smallholders are expected to meet the          Petani kecil kami diharapkan memenuhi kriteria
                                                                                                    100% PK                 same FFB quality criteria as our nucleus           kualitas TBS yang sama dengan perkebunan inti
                                             75% FFB                                                                        plantations. Hence, we provide support by          kami. Oleh karena itu, kami memberikan dukungan
         LONSUM nucleus estate                                                                                              enhancing their agronomy practices and             dengan meningkatkan praktik agronomi mereka
         Kebun inti LONSUM
                                                                                                                            provide financial assistance in obtaining the      dan memberikan bantuan keuangan untuk
                                                                                                                            ISPO certification (refer to page 60).             mendapatkan sertifikasi ISPO (lihat halaman 60).
                                                                                                    77% CPO
                                                                        LONSUM Mills(27 units)
                                                                        Pabrik LONSUM (27 unit)
                                                                                                                            Mills                                              Pabrik
                                                                                                                            Formal acceptance of our Sustainable               Seluruh pabrik LONSUM dan pemasok CPO pihak
                                                                                                                            Agriculture Policy is mandatory for all            ketiga harus secara resmi menerima Kebijakan
                                                                                                                            LONSUM mills and third-party suppliers.            Pertanian Berkelanjutan kami. Sebagai bagian
                                             25% FFB                                                23% CPO                 As part of our comprehensive risk                  dari proses manajemen risiko dan audit kami
         LONSUM plasma smallholders
                                                                                                                            management and audit process, we                   yang komprehensif, kami melakukan penilaian
         and third-party farmers                                    Third party mills (8 units)
                                                                    Pabrik pihak ke-tiga (8 unit)
                                                                                                                            conduct annual risk assessments to assess          risiko tahunan untuk menilai tingkat risiko yang
         Kebun plasma petani kecil dan
         petani pihak ketiga                                                                                                the risk levels associated with our own mills      terkait dengan pabrik kami sendiri sehingga
                                                                                                                            so that appropriate controls can be put in         pengendalian yang tepat dapat diterapkan
                                                                                                                            place to minimise the risks and resulting          untuk meminimalkan risiko dan dampak yang
                                                                                                                            impacts. Additionally, a systematic record         diakibatkannya. Selain itu, catatan sistematis
                                                                                                                            of crucial information, including the names,       mengenai informasi penting, termasuk nama,
                                                                                                                            parent companies, ownership details,               perusahaan induk, rincian kepemilikan, struktur
                                                                                                                            organisational structure, scale of operations,     organisasi, skala operasi, dan koordinat lokasi
                                                                                                                            and location coordinates of all our third-         semua pemasok pihak ketiga kami disimpan
                                                                                                                            party suppliers is maintained as part of a         sebagai bagian dari jejak audit yang jelas.
                                                                                                                            clear audit trail.
Page 58
    PT PP London Sumatera Tbk                                                                                                                            Sustainability Report | Laporan Keberlanjutan 2023   58

                                              Sustainability
       CEO Statement
                                At a Glance     Approach        Business Overview       Environment           Sourcing              People          Community                 Appendix
         Sambutan
                                  Sekilas      Pendekatan         Tinjauan Usaha        Lingkungan            Pasokan         Sumber Daya Manusia   Masyarakat                Apendiks
       Direktur Utama
                                              Keberlanjutan




Supplier engagement and assessment [GRI 308-1]                                              Keterlibatan dan Penilaian Pemasok [GRI 308-1]
Sustainable supply chains and procurements practices can bring about positive               Rantai pasokan dan praktik pengadaan yang berkelanjutan dapat membawa dampak positif terhadap
impacts on the environment, the economy, and society, encompassing human                    lingkungan, perekonomian, dan masyarakat, termasuk pertimbangan HAM. Oleh karenanya, kami memastikan
rights considerations. Therefore, we ensure that our sustainable procurement                bahwa praktik pengadaan berkelanjutan kami mendorong akuntabilitas, transparansi, dan peluang yang adil.
practices promote accountability, transparency, and fair opportunity. This is aligned       Hal ini selaras dengan komitmen kami terhadap ISPO dan Kebijakan Pertanian Berkelanjutan kami. Ruang
with our commitment to ISPO and our Sustainable Agriculture Policy. The scope of            lingkup Kebijakan kami mencakup perkebunan inti dan plasma, pabrik kelapa sawit kami, dan seluruh
our Policy includes our nucleus and plasma estates, our mills, and all of our third-        pemasok CPO pihak ketiga kami. Pemasok komoditas, termasuk petani kecil, harus mematuhi kontrak
party CPO suppliers. Commodity suppliers, including smallholders, must adhere               pengadaan, yaitu perjanjian yang mengikat secara hukum, yang mengacu pada Kebijakan kami. Jika terjadi
to the procurement contract, a legally binding agreement, that references our               ketidakpatuhan, kami melibatkan pemasok untuk mendukung pelaksanaan kegiatan perbaikan dimana
Policy. In instances of noncompliance, we engage with the supplier to support the           mereka akan diberikan waktu 6 bulan untuk melakukan kegiatan perbaikan berdasarkan pedoman ISPO.
implementation of corrective activities where they will be given 6 months to conduct        Namun, ketidakpatuhan yang terus-menerus pada akhirnya akan mengakibatkan putusnya hubungan bisnis.
correction activities based on ISPO guidelines. However, persistent instances of
noncompliance will ultimately lead to a severance of our business relationship.


Given that over 75% of our CPO is generated by our own mills, our emphasis on               Dengan lebih dari 75% pasokan CPO dari pabrik kami sendiri, kami memfokuskan audit kepatuhan kebijakan
Policy compliance audits is directed towards our internal supply chain. In 2023, we         kami pada rantai pasokan internal. Di tahun 2023, kami berhasil melakukan 226 kunjungan, lokakarya, dan
conducted 226 visits, workshops, and audits covering 100% of our mills and their            audit pada 100% pabrik kami dan perkebunan pemasoknya. Selain mengevaluasi kepatuhan Kebijakan, ulasan
supplying estates. Beyond evaluating Policy compliance, our reviews also centre on:         kami juga fokus pada:


∙    agronomy (good agricultural practices, yield, soil health, crop protection);           ∙   agronomi (praktek perkebunan yang baik, hasil panen, kelestarian kualitas tanah, perlindungan tanaman),
∙    responsible operations (safety, biodiversity, peatland, fire risk, human rights,       ∙   operasi yang bertanggung jawab (keamanan, keanekaragaman hayati, lahan gambut, risiko kebakaran,
     community engagement, FPIC);                                                               hak asasi manusia, keterlibatan masyarakat, PADIATAPA),
∙    efficiency of operations (energy and water consumption, GHG emissions, waste           ∙   efisiensi operasi (konsumsi energi dan air, emisi GRK, produksi limbah), serta
     production); and
∙    compliance with Government regulations and ISPO certifications. .                      ∙   kepatuhan pada peraturan Pemerintah dan sertifikasi ISPO.


To ensure that our third-party CPO suppliers remain aware of their obligations,             Untuk memastikan bahwa pemasok CPO pihak ketiga kami tetap sadar akan kewajiban mereka, kami secara
we consistently engage with them. We do so by aiding them in the planning of                konsisten menjalin hubungan dengan mereka. Kami melakukan hal ini dengan membantu mereka dalam
mitigating measures and capacity-building in response to significant audit findings         merencanakan langkah-langkah mitigasi dan peningkatan kapasitas sebagai respons terhadap temuan audit
from the reviews that are conducted annually.                                               yang signifikan dari tinjauan yang dilakukan setiap tahun.


In 2023, no sourcing from suppliers was disrupted due to reasons of non-compliance          Di 2023, tidak ada pemutusan pasokan yang dikarenakan oleh ketidakpatuhan mereka terhadap kebijakan dan
with our Policy or our CPO quality requirements. While all suppliers must meet              persyaratan CPO kami. Walaupun seluruh pemasok mematuhi peraturan kami dan peraturan dan komersial
regulatory and commercial conditions, we treat them equally with respect to price,          yang ditetapkan, kami memperlakukan semua pemasok secara adil, dalam hal harga, kualitas dan kapasitas.
quality, and capacity.


We implement initiatives to improve the agricultural productivity and sustainability        Kami menerapkan inisiatif untuk meningkatkan sertifikasi berkelanjutan dan produktivitas agrikultural
certification of our smallholders to achieve a more resilient supply chain (see page        petani kami untuk menggapai rantai pasokan yang tangguh (lihat halaman 61). Kami juga berbagai proyek
61). We also run various community projects which aim to improve local socio-               kemasyarakatan dengan tujuan meningkatkan pembangunan sosial ekonomi setempat dan peluang usaha
economic development and provide micro-enterprise opportunities (see page 61).              mikro (lihat halaman 61).
Page 59
 PT PP London Sumatera Tbk                                                                                                                                       Sustainability Report | Laporan Keberlanjutan 2023   59

                                               Sustainability
    CEO Statement
                             At a Glance         Approach          Business Overview      Environment              Sourcing              People             Community                 Appendix
      Sambutan
                               Sekilas          Pendekatan          Tinjauan Usaha         Lingkungan               Pasokan        Sumber Daya Manusia      Masyarakat                Apendiks
    Direktur Utama
                                               Keberlanjutan




Human rights assessment in our supply chain                                                             Penilaian Hak Asasi Manusia Dalam Rantai Pasok Kami
Our human rights assessments align with guidelines provided by our Sustainable                          Kebijakan Pertanian Berkelanjutan, Kebijakan Ketenagakerjaan, sertifikasi ISPO, peraturan
Agriculture Policy, Labour Policy, ISPO certification, Indonesian government regulations,               pemerintah Indonesia, dan konvensi ILO yang telah diratifikasi memandu penilaian hak asasi manusia
and the ratified ILO conventions. Certified internal auditors conduct these assessments                 kami. Auditor internal yang bersertifikat melakukan penilaian dan audit ini setiap tahun, dan setiap
and audits annually, and any instances of non-conformity are duly reported for subsequent               kejadian ketidaksesuaian dilaporkan dengan sepatutnya untuk ditindaklanjuti. Untuk menguatkan
action. To strengthen our suppliers’ knowledge of human rights, we conduct training                     pengetahuan pemasok kami tentang HAM, kami mengadakan pelatihan dengan Gabungan
together with the Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (GAPKI) also known as                       Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (GAPKI) atau Indonesia Palm Oil Association (IPOA).
the Indonesia Palm Oil Association (IPOA).


Our ISPO-certified operation units                                                                                                                                 Unit kami yang sudah tersertifikasi ISPO
undergo external audits annually                                                                                                                                   menjalani audit eksternal tahunan oleh badan
by independent bodies. ISPO audits                                                                                                                                 independen. Audit ISPO juga mencakup
also encompass criteria for assessing                                                                                                                              kriteria untuk menilai risiko hak asasi
human rights risks with regards to                                                                                                                                 manusia sehubungan dengan pemasok baru.
new suppliers. The competence and                                                                                                                                  Kompetensi dan keahlian yang diperoleh
expertise gained through the ISPO                                                                                                                                  melalui proses sertifikasi ISPO juga berfungsi
certification process also serves to                                                                                                                               untuk memberi informasi dan menjadi
inform and guide other LONSUM                                                                                                                                      panduan fasilitas LONSUM lainnya yang
sites which are preparing for ISPO                                                                                                                                 sedang mempersiapkan sertifikasi ISPO.
certification. Consequently, 100% of                                                                                                                               Dengan demikian, 100% unit bersertifikat ISPO
our ISPO-certified units were formally                                                                                                                             kami telah dinilai secara formal untuk risiko
assessed for labour and human rights                                                                                                                               hak asasi manusia pada tahun 2023.
risk in 2023.
                                                                                                                                                                   Di saat pekerja kami memiliki kekhawatiran
Where workers from our supply                                                                                                                                      akan sesuatu, mereka dapat mereka dapat
chain have concerns, they can raise                                                                                                                                menyampaikan        kekhawatiran    melalui
concerns through our grievance                                                                                                                                     mekanisme pengaduan dan pelaporan
and whistleblowing mechanisms.                                                                                                                                     pelanggaran (whistleblowing) yang kami
There were no reported breaches                                                                                                                                    miliki. Tidak ada laporan pelanggaran HAM
related to human rights through our                                                                                                                                melalui mekanisme pelaporan pelanggaran
                                            Regular socialization with the management and members of KUD Damai, as our smallholders, Lahat, South Sumatra
whistleblowing mechanism in 2023.                                                                                                                                  kami pada tahun 2023.
                                            Sosialisasi rutin dengan pengurus dan anggota KUD Damai, selaku petani kecil rekanan kami, Lahat, Sumatera Selatan




        More information on our commitment to respecting human rights can be found on page 68.
        Informasi lebih lanjut tentang komitmen di bidang penghormatan hak-hak asasi manusia dapat dilihat pada halaman 68.
Page 60
    PT PP London Sumatera Tbk                                                                                                                                                                Sustainability Report | Laporan Keberlanjutan 2023   60

                                                            Sustainability
       CEO Statement
                                   At a Glance                Approach               Business Overview       Environment            Sourcing                    People                  Community                  Appendix
         Sambutan
                                     Sekilas                 Pendekatan               Tinjauan Usaha         Lingkungan              Pasokan             Sumber Daya Manusia            Masyarakat                  Apendiks
       Direktur Utama
                                                            Keberlanjutan




Yield Resilience and Innovation [GRI 3-3]                                                                                                                          Ketahanan Hasil Panen dan Inovasi [GRI 3-3]

The increase in yield plays a pivotal role in driving revenue                                                                                                      Peningkatan hasil panen adalah faktor inti dalam memengaruhi
growth for both LONSUM and our smallholders. With an                                                                                                               pertumbuhan pendapatan. Ini berlaku untuk LONSUM secara
improvement in efficiency, both LONSUM and our smallholder                                                                                                         langsung, dan kepada petani kecil kami. Dengan meningkatkan
benefit as it reduces the necessity for land conversion for                                                                                                        efisiensi dengan mana lahan digunakan, itu mengurangi
agriculture use. Our ISO 9001-certified Bah Lias Research                                                                                                          kebutuhan konversi lahan untuk penggunaan pertanian. Stasiun
Stations (BLRS) specialise in producing oil palm seeds capable                                                                                                     Riset Bah Lias kami yang bersertifikasi ISO 9001 yang dikhususkan
of yielding up to 34 tonnes of FFB per hectare. While some of                                                                                                      untuk memproduksi benih kelapa sawit, menghasilkan hingga
these seeds are utilised in our own plantations, a significant                                                                                                     34 ton TBS per hektar. Kami menggunakan beberapa benih di
portion is sold to external entities.                                                                                                                              perkebunan kami sendiri, tetapi sebagian besar dijual ke pihak luar.


Palm oil yield is influenced by several factors, including tree                                                                                                    Faktor-faktor yang memengaruhi panen kelapa sawit adalah
age, seed quality, soil and weather conditions, plantation                                                                                                         umur pohon, kualitas benih, kondisi cuaca dan tanah, prosedur
management procedures, and the timely harvesting and                                                                                                               manajemen penanaman, pemanenan, dan pemrosesan TBS yang
processing of FFB. To increase the yield of palm oil, our                                                                                                          tepat waktu. Tim riset agronomi kami terus bereksperimen dengan
agronomy research teams continue to experiment with                                                                                                                teknik yang lebih baik, seperti peningkatan aplikasi pupuk pada
improved techniques, such as improving fertiliser application                                                                                                      tanaman kelapa sawit yang belum menghasilkan, pemotongan
in immature palms, trunk chipping and fallowing to prevent                                                                                                         batang, dan pemberasan untuk mencegah penyakit Ganoderma.
Ganoderma disease in the palm trees. In this process, we have                                                                                                      Beberapa pencapaian tim kami meliputi bahan tanam canggih
                                                                                          Developing Trichoderma and Cordycep as bio-pesticides in Bah
managed to develop advanced planting materials with a                                     Lias Research Station, Simalungun, North Sumatra                         dengan durasi panen yang lebih pendek dan kandungan minyak
shorter duration to maturity for harvest and higher oil content.                          Pengembangan Trichoderma dan Cordycep sebagai biopestisida               yang lebih tinggi.
                                                                                          di Balai Penelitian Bah Lias, Simalungun, Sumatera Utara


We continue to improve the oil palm seedling growth through the use of selected Trichoderma                                  Kami terus meningkatkan pertumbuhan bibit kelapa sawit melalui penggunaan akar endofit
root-endophyte as it provides access to better nutrients in the soil. In addition, another                                   Trichoderma pilihan karena memberikan akses nutrisi yang lebih baik di dalam tanah. Selain
Trichoderma isolate was applied for the immunisation of the seedlings protecting them against                                itu, tambahan Trichoderma ditambahkan agar imunitas bibit terhadap infeksi Ganoderma
Ganoderma infections. As they mature, they will be planted in the endemic Ganoderma areas.                                   meningkat. Ketika sudah matang, bibit-bibit tersebut akan ditanam di area endemik Ganoderma.
To monitor the health of our oil palms and their leaf nutrient status, BLRS continues to utilise                             Untuk memantau kesehatan dari kelapa sawit dan status nutrisi daunnya, BLRS terus
Sentinel satellite imagery together with Normalised difference vegetation index (NDVI) and                                   memanfaatkan citra satelit Sentinel bersama dengan Indeks Vegetasi Perbedaan Normalisasi
raster band analysis respectively.                                                                                           (NDVI) dan analisis pita raster.

Besides improving oil palm seedling growth internally, the BLRS continues the collaboration                                  Selain meningkatkan pertumbuhan bibit kelapa sawit secara internal, BLRS terus melanjutkan
works with other research institutions, to identify genetic level information associated with                                kerja sama dengan lembaga penelitian lain untuk mengidentifikasi informasi tingkat genetik
Ganoderma tolerant traits in oil palm. In 2023, we also made progress in the novel traits                                    terkait sifat-sifat toleran Ganoderma pada kelapa sawit. Pada tahun 2023, kami juga mengalami
programmes where some palms planted in 2021 have already produced bunches, with the                                          kemajuan dalam program sifat baru dimana beberapa pohon sawit yang ditanam pada tahun
colour of the produced fruit matching the ortet.5                                                                            2021 sudah menghasilkan tandan, dengan warna buah yang dihasilkan sesuai dengan ortet5.




5    The ortet is the original parent plant from which the produced palm ultimately derives.                                 5   The ortet is the original parent plant from which the produced palm ultimately derives.
Page 61
 PT PP London Sumatera Tbk                                                                                                                                   Sustainability Report | Laporan Keberlanjutan 2023   61

                                                Sustainability
     CEO Statement
                             At a Glance          Approach          Business Overview       Environment         Sourcing              People            Community                 Appendix
       Sambutan
                               Sekilas           Pendekatan           Tinjauan Usaha        Lingkungan           Pasokan        Sumber Daya Manusia     Masyarakat                Apendiks
     Direktur Utama
                                                Keberlanjutan




Smallholder Engagement and Livelihoods [GRI 3-3]                                                           Pelibatan dan Kesejahteraan Petani [GRI 3-3]

Smallholders play a significant role in the production of palm oil as they cultivate over 40% of oil       Lebih dari 40% dari lahan kelapa sawit di Indonesia dibudidayakan oleh petani-petani kecil.
palm land in Indonesia. This source of livelihood has elevated millions of rural households from           Mata pencaharian ini telah membantu mengangkat jutaan rumah tangga pedesaan keluar dari
poverty and contributed to reducing disparities between urban and rural populations. Given the             kemiskinan dan mengurangi ketidaksetaraan antara penduduk perkotaan dan pedesaan. Karena
collective environmental impact of these smallholders and the influence of the palm oil industry           dampak yang ditimbulkan oleh para petani ini secara kolektif terhadap lingkungan, dan dampak
on them, it is imperative to incorporate these farmers into sustainable palm oil production                industri minyak sawit terhadap mereka, penting bagi para petani ini untuk disertakan dalam
approaches.                                                                                                pendekatan produksi minyak sawit berkelanjutan.


To align with ISPO compliance by 2025, smallholders are mandated to meet certain criteria. In line         Petani diwajibkan untuk menyetujui dan mematuhi ISPO pada tahun 2025. Karena itu, kami terus
with this, LONSUM remains committed to supporting and aiding our smallholders and independent              mendukung dan mendampingi petani kami dan juga petani independen dalam memenuhi
smallholders in obtaining certification. We offer free training and socialisation to farmers, assist       sertifikasi tersebut. Kami menyediakan pelatihan gratis untuk petani-petani dan membantu
them in establishing financial independence to overcome the substantial compliance costs.                  mereka mandiri secara finansial untuk mengatasi tingginya biaya yang diperlukan.


The ISPO certification encompasses a range of industry best practices, including the maintenance           Sertifikasi ISPO mencakup berbagai praktik terbaik industri seperti pemeliharaan dan perlindungan
and protection of High Conservation Value (HCV) areas, plantation management procedures,                   kawasan HCV, prosedur pengelolaan perkebunan, peraturan tenaga kerja, dan aspek hukum
adherence to labour regulations, and legal considerations related to health and safety. We equip           yang berkaitan dengan kesehatan dan keselamatan. Pelatihan kami memungkinkan petani-
smallholders with the knowledge necessary to meet these requirements through our training                  petani kecil dengan pengetahuan untuk mencapai persyaratan, seperti cara untuk mengelola
initiatives. Training areas such as guidance on managing riparian areas within HCV zones and               sempadan sungai di zona HCV dan menjaga ketersediaan air di lapangan; sesuatu yang sangat
ensuring water availability in fields, particularly crucial during periods of drought are available. The   penting selama periode kekeringan. Sebagai hasil dari transfer ilmu ini, petani kecil kami dapat
transfer of this knowledge empowers our smallholders to implement improved cultivation and                 melakukan budidaya dan menghasilkan panen yang lebih baik, mengarah ke manfaat dari
harvesting processes, resulting in both reduced environmental impact and increased income.                 dampak lingkungan yang berkurang dan pendapatan yang lebih tinggi.


In 2023, eleven KUDs submitted for ISPO certification. One of these KUDs is now ISPO-certified             Pada tahun 2023, sebelas KUD yang diajukan untuk sertifikasi ISPO. Salah satu KUD tersebut kini
while the remaining ten are still undergoing the audit process.                                            telah bersertifikat ISPO dan sepuluh KUD lainnya masih menjalani proses audit


LONSUM has implemented a smallholder assistance programme. In addition to assisting                        LONSUM telah melaksanakan program bantuan petani kecil. Selain membantu sertifikasi ISPO, tim
with ISPO certification, a dedicated team supports KUDs in implementing best management                    khusus mendukung KUD dalam menerapkan praktik pengelolaan terbaik, memberikan nasihat
practices, providing administration advice, and guiding environmental management and                       administrasi, dan memandu pengelolaan dan pelaporan lingkungan. Contohnya adalah Skema
reporting. Examples include the Rejuvenation Scheme (Peremajaan Sawit Rakyat, PSR)                         Peremajaan Sawit Rakyat (PSR) yang mencakup penanaman kembali area dimana pohon kelapa
which encompasses the replanting of areas where oil palm trees have already matured, in a                  sawit sudah menghasilkan pohon, melalui kemitraan dengan petani kecil. Untuk membantu
partnership with smallholders. To help smallholders cope with price volatility, we purchase FFB            petani mengatasi ketidakstabilan harga, kami membeli TBS dari petani dengan harga yang
from smallholders at prices determined by Dinas Perkebunan. This government body obtains                   ditentukan oleh Dinas Perkebunan. Badan pemerintah ini memperoleh masukan dari LONSUM
input from LONSUM and from other sources, including smallholders, to establish an acceptable               dan sumber lain, termasuk petani kecil, untuk menetapkan harga yang dapat diterima. Terakhir,
price. Lastly, we provide high quality oil palm seeds at subsidised rates to the farmers under the         kami menyediakan benih kelapa sawit berkualitas tinggi dengan harga bersubsidi kepada para
Seedling Provision Programme. As a result, we managed to obtain a new partnership with KUD                 petani melalui Program Penyediaan Bibit. Hasilnya, kami berhasil mendapatkan kemitraan baru
Sumber Sawit Nusantara Cooperative comprising of 268 hectares of land.                                     dengan Koperasi KUD Sumber Sawit Nusantara seluas 268 hektar.
Page 62
 PT PP London Sumatera Tbk                                                                                                                               Sustainability Report | Laporan Keberlanjutan 2023   62

                                             Sustainability
    CEO Statement
                             At a Glance       Approach         Business Overview       Environment          Sourcing             People            Community                 Appendix
      Sambutan
                               Sekilas        Pendekatan         Tinjauan Usaha         Lingkungan           Pasokan        Sumber Daya Manusia     Masyarakat                Apendiks
    Direktur Utama
                                             Keberlanjutan




With increased temperature experienced across Indonesia in 2023, to avoid the onset of          Dengan meningkatnya suhu yang dirasakan Indonesia pada tahun 2023, kami memantau dengan dekat
fires, we monitored closely on hotspots that may result in fires. We provide smallholders       area hotspot yang berpotensi terbakar dalam rangka mencegah adanya kebakaran. Kami menyediakan
with water pumps to help combat fires. Furthermore, to provide a clean and potable              pompa air agar petani dapat membantu memadamkan api. Selain itu, kami berupaya membuat waduk
water source, we are working to create small reservoirs within estates.                         kecil di dalam perkebunan agar air bersih tetap tersedia.


We hope that by engaging the smallholders across our business operations, it will result        Kami berharap dengan melibatkan petani kecil dalam operasional bisnis kami, akan memberikan manfaat
in benefits to all parties. Moving forward, we hope to continue forging good relations          bagi semua pihak. Kedepannya, kami berharap dapat terus menjalin hubungan baik dengan para petani
with the farmers and KUDs so that trust is built, and operations function effectively.          dan KUD sehingga kepercayaan dapat terbangun dan operasional dapat berjalan secara efektif.




                     Prosperous Transformation: Success Stories of PT LONSUM Partner Palm Oil Farmers in Mekarsari Village
                     Transformasi Sejahtera: Kisah Sukses Petani Sawit Rekanan PT LONSUM di Desa Mekarsari


    Since 1995, Hambali (62 years old), an oil palm farmer who is         Sejak tahun 1995, Hambali (62 tahun), seorang petani sawit yang menjadi
    a partner of PT LONSUM, has felt a significant positive impact        rekanan PT LONSUM, telah merasakan dampak positif yang signifikan
    from collaborating with this company. Domiciled in Mekarsari          dari kerja sama dengan perusahaan tersebut. Berdomisili di Desa
    Village, Megang Sakti District, Musi Rawas, South Sumatra,            Mekarsari, Kecamatan Megang Sakti, Musi Rawas, Sumatera Selatan,
    Hambali is one of the many farmers who have changed their             Hambali adalah salah satu dari banyak petani yang telah mengubah
    lives through a partnership with PT LONSUM.                           kehidupannya melalui kemitraan dengan PT LONSUM.


    As a result of this partnership, the economic conditions of the       Sebagai hasil dari kemitraan tersebut, kondisi ekonomi masyarakat desa,
    village community, including Hambali itself, experienced a            termasuk Hambali sendiri, mengalami peningkatan yang signifikan.
    significant improvement. Those who previously had to leave            Mereka yang dulunya harus meninggalkan kampung halaman mereka
    their hometowns in search of a better life, can now enjoy a           dalam pencarian penghidupan yang lebih baik, kini dapat menikmati
    more prosperous life in the place where they fought and lived.        kehidupan yang lebih sejahtera di tempat mereka berjuang dan tinggal.


    With pride, Hambali and his fellow PT LONSUM palm oil                 Dengan bangga, Hambali dan sesama petani sawit rekanan PT LONSUM
    farmers told how the partnership with the company had                 menceritakan bagaimana kemitraan dengan perusahaan tersebut telah
    opened the door to a brighter future for them and future              membuka pintu menuju masa depan yang lebih cerah bagi mereka dan
    generations.                                                          generasi mendatang.


    “I personally would like to express my deepest gratitude              “Saya pribadi mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya atas kerja           Hambali, a 62-years-old smallholder farmer from
    for our collaboration with PT LONSUM so far. We hope that             sama kami dengan PT LONSUM selama ini. Kami berharap kerja sama              Mekarsari Village, Megang Sakti District, Musi
                                                                                                                                                       Rawas, South Sumatra
    this collaboration will continue, bringing blessings to us and        ini akan terus berlanjut, membawa berkah bagi kami dan generasi
                                                                                                                                                       Hambali, petani kecil berusia 62 tahun asal Desa
    future generations. We believe that with strong collaboration         mendatang. Kami percaya bahwa dengan kolaborasi yang kuat antara
                                                                                                                                                       Mekarsari, Kecamatan Megang Sakti, Musi Rawas,
    between farmers and companies, the future will we will be             petani dan perusahaan, masa depan kami akan semakin cerah dan                Sumatera Selatan
    brighter and more prosperous.” Hambali said.                          sejahtera.” Ucap Hambali.
Page 63
    PT PP London Sumatera Tbk                                                                                                                                   Sustainability Report | Laporan Keberlanjutan 2023   63

                                                Sustainability
       CEO Statement
                                At a Glance       Approach            Business Overview     Environment          Sourcing               People            Community                  Appendix
         Sambutan
                                  Sekilas        Pendekatan            Tinjauan Usaha       Lingkungan           Pasokan          Sumber Daya Manusia      Masyarakat                Apendiks
       Direktur Utama
                                                Keberlanjutan




OUR PEOPLE | SUMBER DAYA MANUSIA

Introduction                                                     Pendahuluan
The agriculture sector, a pivotal force behind                   Pedesaan Indonesia sangat bergantung pada sektor
economic growth, is heavily relied on by rural regions in        pertanian karena merupakan pendorong utama
Indonesia. In 2023, LONSUM played a substantial role             pertumbuhan ekonomi. Lebih dari 22.000 orang dan
by providing employment to over 22,000 individuals               17.000 petani plasma di Indonesia dipekerjakan oleh
and collaborating with approximately 17,000 plasma               LONSUM pada tahun 2023. Kami berkomitmen untuk
farmers. We are committed to establishing safe and               menciptakan tempat kerja yang aman dan sehat di
healthy workplaces that prioritise the protection of             mana hak asasi manusia dilindungi dan karyawan
human rights and well-being. Additionally, we strive             diberikan kesempatan untuk pengembangan
to offer our employees opportunities for continuous              profesional.
professional development.


This section serves as a comprehensive overview of               Di bagian ini, kami melaporkan inisiatif dan kemajuan
our efforts and advancements in enhancing labour                 kami dalam meningkatkan kondisi tenaga kerja dan
conditions, as well as ensuring the safety and overall           memastikan keselamatan dan kesejahteraan tenaga
well-being of our workforce. It reflects our ongoing             kerja kami. Hal ini mencerminkan komitmen kami
commitment to fostering a work environment that                  yang sedang berjalan untuk membina lingkungan
not only complies with regulatory standards but                  kerja yang tidak hanya mematuhi standar peraturan
also goes above and beyond to create positive and                namun juga melampaui batas untuk menciptakan
sustainable impacts on the lives of our employees                dampak positif dan berkelanjutan terhadap
and the communities we operate in.                               kehidupan karyawan dan masyarakat di sekitar
                                                                 tempat kami beroperasi.


Aligned with SDGs | Sejalan dengan SDG:
                                                                                                                            Our employees at Bah Lias Estate, Simalungun, North Sumatra
                                                                                                                            Karyawan kami di Kebun Bah Lias, Simalungun, Sumatera Utara




Material topics and focus areas                                                                            Scope of section
Topik-Topik Material dan Area Fokus:                                                                       Lingkup bagian ini

•     Occupational health and safety            •     Training and development
                                                                                                           •   All LONSUM operations
      Kesehatan dan keselamatan kerja                 Pelatihan dan pengembangan
                                                                                                               Seluruh area operasi
•     Human, child and labour rights                                                                           LONSUM
      Hak-hak asasi manusia, hak anak
      dan tenaga kerja
Page 64
 PT PP London Sumatera Tbk                                                                                                                                             Sustainability Report | Laporan Keberlanjutan 2023   64

                                           Sustainability
    CEO Statement
                             At a Glance     Approach                 Business Overview        Environment            Sourcing                People              Community                 Appendix
      Sambutan
                               Sekilas      Pendekatan                 Tinjauan Usaha          Lingkungan             Pasokan           Sumber Daya Manusia       Masyarakat                Apendiks
    Direktur Utama
                                           Keberlanjutan




Updates for 2023 | Kemajuan di Tahun 2023

In this section |

                                            Occupational Health and Safety                                   Human, child and labour rights                              Training and Development
                                            Kesehatan dan keselamatan Kerja                                  Hak asasi manusia, hak anak                                 Pelatihan dan pengembangan
                                                                                                             dan tenaga kerja
                                                              0 fatality                                                                                                       25,625 hours of employee training
                                                                 korban jiwa                                          No forced labor or child labor                                     (approximately 3,203 work days)
                                                                                                                           Larangan kerja paksa atau tenaga                              jam pelatihan karyawan (sekitar 3.203
                                                            No Change in high consequence                                  kerja anak-anak                                               hari kerja)
                                                                 work-related injury rates (excluding
                                                                 fatalities)                                 Compliance with minimum wage regulations
                                                                 Tidak Ada Perubahan pada                                  Kepatuhan pada peraturan upah
                                                                 tingkat kecelakaan kerja dengan                           minimum
                                                                 konsekuensi tinggi (tidak termasuk
                                                                 kematian)                                          Free to participate in labour union of
                                                                                                                           choice for all worker
                                                            18% decrease in recordable work-related                        Seluruh pekerja bebas berpartisipasi
                                                                 injury rates                                              dalam serikat pekerja pilihan
                                                                 penurunan tingkat cedera terkait
                                                                 pekerjaan yang dapat dicatat                        Full compliance with government
                                                                                                                           employment regulations
                                                              7 units managed to receive zero                              Kepatuhan penuh pada peraturan
                                                                 accident awards from the Ministry of                      ketenagakerjaan pemerintah
                                                                 Manpower.
                                                                 unit berhasil mendapatkan
                                                                 penghargaan kecelakaan nihil dari
                                                                 Kementerian Tenaga Kerja.




Responsible Sourcing | Pasokan Bertanggung Jawab

Material Topic | Topik Material              Goals/Targets | Tujuan/Target                                                          Updates in 2023 | Perkembangan di 2023
Occupational Health and Safety (OHS)         Zero fatalities (across total workforce)                                               We are proud to report zero fatalities across all operations in 2023.
Keselamatan dan Kesehatan Kerja              Tidak ada korban jiwa                                                                  Kami bangga melaporkan tidak adanya korban jiwa di seluruh operasi pada
                                                                                                                                    tahun 2023.
Page 65
 PT PP London Sumatera Tbk                                                                                                                                             Sustainability Report | Laporan Keberlanjutan 2023   65

                                                  Sustainability
     CEO Statement
                             At a Glance            Approach             Business Overview      Environment           Sourcing                People             Community                  Appendix
       Sambutan
                               Sekilas             Pendekatan             Tinjauan Usaha         Lingkungan            Pasokan          Sumber Daya Manusia       Masyarakat                Apendiks
     Direktur Utama
                                                  Keberlanjutan




Occupational Health and Safety (OHS) [GRI 3-3, 403-1,2,3,4,5,6,7,8]                                                  Keselamatan Dan Kesehatan Kerja (K3) [GRI 3-3, 403-1,2,3,4,5,6,7,8]

OHS System and committee                                                                                             Komite dan Sistem K3
LONSUM acknowledges the significant responsibility we have for the health and safety of our employees                Kami menyadari tanggung jawab kami untuk menyediakan lingkungan kerja yang sehat dan
and strongly believes in our commitment to ensuring a safe and secure working environment. Our                       aman dan kami berkomitmen untuk menyediakan lapangan kerja yang aman. Seluruh unit
OHS management system applies to all of LONSUM’s operations, workers, and workplaces.                                operasi LONSUM, pekerja, dan ruang kerja berada di dalam naungan manajemen K3 kami.


Our OHS management system aligns with the SMK3 (Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan                           Sistem manajemen K3 kami beroperasi sesuai dengan SMK3 (Sistem Manajemen Keselamatan
Kerja), Indonesia’s national OHS management system. Furthermore, it adheres to the OHS requirements                  dan Kesehatan Kerja), sistem manajemen K3 nasional Indonesia dan juga mengikuti
stipulated in the ISPO certification, alongside meeting other relevant certification standards.                      Persyaratan K3 diatur dalam sertifikasi ISPO dan standar lain yang relevan.


Each operational site within LONSUM features an Occupational Health and Safety (OHS) committee,                      Setiap fasilitas operasional di bawah naungan LONSUM dilengkapi dengan komite K3 yang
officially registered with the Ministry of Manpower. Comprising a committee head, OHS expert,                        terdaftar secara resmi di Kementerian Ketenagakerjaan. Komite yang terdiri dari ketua komite,
security guard, and assistants, this committee plays an imperative role in ensuring compliance                       ahli K3, satpam, dan asisten ini memainkan peran penting dalam memastikan kepatuhan
with LONSUM’s OHS management system. The committee also serves as the primary response                               terhadap sistem manajemen K3 LONSUM. Komite ini juga berfungsi sebagai tim tanggap
team in emergencies, accidents, and near misses. All incidents, including near misses, are                           utama dalam keadaan darurat, kecelakaan, dan kejadian nyaris celaka. Semua insiden, termasuk
rigorously investigated by the OHS expert. These experts identify the incident’s root cause and hold                 kejadian nyaris celaka, diselidiki secara ketat oleh ahli K3. Ahli K3 mengidentifikasi akar dari kasus
discussions with workers to recommend corrective actions, which are subsequently monitored for                       dan mengadakan diskusi dengan para pekerja untuk merekomendasikan tindakan perbaikan,
implementation and effectiveness by the Supervision Division.                                                        yang selanjutnya dipantau pelaksanaan dan efektivitasnya oleh Divisi Pengawasan.



OHS Training and Standard Operating                                           Pelatihan K3 dan Standard Operating
Procedures (SOP)                                                              Procedures (SOP)
To further equip our workforce with safety skills, OHS training               Untuk meningkatkan proses penilaian risiko lebih pesat, sesi pelatihan K3, seperti
sessions, including basic first aid delivery, are regularly conducted.        pengiriman pertolongan pertama dasar, secara teratur dilakukan untuk pekerja
This empowers workers to be the first responders and provide                  kami sehingga mereka dapat menjadi responden pertama dan membantu
initial aid in the event of accidents at our sites. Daily meetings and        melakukan pertolongan pertama jika terjadi kecelakaan di lokasi kami. Selain
safety briefings are organised for workers across our estates, mills,         itu, rapat harian dan arahan keamanan diadakan untuk pekerja di perkebunan,
refineries, and factories, emphasising the proper use of Personal             pabrik, dan Fasilitas penyulingan untuk mempromosikan perlindungan dari
Protective Equipment (PPE) and fostering a safety-oriented                    bahaya melalui penggunaan Alat Pelindung Diri (APD) yang tepat serta untuk
mindset. We also strategically place danger warning signs within              menanamkan pola pikir keselamatan. Selain pelatihan dan pengarahan, tanda
our estates to serve as constant reminders for workers to remain              peringatan bahaya juga dipasang di berbagai lokasi perkebunan kami sebagai
vigilant of their surroundings beyond training and briefings.                 pengingat bagi pekerja kami untuk memperhatikan lingkungan mereka.


LONSUM has established clear SOPs aligning with national                      LONSUM telah mengeluarkan SOP yang jelas dan selaras dengan peraturan
regulations to ensure the well-being of our employees. These                  nasional untuk menjamin kesejahteraan karyawan kami. SOP ini berlaku kepada
SOPs apply to all employees, particularly those engaged in                    seluruh pekerja, terutama mereka yang bekerja di area yang tinggi risiko seperti
high-risk environments—such as chemical sprayers, generator                   semprotan kimia, operator generator di perkebunan, las, operator boiler di pabrik,         Spraying team with complete PPE at Rambong
                                                                                                                                                                         Sialang Estate, Serdang Bedagai, North Sumatra
operators in estates, welders, boiler operators in mills, heavy               operator alat berat, petugas di ruang mesin, pekerja yang menangani limbah cair,
equipment operators, those in engine rooms, workers handling                  dan petugas keamanan. Mengingat meningkatnya risiko masalah kesehatan                      Tim penyemprot dengan APD lengkap di Kebun
                                                                                                                                                                         Rambong Sialang, Serdang Bedagai, Sumatera
                                                                                                                                                                         Utara
Page 66
 PT PP London Sumatera Tbk                                                                                                                                              Sustainability Report | Laporan Keberlanjutan 2023   66

                                                   Sustainability
     CEO Statement
                             At a Glance             Approach           Business Overview       Environment                Sourcing              People           Community                  Appendix
       Sambutan
                               Sekilas              Pendekatan           Tinjauan Usaha          Lingkungan                Pasokan         Sumber Daya Manusia     Masyarakat                Apendiks
     Direktur Utama
                                                   Keberlanjutan




effluent, and security officers. Given the increased risk of chemical, respiratory, or audiometric-           terkait bahan kimia, pernapasan, atau audiometri, para karyawan tersebut menjalani pemeriksaan
related health issues, these employees undergo yearly health checkups regulated by SMK3                       kesehatan tahunan yang diatur oleh SMK3 untuk mengidentifikasi potensi masalah kesehatan. Hasil tes
to identify potential health problems. Detailed test results are provided to workers, who may                 terperinci diberikan kepada pekerja, yang mungkin juga terlibat dalam audit kesehatan. Pekerja yang
also be involved in health audits. Those identified at risk are temporarily transferred to other              terdeteksi mempunyai risiko sementara dipindahkan ke pekerjaan lain yang memiliki risiko lebih kecil
jobs that have lesser risks until subsequent test results normalise.                                          hingga hasil tes selanjutnya menjadi normal.


Conducting regular risk assessments is integral to the identification of potential hazards that               Melakukan penilaian risiko secara berkala merupakan bagian integral dari identifikasi potensi bahaya
could impact the safety and well-being of our employees. The Hazard Identification and Risk                   yang dapat berdampak pada keselamatan dan kesejahteraan karyawan kami. Alat Identifikasi Bahaya dan
Assessment Tool (HIRAT) is utilised where comprehensive risk assessments are performed                        Penilaian Risiko (HIRAT) digunakan ketika penilaian risiko menyeluruh dilakukan di setiap perkebunan
at each estate and are subjected to monthly reviews by the OHS committee. Following the                       dan ditinjau setiap bulan oleh komite K3. Setelah identifikasi bahaya, mereka menjalani penilaian tingkat
identification of hazards, they undergo a risk level assessment, prioritising high-risk hazards               risiko, memprioritaskan bahaya berisiko tinggi untuk tindakan pemantauan dan pengendalian. Kemudian,
for monitoring and control measures. Subsequently, the OHS committee working together                         Komite K3 bekerja sama dengan pekerja untuk menentukan respons yang sesuai.
with the workers will determine appropriate responses.


To strengthen our risk assessment process, both internal and external safety audits are                       Untuk memperkuat proses penilaian risiko kami, audit keselamatan internal dan eksternal dilakukan
conducted using the HIRAT form. In these audits, follow-up actions are identified, ensuring                   dengan menggunakan formulir HIRAT. Dalam audit ini, tindakan tindak lanjut diidentifikasi, memastikan
a continuous improvement cycle in both hazard and risk management. Workers have                               siklus perbaikan berkelanjutan dalam manajemen bahaya dan risiko. Pekerja memiliki kewenangan
the autonomy to withdraw themselves from hazardous situations and in instances where                          untuk menarik diri dari situasi berbahaya dan jika pekerja dilarang melakukan hal tersebut, hal ini dapat
workers are prevented from doing so, these can be reported through LONSUM’s grievance                         dilaporkan melalui mekanisme pengaduan LONSUM (lihat halaman 10 dalam bab Pendekatan Kami
mechanism (see page 10 in Our Approach to Sustainability chapter) or their labour union,                      terhadap Keberlanjutan) atau serikat pekerja mereka, sehingga memberikan peluang tambahan untuk
providing an additional avenue for expressing concerns. Workers can also voice their concerns                 menyampaikan keresahan. Pekerja juga dapat menyampaikan keresahan mereka secara langsung pada
directly at daily safety briefings or monthly meetings with their respective OHS committees.                  briefing harian atau pertemuan bulanan dengan komite K3 masing-masing.


We are proud to report zero fatalities across all operations in 2023. This is the result of diligent,         Kami bangga melaporkan tidak adanya korban jiwa di seluruh operasi pada tahun 2023. Hal ini merupakan
risk-based approaches to the challenges in the field. The safety of our employees is our top                  hasil dari pendekatan yang cermat dan berbasis risiko terhadap tantangan di lapangan. Keselamatan
priority, and we reiterate our unwavering commitment to creating a safe and secure work                       karyawan adalah prioritas utama kami, dan kami menegaskan kembali komitmen teguh kami untuk
environment for all.                                                                                          menciptakan lingkungan kerja yang aman dan terjamin bagi semua.


We aim to achieve zero accidents and occupational diseases by carrying out activities to                      Tujuan kami adalah untuk mencapai nihil kecelakaan dan penyakit akibat kerja dengan melakukan
monitor the potential risks that occur in all work areas and obtain a Zero Accident Gold                      kegiatan pemantauan potensi risiko yang terjadi di seluruh area kerja dan memperoleh penghargaan
standard certification award. The human resources department will develop a Health and                        sertifikasi standar Zero Accident Gold. Departemen sumber daya manusia akan mengembangkan
Safety training programme for all levels of employees so they can work more effectively and                   program pelatihan Kesehatan dan Keselamatan untuk semua tingkatan karyawan sehingga mereka
efficiently and also reduce absentee rate, increasing productivity and profits in the process.                dapat bekerja lebih efektif dan efisien dan juga mengurangi tingkat ketidakhadiran, sehingga
We will also continue to conduct regular safety outreach to employees, socialisation of K3,                   meningkatkan produktivitas dan keuntungan dalam prosesnya. Kami juga akan terus melakukan
socialisation to prevent forest and land fires and PPE use supervision.                                       sosialisasi keselamatan secara berkala kepada karyawan, sosialisasi K3, sosialisasi pencegahan
                                                                                                              kebakaran hutan dan lahan serta pengawasan penggunaan APD.


We are pleased to report that there were no recordable cases of work-related ill-health                       Dengan senang hati kami laporkan bahwa tidak ada kasus penyakit akibat kerja yang tercatat pada
in 2023.                                                                                                      tahun 2023.
Page 67
 PT PP London Sumatera Tbk                                                                                                                                     Sustainability Report | Laporan Keberlanjutan 2023   67

                                                 Sustainability
     CEO Statement
                             At a Glance           Approach          Business Overview       Environment           Sourcing              People          Community                  Appendix
       Sambutan
                               Sekilas            Pendekatan           Tinjauan Usaha        Lingkungan            Pasokan         Sumber Daya Manusia    Masyarakat                Apendiks
     Direktur Utama
                                                 Keberlanjutan




Safety Certification                                                                               Serifikasi keamanan
As of 2023, all 56 of our estates and factories sites have achieved SMK3 Certification,            Pada tahun 2023, seluruh perkebunan dan pabrik kami yang berjumlah 56 unit telah memperoleh
and 55 units have received SMK3 Gold Certification. To ensure compliance, we                       Sertifikasi SMK3, dan 55 unit telah menerima Sertifikasi SMK3 Emas. Untuk memastikan kepatuhan, kami
provide annual SMK3 refresher training for workers across all our sites and in cases               mengadakan pelatihan penyegaran SMK3 tahunan bagi pekerja di seluruh lokasi kami dan jika terjadi
of non-compliance, we impose penalties in the form of warning letters, and they will               ketidakpatuhan, kami akan memberikan sanksi berupa surat peringatan, dan akan diberhentikan jika
be terminated if non-compliance persists after the issuance of 3 warning letters. In               ketidakpatuhan masih berlanjut setelah dikeluarkannya 3 peringatan. surat. Selain itu, catatan keselamatan
addition, poor safety records will impact their performance ratings and render them                yang buruk akan berdampak pada peringkat kinerja mereka dan membuat mereka tidak memenuhi
ineligible for bonuses. This is to encourage workers to inculcate good health and                  syarat untuk mendapatkan bonus. Hal ini untuk mendorong pekerja menanamkan kebiasaan dan praktik
safety habits and practices.                                                                       kesehatan dan keselamatan yang baik.

As 53% of our rubber products are exported internationally, all our rubber operations              Karena 53% produk karet kami diekspor secara internasional, seluruh operasi karet kami juga bersertifikat
are also certified to the international ISO 45001 standard. This international standard            standar internasional ISO 45001. Standar internasional ini memberikan kerangka kerja bagi organisasi
provides a framework for organisations to manage and improve their occupational                    untuk mengelola dan meningkatkan kinerja kesehatan dan keselamatan kerja mereka. Hal ini menekankan
health and safety performance. It emphasises a proactive approach, risk prevention,                pendekatan proaktif, pencegahan risiko, dan perbaikan berkelanjutan untuk memastikan lingkungan kerja
and continual improvement to ensure a safe and healthy work environment.                           yang aman dan sehat.


           Data on our units certified to SMK3, and ISO 45001 is on page 87 in the Appendix.
           Data unit kami yang tersertifikasi SMK3, dan ISO 45001 terdapat pada halaman 87 pada Lampiran.



Healthcare provisions for our employees                                        Penyediaan layanan kesehatan untuk karyawan kami
Access to quality healthcare provisions is essential for our workers,          Akses untuk layanan kesehatan yang berkualitas adalah hal yang esensial
particularly as a significant proportion of our operations take                untuk para pekerja kami, terutama karena sebagian besar operasi kami
place outdoors, exposing them to inevitable climatic conditions.               dilakukan di luar ruangan, mereka terekspos kepada kondisi iklim yang
To address this, we operate facilities like first-aid posts and clinics,       tidak bisa dihindari. Untuk mengatasi hal ini, kami mengoperasikan
ensuring that workers can promptly access good healthcare                      fasilitas seperti pos pertolongan pertama dan klinik, memastikan bahwa
provisions such as receiving the necessary medical care and                    pekerja dapat segera mengakses layanan kesehatan yang baik seperti
attention at the first instance. Moreover, our medical officers                menerima perawatan dan perhatian medis yang diperlukan sejak awal.
conduct health reviews during daily morning briefings and will                 Selain itu, petugas medis kami melakukan pemeriksaan kesehatan selama
send workers back if they are not fit for work that day. As we                 pengarahan pagi harian dan akan memulangkan pekerja jika mereka tidak
operate plantations, wildlife occurrence is common and hence,                  fit untuk bekerja pada hari itu. Saat kami mengoperasikan perkebunan,
to enhance worker preparedness for encounters with dangerous                   keberadaan satwa liar sering terjadi, untuk meningkatkan kesiapan
wildlife, we provide training. The training serves to equip them in            pekerja untuk menghadapi satwa liar, kami menyediakan pelatihan yang
recognising potential risks and understand appropriate actions in              akan membekali mereka dalam mengenali potensi risiko dan memahami
such situations.                                                               tindakan yang tepat dalam situasi seperti itu.


Nonetheless, we ensure that an onsite medical team is available so             Meski demikian, kami memastikan tim medis tersedia di lokasi sehingga
                                                                                                                                                                 Our clinic facility in Pahu Makmur Estate, Kutai
that in cases of accidents, they can immediately conduct analysis              jika terjadi kecelakaan, mereka dapat segera melakukan analisis dan
                                                                                                                                                                 Barat, East Kalimantan
and provide first aid. If an injury is severe, the medical team will           memberikan pertolongan pertama. Jika cederanya parah, tim medis kami
                                                                                                                                                                 Fasilitas klinik kami di Pahu Makmur Estate, Kutai
facilitate the transfer of the injured worker to the nearest trauma            akan memfasilitasi pemindahan pekerja yang terluka ke trauma centre               Barat, Kalimantan Timur
Page 68
 PT PP London Sumatera Tbk                                                                                                                                         Sustainability Report | Laporan Keberlanjutan 2023   68

                                                 Sustainability
     CEO Statement
                             At a Glance           Approach          Business Overview       Environment            Sourcing               People             Community                 Appendix
       Sambutan
                               Sekilas            Pendekatan           Tinjauan Usaha        Lingkungan             Pasokan          Sumber Daya Manusia      Masyarakat                Apendiks
     Direktur Utama
                                                 Keberlanjutan




centre or another care facility, contingent on trauma centre accessibility. Return to work for               terdekat atau fasilitas perawatan lainnya, bergantung pada aksesibilitas pusat trauma. Kembali
injured workers is also only approved upon the submission of appropriate documentation and                   bekerja bagi pekerja yang cedera juga hanya disetujui setelah penyerahan dokumentasi yang
clearance from healthcare professionals.                                                                     sesuai dan izin dari orang yang professional di bidang kesehatan.


Recognising the paramount importance of upholding high Occupational Health and Safety                        Menyadari betapa pentingnya menjunjung tinggi standar Kesehatan dan Keselamatan Kerja (K3),
(OHS) standards, we extend this commitment not only to our direct operations but also across                 kami memperluas komitmen ini tidak hanya pada operasional langsung kami namun juga pada
our entire value chain. In line with our contractual agreements, suppliers are expected to                   seluruh rantai nilai kami. Sejalan dengan perjanjian kontrak kami, pemasok diharapkan mematuhi
comply with LONSUM’s OHS policies in conjunction with government regulations. We actively                    kebijakan K3 LONSUM serta peraturan pemerintah. Kami secara aktif mendorong kepatuhan
encourage compliance among our smallholders, facilitated by a designated smallholder                         petani kecil kami, yang difasilitasi oleh asisten petani kecil yang ditunjuk di setiap KUD. Hingga
assistant in each KUD. As of 2023, seven out of 12 KUDs have successfully met SMK3 and ISPO                  tahun 2023, tujuh dari 12 KUD telah berhasil memenuhi persyaratan SMK3 dan ISPO, serta lolos
requirements, and passed the initial stage of external audits conducted by TUV Rheinland                     tahap awal audit eksternal yang dilakukan oleh TUV Rheinland Indonesia. KUD lainnya akan
Indonesia. The remaining KUDs will undergo the same process within the next two years.                       menjalani proses yang sama dalam dua tahun ke depan.

           Detailed occupational health and safety data is on page 87 in the Appendix.
           Data keselamatan dan kesehatan yang lebih rinci dapat dilihat di halaman 87 di bab Pendahuluan.




                                                                                                                         Security Guards [GRI 410-1]
                                                                                                                         In addition to workers’ health and well-being, ensuring the physical safety of our
                                                                                                                         workers and their families remains a key priority. To help achieve this, we deploy security
                                                                                                                         guards who play a crucial role in maintaining a secure operational environment.


                                                                                                                         For security guards to be able to properly handle non-criminal cases while upholding
                                                                                                                         basic human rights, our security team receives comprehensive training. This training is
                                                                                                                         conducted at our dedicated training centre, in collaboration with military commando
                                                                                                                         units and local police. Emphasising mental and physical strength, the training aims
                                                                                                                         to equip our security officers with the skills needed to provide professional and
                                                                                                                         trustworthy security services in full compliance with the law.


                                                                                                                         Petugas keamanan [GRI 410-1]
                                                                                                                         Keselamatan pekerja kami dan keluarganya menjadi prioritas utama kami, terutama
                                                                                                                         mereka yang tinggal di area perkebunan. Untuk alasan ini, kami mempekerjakan
                                                                                                                         penjaga keamanan untuk memastikan lingkungan kerja dan tempat tinggal yang
                                                                                                                         aman dan kondusif di wilayah operasional kami.


                                                                                                                         Petugas keamanan kami menerima pelatihan tentang penanganan kasus – kasus non-
                                                                                                                         kriminal dan hak asasi manusia. Pelatihan disampaikan melalui pusat pelatihan kami,
                                                                                                                         bekerja sama dengan unit komando militer dan polisi setempat, dengan fokus pada
Security guard training in Riam Indah Estate, Musi Rawas, South Sumatra                                                  kekuatan mental dan fisik untuk memberikan layanan keamanan yang profesional
Pelatihan penjaga keamanan di Kebun Riam Indah, Musi Rawas, Sumatera Selatan                                             dan terintegrasi sesuai dengan undang-undang.
Page 69
 PT PP London Sumatera Tbk                                                                                                                                  Sustainability Report | Laporan Keberlanjutan 2023   69

                                               Sustainability
     CEO Statement
                             At a Glance         Approach         Business Overview      Environment              Sourcing             People          Community                 Appendix
       Sambutan
                               Sekilas          Pendekatan          Tinjauan Usaha           Lingkungan           Pasokan        Sumber Daya Manusia   Masyarakat                Apendiks
     Direktur Utama
                                               Keberlanjutan




Human, Child and Labour Rights | Hak Asasi Manusia, Hak Anak dan Pekerja [GRI 3-3, 406-1, 407-1, 408-1, 409-1]



                      LONSUM has implemented mitigation measures to ensure that the risk level for operations or suppliers identified as being exposed to
                      forced or child labour has been reduced to a minimal level.

                      LONSUM telah menerapkan langkah-langkah mitigasi untuk memastikan bahwa tingkat risiko operasi atau pemasok yang
                      teridentifikasi terkena pekerja paksa atau pekerja anak telah dikurangi ke tingkat minimal

Respecting the rights of our employees and ensuring fair representation are core principles that              Menghormati hak-hak pekerja kami dan memastikan representasi yang adil merupakan
guide our commitment. Our adherence extends to full compliance with national and local laws,                  prinsip utama yang menjadi panduan kami berkomitmen. Kami mematuhi seluruh
encompassing regulations on employees’ freedom of association and collective bargaining,                      peraturan nasional dan setempat, termasuk ketentuan tentang hak berserikat dan perjanjian
equitable remuneration, reasonable working hours, non-discrimination, equal opportunities,                    kerja bersama karyawan, upah dan jam kerja yang layak, anti diskriminasi dan kesetaraan
and the elimination of forced and child labour. These principles are explicitly outlined in our               kesempatan, serta penghapusan kerja paksa dan kerja anak seperti yang sudah dinyatakan di
comprehensive Labour Policy.                                                                                  kebijakan buruh kami.



Seasonal contract workers [GRI 2-8)                                                               Pekerja Kontrak Musiman [GRI 2-8]
As the agricultural sector is subject to seasonal workloads, we consequently engage               Untuk mengatasi pekerjaan musiman, kami merekrut para pekerja kontrak jika dibutuhkan untuk pekerjaan
contract workers when needed. We often hire these workers from local communities                  kontrak musiman jika dibutuhkan. Para pekerja kontrak biasanya direkrut dari masyarakat setempat dengan
and priority is accorded to family members of permanent employees. Contract                       memberi prioritas kepada anggota keluarga para karyawan tetap. Kontrak kerja untuk pekerjaan perkebunan
employment in seasonal agricultural work remains attractive in rural Indonesia                    musiman tetap menarik di daerah pedesaan Indonesia, mengingat adanya fleksibilitas kerja membuka
due to the flexibility offered. This flexibility allows workers to allocate time for other        kesempatan bagi para pekerja untuk melakukan aktivitas lainnya seperti melakukan berbagai pekerjaan
personal commitments such as household responsibilities or engage in other income                 rumah tangga, atau kegiatan yang menghasilkan pendapatan lainnya seperti budi daya tanaman mereka
generating activities such as cultivating their own crops and running small businesses.           atau menjalankan usaha kecil mereka sendiri.


As stipulated in our Labour Policy, the terms of our employment contracts, covering               Sebagaimana disebutkan dalam Kebijakan Tenaga Kerja kami, perekrutan pekerja kontrak telah memenuhi
working conditions and wages, strictly align with Government regulations, our Code                peraturan pemerintah, Kode Etik dan Kebijakan kami, serta Prinsip-prinsip dan Kriteria ISPO. Masing-
of Conduct, our Policy, and the Principles and Criteria of ISPO. All seasonal workers             masing kontrak pekerja musiman telah mengikuti peraturan pemerintah dan kami pastikan bahwa mereka
are registered in our fingerprint recognition system to prevent any non-registered                memahami hak-hak dan tanggung jawab mereka. Karena pekerja yang tidak terdaftar dilarang bekerja di
individuals from working on our sites. LONSUM provides opportunities for deserving                lokasi kami, seluruh pekerja musiman dicatat oleh Departemen Sumber Daya Manusia dan tercatat dalam
seasonal workers to be offered permanent roles, contingent on job availability, allowing          sistem pindai sidik jari kami. LONSUM menawarkan kesempatan berupa pekerjaan tetap bagi pekerja
them to earn greater income. Announcements for job vacancies are made during                      musiman yang kami rasa pantas, bergantung pada ketersediaan lapangan kerja, sehingga memungkinkan
daily morning briefings and posted on the announcement boards of our estates, mills,              mereka memperoleh pendapatan yang lebih besar. Pengumuman lowongan pekerjaan dilakukan pada saat
and the respective village head offices. Having considered their skills and duration of           briefing pagi harian dan ditempel di papan pengumuman di perkebunan, pabrik, dan kantor kepala desa
service, in FY2023 LONSUM hired 34 contract workers (including seasonal contract                  masing-masing. Pada FY2023 ini, LONSUM memperkerjakan 34 pekerja kontrak (termasuk pekerja musiman)
workers) as permanent staff.                                                                      sebagai pekerja tetap setelah mepertimbangkan keterampilan dan lama mereka bekerja.
Page 70
 PT PP London Sumatera Tbk                                                                                                                            Sustainability Report | Laporan Keberlanjutan 2023   70

                                              Sustainability
    CEO Statement
                             At a Glance        Approach        Business Overview     Environment          Sourcing             People           Community                 Appendix
       Sambutan
                               Sekilas         Pendekatan        Tinjauan Usaha        Lingkungan          Pasokan        Sumber Daya Manusia    Masyarakat                Apendiks
     Direktur Utama
                                              Keberlanjutan




Child labour                                                                                        Pekerja Anak
Adhering strictly to Indonesian laws, individuals below the age of 18 are prohibited from           Komitmen kami yang tinggi akan kepatuhan pada hukum Indonesia, kami melarang siapapun
working at our sites. Our comprehensive employee database confirms that no registered               yang masih berumur di bawah 18 tahun untuk bekerja di lokasi kami. Berdasarkan data karyawan
LONSUM worker is under 18 years old. Detailed in our Labour Policy are proactive measures           kami, tidak ada pekerja LONSUM yang berumur di bawah 18 tahun. Kebijakan Ketenagakerjaan
aimed at preventing the occurrence of child labour. We recognise the significance of education      kami menjelaskan langkah-langkah proaktif yang kami ambil untuk mencegah munculnya pekerja
in redirecting children away from fields, and as such, we offer free education and day care         anak. Karena pendidikan sangat penting dalam menarik anak-anak dari ladang, kami menyediakan
facilities for the children of our employees in estates.                                            fasilitas pendidikan dan daycare gratis untuk anak-anak karyawan kami di perkebunan.


As part of our thorough application process, which includes age and identity checks, all            Selain memastikan usia dan identitas setiap pelamar, semua kontrak kerja pekerja menyertakan
employment contracts explicitly incorporate a clause forbidding child labour in agricultural        klausul tentang pelarangan anak untuk membantu pekerjaan produksi pertanian. Papan tanda
production. To reinforce this commitment, signs are prominently displayed across our                di seluruh area perkebunan kami mengingatkan pekerja untuk tidak membawa anak dan kami
plantation areas, reminding workers not to bring children. Disciplinary action is promptly taken    memberikan sanksi indisipliner terhadap mereka yang tidak patuh.
against those who fail to comply with this directive.


Diversity and equal opportunity                                                                     Keberagaman dan Peluang yang Setara
LONSUM is committed to the principle of equal opportunity and the active inclusion of women         LONSUM berkomitmen terhadap prinsip kesetaraan kesempatan dan keterlibatan aktif perempuan
in all facets of our operations. To show our commitment, we dedicate resources to identifying       dalam semua aspek operasi kami. Untuk menunjukkan komitmen kami, kami mendedikasikan
and addressing any existing barriers to inclusion. This begins right from the recruitment           sumber daya untuk mengidentifikasi dan mengatasi segala hambatan yang ada terhadap
process where we hire based on merit (regardless of ethnicity, race, gender, and religion) and      inklusi. Hal ini dimulai dari proses rekrutmen dimana kami merekrut berdasarkan prestasi (tanpa
ensure no discrimination.                                                                           memandang etnis, ras, gender, dan agama) dan memastikan tidak adanya diskriminasi.


As a male-dominated sector, we do our part in providing training and guidance on diversity          Sebagai sektor yang didominasi laki-laki, kami melakukan bagian kami dalam memberikan
issues, with particular focus on equality between men and women. Within the framework of            pelatihan dan bimbingan mengenai isu-isu keberagaman, dengan fokus khusus pada kesetaraan
our Labour Policy, which is approved at Board-level, the role of Gender Committees in all work      antara laki-laki dan perempuan. Dalam kerangka Kebijakan Ketenagakerjaan kami, yang disetujui
units is outlined, emphasising our advocacy for women’s interests both in the workplace and         di tingkat Direksi, peran Komite Gender di semua unit kerja diuraikan, dengan menekankan
at home. We have a zero-tolerance policy against sexual harassment. Employees are reminded          advokasi kami untuk kepentingan perempuan baik di tempat kerja maupun di rumah. Kami
of this, and related expectations, through regular socialisation initiatives, ensuring that all     memiliki kebijakan yang tidak menoleransi pelecehan seksual. Karyawan diingatkan akan hal ini,
workers are well-versed in our gender policies. These initiatives include organising routine        dan harapan-harapan terkait, melalui inisiatif sosialisasi rutin, untuk memastikan bahwa semua
activities that provide employees with a platform to voice concerns relating to discrimination      pekerja memahami dengan baik kebijakan gender kami. Inisiatif ini mencakup pengorganisasian
and sexual harassment.                                                                              kegiatan rutin yang menyediakan platform bagi karyawan untuk menyuarakan keprihatinan
                                                                                                    terkait diskriminasi dan pelecehan seksual.


In accordance with Indonesian labour laws, all permanent workers are entitled to maternity          Sesuai dengan undang-undang ketenagakerjaan Indonesia, seluruh pekerja tetap berhak atas cuti
and menstrual leave. Jobs of new mothers are reserved while they are on maternity leave. In         melahirkan dan cuti menstruasi. Pekerjaan bagi ibu baru dicadangkan selama mereka sedang cuti
2023, 59 women took maternity leave (2022: 75), 88% or 52 women returned to the same job            hamil. Pada tahun 2023, terdapat 59 perempuan yang mengambil cuti melahirkan (2022: 75), 88%
position (2022: 84%). The rest remained on leave or chose to leave the company. In 2023, there      atau 52 perempuan kembali ke posisi pekerjaan yang sama (2022: 84%). Sisanya tetap cuti atau
were no incidents of discrimination or harassment reported via our whistleblowing facility or       memilih keluar dari perusahaan. Pada tahun 2023, tidak ada insiden diskriminasi atau pelecehan
to our Gender Committees.                                                                           yang dilaporkan melalui fasilitas pelaporan pelanggaran atau Komite Gender kami.
Page 71
PT PP London Sumatera Tbk                                                                                                                               Sustainability Report | Laporan Keberlanjutan 2023   71

                                            Sustainability
   CEO Statement
                            At a Glance       Approach       Business Overview    Environment           Sourcing              People               Community                 Appendix
     Sambutan
                              Sekilas        Pendekatan       Tinjauan Usaha       Lingkungan           Pasokan         Sumber Daya Manusia        Masyarakat                Apendiks
   Direktur Utama
                                            Keberlanjutan




                    Johra’s Two Decades Journey: A Tale of Success and Equality at PT Lon
                    Perjalanan Dua Dekade Johra: Kisah Kesuksesan dan Kesetaraan di PT Lonsum


  Johra, at the age of 40, vividly remembers the beginning   Jahra, di usianya yang ke-40, masih ingat jelas awal perjalanannya
  of her journey at PT LONSUM. To this day, she has spent    di PT LONSUM. Hingga saat ini, separuh hidupnya ia habiskan
  half of her life as an employee at PT Lonsum. With         sebagai karyawan di PT Lonsum. Dengan pengalaman selama
  two decades of experience, she has found happiness         dua dekade, ia telah menemukan kebahagiaan dan kesuksesan
  and success in her career path, earning recognition        dalam jalur kariernya, mendapatkan pengakuan di antara rekan
  among her colleagues for her courage and exceptional       rekannya atas keberanian dan dedikasinya yang luar biasa
  dedication to her work.                                    terhadap pekerjaannya.


  Throughout her twenty years at PT Lonsum, Jahra not        Selama dua puluh tahun bekerja di PT Lonsum, Jahra tidak
  only achieved career success but also enjoyed various      hanya meraih kesuksesan karier tetapi juga menikmati
  benefits on par with her male counterparts. The            berbagai keuntungan yang setara dengan rekan-rekan prianya.
  company’s leadership acknowledged her outstanding          Pimpinan perusahaan mengakui kontribusinya yang luar
  contributions, granting her recognition equal to that      biasa, memberikan pengakuan yang setara dengan rekan-
  of her male colleagues. Johra has always been treated      rekan prianya. Jahra selalu diperlakukan dengan adil dan tanpa
  fairly and without gender-based discrimination.            diskriminasi berbasis gender.


  “I feel very happy and proud to be a part of PT Lonsum     “Saya merasa sangat senang dan bangga menjadi bagian dari
  all these years. Working here is not just a job; it has    PT Lonsum selama ini. Bekerja di sini bukan sekedar pekerjaan,
  become a significant part of my life. I am grateful        melainkan sudah menjadi bagian penting dalam hidup saya.
  because, for twenty years, PT Lonsum has not only          Saya bersyukur karena selama dua puluh tahun PT Lonsum
  provided me with opportunities for growth but also         tidak hanya memberi saya kesempatan untuk berkembang
  bestowed recognition and benefits equal to my male         namun juga memberikan pengakuan dan manfaat yang setara
  colleagues. I feel appreciated and treated equally,        dengan rekan-rekan laki-laki saya. Saya merasa dihargai dan
  without gender discrimination. It is truly an honor for    diperlakukan setara, tanpa diskriminasi gender. Sungguh suatu
  me,” she said.                                             kehormatan bagi saya, “katanya.


  “I want to express my appreciation to the management,      “Saya ingin menyampaikan apresiasi kepada manajemen, rekan-
  colleagues, and the entire Lonsum family for their         rekan, dan seluruh keluarga besar Lonsum atas dukungan
  support and trust throughout this journey. It has been     dan kepercayaannya sepanjang perjalanan ini. Ini merupakan
  an extraordinary experience, and I am optimistic about     pengalaman yang luar biasa, dan saya optimis untuk terus                     Jahra, an employee at PT Lonsum
  continuing to give my best to this company and the         memberikan yang terbaik bagi perusahaan ini dan seluruh tim                  Jorha, karyawan PT LONSUM

  entire team in the future. Thank you, PT Lonsum,           kedepannya. Terima kasih PT Lonsum yang telah menjadikan
  for making my career journey so meaningful and             perjalanan karir saya begitu berarti dan memuaskan,” tambahnya
  satisfying,” she proudly added.                            bangga.
Page 72
 PT PP London Sumatera Tbk                                                                                                                                    Sustainability Report | Laporan Keberlanjutan 2023   72

                                                 Sustainability
     CEO Statement
                             At a Glance           Approach         Business Overview     Environment            Sourcing              People           Community                  Appendix
       Sambutan
                               Sekilas            Pendekatan         Tinjauan Usaha        Lingkungan             Pasokan        Sumber Daya Manusia     Masyarakat                Apendiks
     Direktur Utama
                                                 Keberlanjutan




Freedom of association [GRI 2-30]                                                                       Kebebasan Berserikat [GRI 2-30]
We comply with the Indonesian law on freedom of association and regularly communicate                   Kami mematuhi hukum Indonesia mengenai kebebasan berserikat dan secara rutin
to all employees their right and freedom to register with their preferred labour union and              mengomunikasikan kepada semua karyawan hak mereka untuk mendaftar ke serikat pekerja pilihan
bargain collectively. We believe there are no sites where the right to freedom of association is        mereka dan secara bersama melakukan perundingan dan perjanjian. Kami meyakini tidak ada
at significant risk. At the end of 2023, 88% (2022: 86%) of our permanent operational employees         di lokasi kami di mana hak untuk kebebasan berserikat sedang dalam risiko signifikan. Pada akhir
were registered with a union. The remainder are covered by a company regulation known as                2023, sebanyak 88% (2022: 86%) dari karyawan operasional tetap terdaftar di serikat pekerja. Sisanya
Peraturan Perusahaan which complies with government labour regulations.                                 dilindungi oleh Peraturan Perusahaan yang mengikuti peraturan ketenagakerjaan pemerintah


Our employees can refer to the Labour Policy that details the collective bargaining                     Karyawan kami dapat merujuk pada Kebijakan Ketenagakerjaan yang merinci proses perundingan
process. To ensure that we reach an amicable agreement, we regularly engage the labour                  bersama. Untuk memastikan bahwa kami mencapai kesepakatan secara damai, kami secara rutin
unions through bipartite meetings to discuss labour issues, benefits and workloads of our               melibatkan serikat pekerja melalui pertemuan bipartit untuk membahas masalah ketenagakerjaan,
employees. Through these meetings, we are better able to cater to our employees’ needs in               tunjangan dan beban kerja karyawan kami. Melalui pertemuan-pertemuan ini, kami dapat
a peaceful manner, minimising the disruption of operational activities and lawful collective            memenuhi kebutuhan karyawan dengan cara yang lebih damai, meminimalkan gangguan
labour agreements are made available to all workers.                                                    terhadap aktivitas operasional, dan perjanjian kerja bersama yang sah tersedia bagi seluruh pekerja.


Fair wages and access to benefits                                                                       Upah Yang Adil Dan Akses Ke Berbagai Tunjangan
We are committed to ensuring fair compensation for all LONSUM employees, detailed in our                Kami berkomitmen untuk memastikan kompensasi yang memadai untuk seluruh pekerja LONSUM
Labour Policy. Each worker is guaranteed a wage that meets or exceeds the minimum wage                  sebagaimana yang telah diungkapkan dalam Kebijakan Ketenagakerjaan kita. Semua pekerja
set by their respective regional governments, and, for all permanent operational staff (ie non-         menerima upah yang sama dengan atau di atas upah minimum yang ditetapkan oleh pemerintah
office-based employees), we provide a rice allowance, housing, schooling and free medical               daerah masing-masing.
services to ensure all workers can have a decent standard of living.


LONSUM has implemented a range of initiatives aimed at enhancing employee benefits,                     Segudang inisiatif untuk meningkatkan kesejahteraan karyawan, insentif dan kepuasan kerja telah
incentives, and overall job satisfaction. In addition to competitive remuneration, our Work             diterapkan oleh LONSUM. Selain remunerasi yang kompetitif, Program Work and Estate Living kami
and Estate Living Programme provides employees with comprehensive amenities, including                  menyediakan perumahan, fasilitas olahraga, tempat ibadah, lembaga pendidikan seperti sekolah,
housing, sports facilities, places of worship, educational institutions such as schools, and            dan fasilitas kesehatan bagi karyawan. Silakan merujuk ke halaman 74 untuk bagian Hubungan
medical facilities. Please refer to page 74 for our section on Community Relations and page             Masyarakat dan halaman 78-79 untuk informasi lebih lanjut tentang fasilitas kesehatan dan
78-79 for more information on healthcare and education facilities made accessible and                   pendidikan yang dapat dinikmati oleh karyawan dan tanggungannya secara gratis. Pekerja LONSUM
free-of-charge to both employees and their dependants. Moreover, LONSUM employees                       juga mendapatkan manfaat dari skema pensiun pemerintah, iuran tambahan dari perusahaan, dan
enjoy the benefits of a government pension scheme, supplementary contributions from                     paket pensiun (selaras dengan skema asuransi BPJS pemerintah Indonesia).
the company, and retirement packages aligned with the Indonesian government’s BPJS
insurance scheme.




             Data on remuneration as a percentage of the minimum legal wage is on page 84 in the Appendix.
             Data tentang remunerasi sebagai persentase dari upah minimum yang sah ada pada halaman 84 di Lampiran.
Page 73
PT PP London Sumatera Tbk                                                                                                                                        Sustainability Report | Laporan Keberlanjutan 2023   73

                                          Sustainability
   CEO Statement
                            At a Glance     Approach            Business Overview     Environment             Sourcing                 People               Community                 Appendix
     Sambutan
                              Sekilas      Pendekatan            Tinjauan Usaha       Lingkungan              Pasokan            Sumber Daya Manusia        Masyarakat                Apendiks
   Direktur Utama
                                          Keberlanjutan




                      Maintaining Harmonious Relations with Workers: PT LONSUM’s Commitment to Maintaining Freedom of Association
                      Menjaga Hubungan Harmonis dengan Pekerja: Komitmen PT LONSUM dalam Menjaga Kebebasan Berserikat


  PT LONSUM’s commitment to maintaining                    Komitmen PT LONSUM dalam menjaga
  freedom of association for workers is a strong           kebebasan berserikat terhadap pekerja menjadi
  foundation for the story of harmony between              fondasi kuat bagi kisah harmoni antara pekerja
  workers and the company. This was conveyed               dan perusahaan. Demikian yang disampaikan
  by the Chairman of the All Indonesian Workers            Ketua Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (SPSI)
  Union (SPSI) Dolok Estate, Akhir Efendi.                 Dolok Estate, Akhir Efendi.


  He appreciated the company’s determination               Dia mengapresiasi tekad perusahaan untuk
  to create an inclusive work environment and              menciptakan lingkungan kerja yang inklusif
  support freedom of association. At PT LONSUM,            dan mendukung kebebasan berserikat. Di PT
  trade unions are given ample space to organize           LONSUM, serikat pekerja diberikan ruang yang
  and voice the aspirations of their members               luas untuk berorganisasi dan menyuarakan
  without obstacles or intimidation.                       aspirasi anggotanya tanpa hambatan atau
                                                           intimidasi.


  The importance of open and transparent                   Pentingnya komunikasi yang terbuka dan
  communication between labor unions and                   transparan antara serikat pekerja dan manajemen
  company management is the key to success.                perusahaan menjadi kunci keberhasilan. Dialog
  Productive dialogue allows both parties                  yang produktif memungkinkan kedua belah
  to understand each other and reach fair                  pihak untuk saling memahami dan mencapai
  agreements, which ultimately results in policies         kesepakatan yang adil, yang pada akhirnya
  that support mutual prosperity.                          menghasilkan       kebijakan-kebijakan      yang
                                                           mendukung kesejahteraan bersama.


  “PT LONSUM’s commitment to maintaining                   “Komitmen PT LONSUM dalam menjaga
  freedom of association is an important milestone         kebebasan berserikat menjadi tonggak penting
  for harmonious relations between workers and             bagi hubungan harmonis antara pekerja dan
  the company. At PT LONSUM, we feel valued and            perusahaan. Di PT LONSUM, kami merasa
  heard, so we can work with high enthusiasm               dihargai dan didengar, sehingga dapat bekerja
  and productivity. I hope this commitment is              dengan semangat dan produktivitas yang
  maintained and becomes an example for the                tinggi. Saya berharap komitmen ini tetap
  company others in creating an inclusive and              terjaga dan menjadi contoh bagi perusahaan                    Akhir Efendi, the leader of the All-Indonesia Workers Union (SPSI) at the Dolok Estate,
  sustainable work environment,” he said.                  lain dalam menciptakan lingkungan kerja yang                  Simalungun, North Sumatra
                                                           inklusif dan berkelanjutan,”ucapnya.                          Akhir Efendi, Ketua Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (SPSI) di Dolok Estate, Simalungun,
                                                                                                                         Sumatera Utara
Page 74
 PT PP London Sumatera Tbk                                                                                                                                        Sustainability Report | Laporan Keberlanjutan 2023   74

                                                  Sustainability
     CEO Statement
                             At a Glance            Approach          Business Overview       Environment             Sourcing              People           Community                 Appendix
       Sambutan
                               Sekilas             Pendekatan          Tinjauan Usaha         Lingkungan              Pasokan         Sumber Daya Manusia    Masyarakat                Apendiks
     Direktur Utama
                                                  Keberlanjutan




Training and Development [GRI 3-3, 404-3]                                                                   Pelatihan dan Pengembangan [GRI 3-3, 404-3]

Recognising that our employees are our most valuable asset, we consistently strive to                       Karyawan merupakan aset kami yang paling penting. Kami terus mencari cara untuk pengelolaan
enhance the effective management of our human capital. We understand that the provision                     sumber daya manusia yang lebih baik. Kami mengerti bahwa penyediaan kesempatan pelatihan,
of training opportunities, development programmes, and career enhancement initiatives                       program pengembangan, dan inisiatif peningkatan karier akan meningkatkan keterampilan karyawan
will elevate our employees’ existing skillsets, increase their productivity and reduce turnover,            yang ada, meningkatkan produktivitas mereka dan mengurangi pergantian karyawan, sehingga
contributing to a skilled, adaptable and motivated LONSUM workforce.                                        berkontribusi terhadap tenaga kerja LONSUM yang terampil, mudah beradaptasi, dan termotivasi.


Guided by the principles of Total Quality Management, our modules and initiatives are                       Berpedoman pada prinsip-prisnip Total Quality Management, modul-modul dan inisiatif kami
meticulously designed to uplift the career development, job satisfaction, and overall well-                 bertujuan meningkatkan pengembangan karir, kepuasan kerja, serta kesejahteraan karyawan. Melalui
being of our employees. By fostering continuous learning and skill enhancement, our                         pelatihan dan pengembangan, pekerja kami dapat meningkatkan pengetahuan dan keterampilan
employees are better equipped to navigate challenges and seize opportunities, with a                        mereka yang akan membantu mereka dalam jangka panjang terutama dengan keterampilan yang
particular emphasis on developing transferable skills that will prove invaluable in the long run.           dapat dialihkan.


For individuals aspiring to secure leadership roles and advance their careers, a diverse array              Untuk calon karyawan yang tertarik dengan posisi kepemimpinan dan peningkatan karir, banyak
of programmes are provided. These include Managerial Development and Administrative                         program disediakan. Ini termasuk program Pengembangan Manajerial dan Pengembangan Administrasi
Development programmes for aspiring estate, mill, and refinery managers. In 2023, we                        untuk calon manajer perkebunan, pabrik, dan Fasilitas penyulingan. Di 2023, kami terus melanjutkan
continued with our hybrid training programmes, conducting some virtually and others                         program pelatihan hybrid kami, melakukan beberapa secara virtual dan lainnya secara langsung. Topik
in person. The training topics span a spectrum of topics, encompassing environmental                        pelatihan berkisar dari kelestarian lingkungan dan keterampilan pertanian teknis hingga keterampilan
sustainability and technical agricultural skills, along with soft skills such as conflict resolution,       lunak seperti penyelesaian konflik, kepemimpinan yang efektif, dan pemecahan masalah.
effective leadership and problem-solving.


We report 4% of permanent employee turnover in 2023, compared to 1% in 2022. Employee                       Kami melaporkan 4% pergantian karyawan permanen pada tahun 2023, dibandingkan dengan 1%
statistics and other data on training hours, turnover rate and new hires are in the Appendix,               pada tahun 2022. Statistik karyawan dan data lain tentang jam pelatihan, tingkat perputaran dan
on pages 86.                                                                                                karyawan baru ada di Lampiran, di halaman 86.


To allow our employees to have a better idea of areas of improvement and where their                        Seluruh karyawan, maupun itu di tingkat staff atau di atasnya, telah menyelesaikan tinjauan kinerja
strengths lie, all employees, staff-level and above, go through an annual appraisal process.                dan pengembangan karir yang diadakan sekali dalam setahun. Perfoma dari tiap orang direkam
The performance of each individual is recorded in a balanced scorecard, which tracks their                  dengan kartu skor yang berimbang, yang melacak kinerja mereka terhadap target individu. Kartu
performance against individual targets. The scorecard focuses on crop, cost, condition and                  skor ini berfokus pada hasil panen, biaya, kondisi dan praktik sosial, serta perubahan budaya
social practices, as well as culture change and learning. Based on the results of the appraisal             dan pembelajaran. Berdasarkan hasil dari penilaian dan kartu skor, LONSUM mampu memberi
and scorecard, LONSUM is able to reward and retain high performance employees with a                        penghargaan dan mempertahankan karyawan yang berkinerja tinggi dengan paket remunerasi
competitive remuneration package and encourage other employees to perform better.                           yang kompetitif dan mendorong karyawan lain untuk bekerja lebih baik.
Page 75
    PT PP London Sumatera Tbk                                                                                                                            Sustainability Report | Laporan Keberlanjutan 2023   75

                                              Sustainability
       CEO Statement
                                At a Glance     Approach           Business Overview   Environment        Sourcing               People             Community                 Appendix
         Sambutan
                                  Sekilas      Pendekatan           Tinjauan Usaha     Lingkungan         Pasokan          Sumber Daya Manusia      Masyarakat                Apendiks
       Direktur Utama
                                              Keberlanjutan




COMMUNITY RELATIONS | HUBUNGAN MASYARAKAT

Introduction                                  Pendahuluan
We take pride in nurturing positive           Kami bangga dalam menjaga hubungan masyarakat
community       relations,   considering      yang baik karena mereka membentuk fondasi kunci
this a fundamental element of our             untuk kesuksesan kami yang berkelanjutan. Kami
ongoing success. Actively attuned             secara aktif mendengarkan setiap keprihatinan
to the concerns raised by local               yang disuarakan oleh para pemangku kepentingan
stakeholders, we are committed to             lokal, seiring upaya kami untuk mendorong
promoting inclusive growth for rural          pertumbuhan inklusif bagi masyarakat pedesaan
communities in Indonesia. As an               di Indonesia. Sebagai agribisnis, kami menghormati
agribusiness, we uphold the land rights       hak-hak atas tanah dari masyarakat setempat,
of indigenous people and contribute to        dan kami berperan dalam memastikan keamanan
the safety, health, and well-being of the     dan keselamatan dari masyarakat di tempat kami
communities where we operate.                 beroperasi.


In this section, we explain our progress      Dalam bagian ini, kami akan menjabarkan
on maintaining good relations with our        perkembangan yang telah kami dalam mengelola
host communities, contributing to their       hubungan baik dengan masyarakat daerah
positive development and ensuring             setempat    dengan    menghargai  hak-haknya,
their wellbeing.                              berkontribusi dalam pembangunan yang positif,
                                              serta menjaga kesejahteraannya.




Aligned with SDGs | Sejalan dengan SDG:




Material topics and focus areas                       Scope of section
Topik-Topik Material dan Area Fokus:                  Lingkup bagian ini

•     Community rights and relations
                                                      •    All LONSUM operations
      Hak dan hubungan kemasyarakatan                                                                Posyandu activity in Pahu Makmur Estate, Kutai Barat, East Kalimantan
                                                           Semua operasi LONSUM                      Aktivitas Posyandu di Kebun Pahu Makmur, Kutai Barat, Kalimantan Timur
Page 76
 PT PP London Sumatera Tbk                                                                                                                            Sustainability Report | Laporan Keberlanjutan 2023   76

                                           Sustainability
    CEO Statement
                             At a Glance     Approach               Business Overview    Environment     Sourcing                People          Community                 Appendix
      Sambutan
                               Sekilas      Pendekatan               Tinjauan Usaha      Lingkungan       Pasokan          Sumber Daya Manusia   Masyarakat                Apendiks
    Direktur Utama
                                           Keberlanjutan




Updates for 2023 | Kemajuan di Tahun 2023

In this section |
                                                        Land rights
                                                        Hak atas tanah                                 Educational Facilities                                 Community project
                                                        100% Full compliance with provisions           Fasilitas Pendidikan                                   Projek kemasyarakatan
                                                                regarding land rights and land
                                                                management in Indonesia
                                                                                                           17 childcare places                                5 out of 10 Smart Homes are financially
                                                                                                               tempat penitipan anak                          independent
                                                                Kepatuhan penuh pada ketentuan
                                                                tentang hak atas tanah dan                87 childcare visits                                 5 dari 10 Rumah Pintar sudah mandiri secara
                                                                pengelolaan tanah Indonesia                    kunjungan ke tempat penitipan                  finansial
                                                                                                               anak
                                                        Health facilities and services
                                                        Fasilitas dan pelayanan kesehatan                 74 schools
                                                                                                               sekolah
                                                             91 Clinics on estates
                                                                Klinik di perkebunan                     216 teachers
                                                                                                               guru
                                                            94 Posyandu
                                                                                                       4,825 students
                                                            45 doctors                                         siswa
                                                                dokter
                                                                                                          10 Smart Homes
                                                            106 midwives/nurses                                Rumah Pintar
                                                                bidan/suster
                                                                                                       8,458 visitors to Rumah Pintar
                                                             11 ambulances                                     pengunjung Rumah Pintar
                                                                ambulans




Community relations | Hubungan Kemasyarakatan
Material Topic | Topik Material              Goals/Targets | Tujuan/Target                                               Updates in 2023 | Perkembangan di 2023
Community Rights and Relations               Comply with all Indonesian laws and regulations on land rights and          Full compliance with regulations
Hak dan Hubungan Kemasyarakatan              land management                                                             Kepatuhan penuh pada ketentuan
                                             Mematuhi ketentuan hukum dan hak tanah dan pengelolaan tanah
                                             di Indonesia

                                             Maintain zero incidents of FPIC violations on new development area          Zero incidents of FPIC violations in new development areas
                                             Menjaga agar tidak terjadi pelanggaran PADIATAPA di area                    0 Insiden pelanggaran PADIATAPA di area pengembangan baru
                                             pengembangan baru
Page 77
 PT PP London Sumatera Tbk                                                                                                                               Sustainability Report | Laporan Keberlanjutan 2023   77

                                              Sustainability
    CEO Statement
                             At a Glance        Approach         Business Overview     Environment            Sourcing              People          Community                 Appendix
       Sambutan
                               Sekilas         Pendekatan         Tinjauan Usaha        Lingkungan            Pasokan         Sumber Daya Manusia   Masyarakat                Apendiks
     Direktur Utama
                                              Keberlanjutan




Community Rights and Relations [GRI 3-3, 411-1, 413-1]                                               Hak Atas Tanah Dan Hubungan Kemasyarakatan [GRI 3-3, 411-1, 413-1]

We are committed to making a positive impact on the well-being of the communities in                 Kami berkomitmen untuk menciptakan dampak positif kepada kesejahteraan masyarakat di tempat
which we operate. As an agribusiness operating in rural Indonesia, our goal is to enhance the        kami beroperasi. Sebagai perusahaan agribisnis yang beroperasi di pedesaan Indonesia, tujuan kami
socioeconomic status not only of our employees and their families but also of the communities        adalah meningkatkan status sosial ekonomi tidak hanya karyawan dan keluarganya, namun juga
surrounding our operations. In addition to offering employment opportunities to thousands in         masyarakat di sekitar operasi kami. Selain menawarkan kesempatan kerja bagi ribuan orang di daerah
remote areas, we actively contribute to the holistic development of these communities.               terpencil, kami secara aktif berkontribusi terhadap pembangunan holistik komunitas tersebut.


Our commitment extends beyond economic aspects, encompassing initiatives in education,               Komitmen kami lebih dari sekadar aspek ekonomi, tapi juga mencakup inisiatif di bidang pendidikan,
healthcare, infrastructure development, microenterprise support, agricultural practices,             layanan kesehatan, pembangunan infrastruktur, dukungan usaha mikro, praktik pertanian,
cultural preservation, and humanitarian living. By engaging in these multifaceted endeavours,        pelestarian budaya, dan kehidupan kemanusiaan. Dengan terlibat dalam upaya multifaset ini, kami
we aim to create a sustainable and thriving environment for the local community, generating          bertujuan untuk lingkungan yang berkelanjutan dan berkembang bagi masyarakat lokal, sehingga
a positive ripple throughout the regions in which we are situated.                                   menghasilkan dampak positif di seluruh wilayah tempat kami berada.


Land Rights                                                                                          Hak atas tanah
LONSUM is committed to the right of Free, Prior and Informed Consent (FPIC), with these              Seperti yang dinyatakan di kebijakan kami dan proses yang sudah kami ciptakan untuk bekerja
principles being embedded into the policies and processes we have created for working                dengan masyarakat dan pihak berwenang mengenai kepemilikan dan hak atas tanah, LONSUM
with communities and authorities on land tenure and rights. We remain steadfast in                   berkomitmen kepada prinsip PADIATAPA. Kami tetap teguh dalam menegakkan hak-hak masyarakat
upholding the rights of communities and indigenous people facing challenges arising                  dan masyarakat adat yang menghadapi tantangan yang timbul dari sistem kepemilikan lahan yang
from the complex land tenure systems in rural Indonesia. We believe in fostering open and            kompleks di pedesaan Indonesia. Kami meyakini pentingnya mendorong negosiasi yang terbuka
transparent negotiation, inclusive decision-making, and clear agreements.                            dan transparan, pengambilan keputusan yang inklusif, dan kesepakatan yang jelas.


We are committed to going beyond mere regulatory compliance and make efforts to                      Kami berkomitmen untuk bergerak lebih dari sekadar kepatuhan terhadap peraturan dan melakukan
advance the livelihoods of our farmers, suppliers, and their families. This is achieved through      upaya untuk memajukan penghidupan para petani, pemasok, dan keluarga mereka. Hal ini dapat
community development and engagement programmes which are implemented across all                     dicapai dengan program-program pengembangan dan keterlibatan masyarakat yang diterapkan
our estates. In all our land transactions, we ensure strict compliance with both Indonesian          di seluruh perkebunan kami. Untuk transaksi tanah yang melibatkan kami, kami pastikan bahwa
laws and our Policy. Prior to developing an estate, we conduct an Environmental Impact               kami mematuhi hukum Indonesia dan kebijakan kami sendiri. Sebelum pengembangan sebuah
Assessment (AMDAL) and a Social Impact Assessment (SIA). These assessments serve                     perkebunan dapat terlaksana, kami harus melakukan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan
to identify baseline conditions and anticipate social impacts of development. All of our             (AMDAL) dan Analisis Mengenai Dampak Sosial (SIA). Hasil penilaian ini memungkinkan kami
operations have been through the AMDAL and SIA processes, in accordance with Indonesian              untuk mengidentifikasi kondisi dasar dan kemungkinan dampak sosial dari pembangunan. Semua
law. The assessment results, along with our land development plans, are shared with the              operasi kami tunduk pada AMDAL dan SIA, sesuai dengan hukum Indonesia. Hasil penilaian, beserta
local village government and community for their input and approval.                                 rencana pengembangan lahan kami, dibagikan kepada pemerintah desa setempat dan masyarakat
                                                                                                     untuk mendapatkan masukan dan persetujuan.
In cases involving land compensation, we have established certification and confirmation
processes for verification of ownership, ensuring that the rightful individuals are                  Dalam kasus terkait kompensasi lahan, kami telah mengeluarkan kami telah menetapkan proses
compensated, with the village head present as a witness. For any land rights matters,                sertifikasi dan konfirmasi untuk verifikasi kepemilikan, memastikan bahwa individu yang berhak
members of the local community have the option to file complaints with the Indonesian                mendapatkan kompensasi, dengan kehadiran kepala desa sebagai saksi. Anggota dari masyarakat
government or LONSUM through our Grievance Mechanism. Our Grievance Mechanism                        setempat dapat mengajukan segala jenis keluhan terkait hak tanah dengan LONSUM ataupun
captures the complaints, requiring supporting documents as proof, see page 15. Complaints            pemerintah Indonesia. Mekanisme pengaduan kami akan menangkap keluhan yang ditujukan
                                                                                                     untuk LONSUM di mana dokumen pendukung harus diserahkan sebagai bukti, lihat halaman 15.
Page 78
PT PP London Sumatera Tbk                                                                                                                                         Sustainability Report | Laporan Keberlanjutan 2023   78

                                              Sustainability
   CEO Statement
                            At a Glance         Approach            Business Overview       Environment           Sourcing               People              Community                 Appendix
     Sambutan
                              Sekilas          Pendekatan            Tinjauan Usaha         Lingkungan             Pasokan         Sumber Daya Manusia       Masyarakat                Apendiks
   Direktur Utama
                                              Keberlanjutan




                    Lonsum Supports Farmers and Cooperatives in Deliserdang Through FPKM Activities
                    Lonsum Dukung Petani dan Koperasi di Deliserdang Melalui Kegiatan FPKM


  PT Lonsum in the Deliserdang Area has provided assistance                                                                                        PT Lonsum di Kawasan Deliserdang memberikan
  to cooperatives and farmers around Kebun Sei Merah                                                                                               bantuan kepada koperasi dan petani di sekitar Kebun Sei
  and Bagerpang in Deliserdang Regency as part of the                                                                                              Merah dan Bagerpang di Kabupaten Deliserdang sebagai
  Facilitation of Community Garden Development (FPKM)                                                                                              bagian dari inisiatif Fasilitasi Pengembangan Kebun
  initiative. The assistance includes 28,350 kg of fertilizer and                                                                                  Masyarakat (FPKM). Bantuan tersebut berupa pupuk
  808 kg of Marshal 5G pesticide distributed to 428 partner                                                                                        sebanyak 28.350 kg dan pestisida Marshal 5G sebanyak
  farmers covering an area of 565.75 hectares in multiple                                                                                          808 kg yang disalurkan kepada 428 petani mitra seluas
  districts.                                                                                                                                       565,75 hektar di beberapa distrik.


  Aswin Indra, Lonsum’s Area Manager for Agronomy,                                                                                                 Aswin Indra, Area Manager Agronomi Lonsum,
                                                                         Handover activity of fertilisers and pesticides to farmers and
  expressed that this aid is an embodiment of consistent                                                                                           mengungkapkan bantuan ini merupakan perwujudan
                                                                         cooperatives around Sei Merah and Bagerpang Gardens, Deliserdang
  sustainable agricultural practices. He thanked the                     Regency, North Sumatra                                                    praktik pertanian berkelanjutan yang konsisten. Ia
  authorities and the local community for their support in               Kegiatan serah terima pupuk dan pestisida kepada petani dan               mengucapkan terima kasih kepada pihak berwenang
  implementing the FPKM activities. “We hope that                        koperasi di sekitar Kebun Sei Merah dan Bagerpang, Kabupaten              dan masyarakat setempat atas dukungannya dalam
                                                                         Deliserdang, Sumatera Utara
                                                                                                                                                   melaksanakan kegiatan FPKM. “Kami berharap itu


  Lonsum’s FPKM activities bring positive value to the surrounding community and serve as                   Kegiatan FPKM yang dilakukan Lonsum membawa nilai positif bagi masyarakat sekitar dan
  the beginning of other partnership initiatives,” said Aswin.                                              menjadi awal dari inisiatif kemitraan lainnya,” kata Aswin.


  According to Aswin, FPKM Lonsum is part of Lonsum’s partnership obligation, representing                  Menurut Aswin, FPKM Lonsum merupakan bagian dari kewajiban kemitraan Lonsum yang
  20 percent of the area under the Hak Guna Usaha (HGU) as mandated by regulations. The                     mewakili 20 persen wilayah Hak Guna Usaha (HGU) sebagaimana diamanatkan peraturan.
  provision of fertilisers and pesticides is deemed crucial for farmers, with Marshal 5G assistance         Pemberian pupuk dan pestisida dinilai penting bagi petani, karena bantuan Marshal 5G
  preventing damage to young oil palm shoots.                                                               dapat mencegah kerusakan pada tunas muda kelapa sawit.


  Tommy Bukit, Head of Plantations at the Agriculture Department of Deliserdang Regency,                    Tommy Bukit, Kepala Dinas Perkebunan Dinas Pertanian Kabupaten Deliserdang
  welcomed Lonsum’s facilitation and reminded plantations over 250 hectares to implement                    menyambut baik fasilitasi Lonsum dan mengingatkan perkebunan di atas 250 hektare
  FPKM. He hoped that the assistance could be optimised by farmers.                                         untuk menerapkan FPKM. Ia berharap bantuan tersebut bisa dioptimalkan oleh petani.


  Feriandi, Marketing Chairman of the Cooperative Mandiri Mitra Petani, added that farmers                  Feriandi, Ketua Bidang Pemasaran Koperasi Mandiri Mitra Petani, menambahkan bahwa
  anticipate longterm benefits from this assistance, particularly in producing high-quality                 para petani mengantisipasi manfaat jangka panjang dari bantuan ini, khususnya dalam
  oil palm fruit. “In the long run, we hope to purchase the yields from the community’s oil                 menghasilkan buah kelapa sawit berkualitas tinggi. “Dalam jangka panjang, kami
  palm plantations. We aspire for the sustainability of this program and anticipate further                 berharap dapat membeli hasil perkebunan kelapa sawit masyarakat. Kami mencita-citakan
  innovations from Lonsum to provide broader benefits,” Feriandi concluded.                                 keberlanjutan program ini dan mengantisipasi inovasi selanjutnya dari Lonsum hingga
                                                                                                            memberikan manfaat yang lebih luas,” tutup Feriandi.
Page 79
 PT PP London Sumatera Tbk                                                                                                                                     Sustainability Report | Laporan Keberlanjutan 2023   79

                                                    Sustainability
    CEO Statement
                                At a Glance           Approach           Business Overview   Environment            Sourcing             People           Community                 Appendix
       Sambutan
                                  Sekilas            Pendekatan           Tinjauan Usaha     Lingkungan             Pasokan        Sumber Daya Manusia    Masyarakat                Apendiks
     Direktur Utama
                                                    Keberlanjutan




addressed to the government typically involve the local government office or land agency                   Pengaduan yang ditujukan kepada pemerintah biasanya melibatkan kantor pemerintah daerah
office (BPN). In 2023, there were no recorded incidents of FPIC violations, violations of the              atau kantor badan pertanahan (BPN). Pada tahun 2023, tidak ada insiden pelanggaran PADIATAPA,
rights of indigenous peoples, or significant land rights issues that arose involving LONSUM.               pelanggaran hak-hak masyarakat adat, atau masalah hak tanah signifikan yang muncul melibatkan
                                                                                                           LONSUM.
In addition to capturing complaints regarding FPIC violations, our Grievance Mechanism also
captures complaints encompassing other operational, social and environmental matters.                      Selain menampung pengaduan mengenai pelanggaran PADIATAPA, Mekanisme Pengaduan kami
The relevant company representatives will receive these complaints and proceed to verify,                  juga menampung pengaduan yang mencakup masalah operasional, sosial, dan lingkungan lainnya.
follow-up, and mediate to achieve resolution. Issues can also be raised during community                   Perwakilan dari perusahaan yang terkait akan menerima laporan tersebut, melakukan verifikasi, dan
engagement events, such as during regular stakeholder meetings and fire trainings days.                    melakukan mediasi untuk mencari solusi. Permasalahan juga dapat diangkat pada acara pelibatan
                                                                                                           masyarakat, seperti pada pertemuan rutin pemangku kepentingan dan hari pelatihan kebakaran.

                      Read more in our Sustainable Agriculture Policy
                      Baca selanjutnya di Kebijakan Keberlanjutan Kami



Access to Healthcare                                                                                             Akses Kesehatan
We believe that access to healthcare is imperative not only for our employees and their families                 Kami tetap meneruskan untuk memastikan adanya akses kesehatan untuk masyarakat di
but also for the wider community. As such, at each of our operating sites, our employees and their               setiap tempat kami beroperasi. Di setiap perkebunan, kami sudah menyediakan klinik dan
families have access to clinics and first aid posts. On a broader community level, we operate Posyandu           posko pertolongan pertama untuk para karyawan kami dan juga keluarganya. Di tingkat
with the aim of providing monthly health check-ups for mothers and infants, administering                        masyarakat yang lebih luas, kami melaksanakan program posyandu yang menyediakan
vaccinations, providing food and nutritional supplements, and offering counselling services that                 pemeriksaan kesehatan bulanan untuk ibu dan anak, imunisasi, suplemen, dan pelayanan
focus on nutrition assistance, and maternal and child health. Additionally, these Posyandu are also              konseling yang terfokus kepada bantuan nutrisi, dan kesehatan ibu dan anak. Posyandu juga
equipped with infrastructure to promote maternal and infant healthcare.                                          dilengkapi dengan infrastruktur tambahan untuk mendukung kesehatan ibu dan bayi.


To support pregnant mothers, we initiated socialisation programmes focusing on maintaining a                     Untuk mendukung ibu hamil, kami mengadakan program sosialisasi yang dikhususkan untuk
healthy lifestyle throughout their pregnancies. Through the programme, these mothers are able to                 menjaga pola hidup sehat selama masa kehamilan. Melalui program tersebut, ibu hamil
receive routine medical checkups and our employees’ children also have access to health screening                mendapatkan pemeriksaan medis yang rutin dan anak-anak pekerja kami mendapatkan
services in collaboration with the District Health Centre.                                                       akses pemeriksaan kesehatan hasil kerjasama dengan Puskesmas Kabupaten.


Although we have managed to help many children, pregnant women, and mothers, we are                              Walaupun kami telah berhasil membantu banyak anak-anak, ibu hamil, dan ibu, kami
conscious that there is always more that can be done. Moving forward, we will be developing                      sadar bahwa selalu ada lebih banyak hal yang dapat dilakukan. Ke depannya, kami akan
promotional material to emphasise the benefits and importance of Posyandu. We will also adapt                    mengembangkan materi promosi untuk menekankan manfaat dan pentingnya Posyandu.
counselling and educational awareness sessions at Posyandu to focus on stunting prevention and                   Kami juga akan memberlakukan konseling dan sesi sosialisasi kesadaran di Posyandu yang
the importance of balanced and healthy nutrition. In addition, we will be performing an annual                   berfokus untuk mencegah stunting dan pentingnya gizi seimbang. Selain itu, kami akan
monitoring and needs assessment on Posyandu and will replenish and refresh medical equipment                     melakukan pemantauan tahunan dan penilaian kebutuhan Posyandu dan akan mengisi
and supplies as required.                                                                                        kembali serta memperbarui peralatan dan persediaan medis sesuai kebutuhan.
Page 80
 PT PP London Sumatera Tbk                                                                                                                                        Sustainability Report | Laporan Keberlanjutan 2023   80

                                                 Sustainability
    CEO Statement
                             At a Glance           Approach           Business Overview       Environment              Sourcing              People          Community                 Appendix
       Sambutan
                               Sekilas            Pendekatan            Tinjauan Usaha         Lingkungan              Pasokan         Sumber Daya Manusia   Masyarakat                Apendiks
     Direktur Utama
                                                 Keberlanjutan




As of 2023, we have 91 medical clinics in our estates, 94 Posyandu and 11 ambulances,                         Pada tahun 2023, kami memiliki 91 klinik kesehatan di perkebunan kami, 94 Posyandu dan 11
supported by 106 midwives and nurses, and 46 doctors. Data on LONSUM’s healthcare                             ambulans, didukung oleh 106 bidan dan perawat, serta 46 dokter. Data fasilitas kesehatan LONSUM
facilities across Indonesia is on page 88 in the Appendix.                                                    di seluruh Indonesia terdapat pada halaman 88 pada Lampiran.



Access to Education                                                                                                                                           Akses ke Pendidikan
In    our    commitment        to   providing                                                                                                                 Untuk memastikan bahwa masyarakat sekitar
educational access to the community, we                                                                                                                       memiliki akses terhadap pendidikan, kami
have established “Rumah Pintar” (Rumpin)                                                                                                                      memiliki Rumah Pintar (Rumpin) terletak di
or ‘Smart Houses’ within our oil palm                                                                                                                         perkebunan kelapa sawit kami. Rumpin biasanya
plantations. These Rumpin facilities are                                                                                                                      dilengkapi dengan buku, fasilitas anak-anak,
equipped with books, amenities for children,                                                                                                                  dan tempat kerja komputer. Bagi siswa yang
and computer workstations. Students in                                                                                                                        membutuhkan dukungan akademik tambahan
need of extra academic support, especially                                                                                                                    pada mata pelajaran sekolah seperti Matematika
in subjects like Mathematics and Physics,                                                                                                                     dan Fisika, mereka dapat menghubungi
can seek assistance from the Rumpin                                                                                                                           tutor Rumpin. Rumpin juga mempromosikan
tutors. Additionally, the Rumpin fosters                                                                                                                      swasembada keuangan dengan memungkinkan
financial self-sufficiency by offering local                                                                                                                  anggota masyarakat setempat untuk menjual
community members the opportunity to sell                                                                                                                     produk    artisanal di   gedung-gedung     ini.
their artisanal products at these locations.                                                                                                                  Kelas menari dan menyanyi juga tersedia,
Dancing and singing classes are also                                                                                                                          mengembangkan pendidikan holistik untuk
available, developing a holistic education for                                                                                                                anak-anak.
the children.
                                                                                                                                                              Pada tahun 2023, kami mengoperasikan 10
In 2023, we operated 10 Rumpin that                                                                                                                           Rumpin yang menerima total pengunjung 8.458
received a total of 8,458 visitors. The most                                                                                                                  orang. Lokasi yang paling banyak dikunjungi
visited location was our book centre, which                                                                                                                   adalah pusat buku kami yang juga berfungsi
is also acts as a library. 5 out of 5 Rumah                                                                                                                   sebagai perpustakaan. 5 dari 10 Rumah Pintar telah
Pintar were financially self-sufficient, and                                                                                                                  mandiri secara finansial, dan dengan bantuan
with the help of 12 tutors, have educated and                                                                                                                 12 tutor, telah mengedukasi dan meningkatkan
upskilled 8,458 visitors. Data on LONSUM’s             Sewing training activities in Rumpin, Dolok Estate, Simalungun, North Sumatra                          keterampilan 8.458 pengunjung. Data fasilitas
                                                       Kegiatan pelatihan menjahit di Rumpin, Dolok Estate, Simalungun, Sumatera Utara
education facilities across Indonesia is on                                                                                                                   pendidikan LONSUM di seluruh Indonesia
page 88 in the Appendix.                                                                                                                                      terdapat pada halaman 88 pada Lampiran.


A Rumpin revitalisation project started in 2022 continued into 2023. We are upgrading                       Projek untuk merevitalisasi Rumpin dimulai sejak tahun 2022 dan dilanjutkan di 2023. Kami
facilities and recruiting additional tutors so that the Rumpin can continue to serve as                     memperbaiki fasilitas dan merekrut tutor tambahan agar Rumpin dapat terus berlanjut melayani
centres for community events and children can continue to benefit from a conducive                          sebagai pusat acara komunitas dan anak-anak dapat terus memanfaatkan lingkungan belajar yang
learning environment and seek help on academic subjects outside of school.                                  kondusif dan mencari bantuan dalam mata pelajaran akademik di luar sekolah.
Page 81
  PT PP London Sumatera Tbk                                                                                                                                                                                   Sustainability Report | Laporan Keberlanjutan 2023      81

                                                             Sustainability
        CEO Statement
                                    At a Glance                Approach               Business Overview             Environment                 Sourcing                    People                   Community                     Appendix
          Sambutan
                                      Sekilas                 Pendekatan                Tinjauan Usaha              Lingkungan                   Pasokan              Sumber Daya Manusia            Masyarakat                    Apendiks
        Direktur Utama
                                                             Keberlanjutan




APPENDIX | APPENDIKS

Data Summary

Environmental Data | Data Lingkungan

Energy Consumption in Mills | Konsumsi Energi di Pabrik [GRI 302-1,3,4]

 Energy Consumption                                                                                                                                           2021                                       2022                                      2023
 Konsumsi Energi
                                                                                                                                                 Gj ('000)                 %                Gj ('000)                  %               Gj ('000)               %
 Fibre | Serat                                                                                                                                             4,564                64%                4,794                     63%               4,699                63%

 Palm Shell | Cangkang Sawit                                                                                                                               2,472                35%                 2,730                    36%                2,561               36%

 Total from renewable fuel | Total dari bahan bakar terbarukan                                                                                             7,035                98%                 7,524                   98%                7,260                99%

 Diesel | Diesel                                                                                                                                             109                  2%                    113                   2%                   93                 1%

 Electricity | Listrik                                                                                                                                        11                 0%                      8                    0%                   9                 0%

 Total from non renewable fuel | Total dari bahan bakar tak terbarukan                                                                                      120                  2%                    121                    1%                 102                  1%

 Total Energy Consumption | Konsumsi Energi Keseluruhan                                                                                                    7,156               100%                7,645                   100%                7,362               100%

 GJ/Tonne FFB Processed | GJ/Ton FFB yang Diproses                                                                                                             2.20                                       2.16                                      2.16

Note:        Our intensity figures refer to the energy types listed for mills and refineries as shown and are based on energy consumed within the organisation. Data are not currently available on the overall breakdown of electrical, heating, cooling, and steam energy
             consumed: we are reviewing the data on these. No energy is sold off site. Data from ISPO and PROPER certified/audited palm oil mills (23 out of 27 mills). Percentage figures are rounded off.
Catatan:     Angka intensitas kami mengacu pada jenis energi yang terdaftar untuk pabrik dan kilang seperti yang ditunjukkan dan didasarkan pada energi yang dikonsumsi dalam organisasi. Saat ini tidak tersedia data mengenai rincian keseluruhan
             energi listrik, pemanas, pendingin, dan uap yang dikonsumsi: kami sedang meninjau data mengenai hal ini. Tidak ada energi yang dijual di luar lokasi. Data dari pabrik kelapa sawit yang bersertifikat/diaudit ISPO dan PROPER (23 dari 27 pabrik).
             Angka persentase dibulatkan.
Page 82
  PT PP London Sumatera Tbk                                                                                                                                                                      Sustainability Report | Laporan Keberlanjutan 2023                82

                                                           Sustainability
      CEO Statement
                                  At a Glance                Approach              Business Overview            Environment          Sourcing                     People                  Community                        Appendix
        Sambutan
                                    Sekilas                 Pendekatan               Tinjauan Usaha             Lingkungan           Pasokan             Sumber Daya Manusia               Masyarakat                      Apendiks
      Direktur Utama
                                                           Keberlanjutan




Energy Consumption in Rubber Factories | Konsumsi Energi di Pabrik Karet [GRI 302-1,3,4]
 Energy Consumption In OC Mills                                                                                                                     2021                                        2022                                       2023
 Konsumsi Energi Di Pabrik OC                                                                                                           Gj ('000)                 %                 Gj ('000)                   %              Gj ('000)                    %
 Palm Shell | Cangkang Sawit                                                                                                                        14                     8%                   14                   10%                   11                     9%

 Rubber Wood | Kayu Pohon Karet                                                                                                                  182                   88%                   116                    86%                   105                   86%

 Total from renewable fuel | Total dari bahan bakar terbarukan                                                                                   156                   96%                  129                     96%                   116                   95%

 Diesel | Diesel                                                                                                                                    2                      1%                   2                     1%                       2                  1%

 Electricity | Listrik                                                                                                                              4                      3%                   4                    3%                        5                  4%

 Total from non renewable fuel | Total dari bahan bakar tak terbarukan                                                                              5                      4%                   6                    4%                    7                      5%

 Total Energy Consumption | Konsumsi Energi Keseluruhan                                                                                          162                  100%                   135                    100%                  123                   100%

 GJ/Tonne Material Produced | GJ/Ton material yang Diproses                                                                                         26.08                                       25.92                                      25.86

Note: Data from 3 factories with 3 crumb rubber and 2 sheet rubber processing lines. Percentage figures are rounded off.
Note: Data dari 3 pabrik dengan 3 jalur pengolahan karet remah dan 2 jalur pengolahan karet lembaran. Angka persentase dibulatkan.




GHG Emissions | Emisi GHG [GRI 305-1,2,3,4]
                                                                                                                                                            2021                                        2022                                       2023
 Emission Sources                                                 Description
 Sumber Emisi                                                     Keterangan                                                                     tCO2e                tCO2e /             tCO2e                 tCO2e /               tCO2e               tCO2e /
                                                                                                                                                 (‘000)               tonnes              (‘000)                tonnes                (‘000)              tonnes
 Direct Emission Estate | Emisi langsung perkebunan               Land Conversion | Konversi Lahan                                                       (122)                  (0.18)               (165)            (0.22)              (165)                 (0.22)

 Direct Emission Estate | Emisi langsung perkebunan               Peat emissions | Emisi lahan gambut                                                    1,014                   1.52                977                1.29               977                    1.32

 Direct Emission Estate | Emisi langsung perkebunan               N2O from fertiliser | N2O dari pupuk                                                      108                  0.16                 133              0.18                129                   0.17

 Direct Emission Estate | Emisi langsung perkebunan               Fuel usage in the estates | Penggunaan bahan bakar di perkebunan              0.00000428            0.00000001         0.00000043             0.00000001       0.00000036               0.00000001

 Direct Emission Mill | Emisi langsung pabrik                     Methane from POME | Metana dari POME                                                      190                  0.29                 214              0.28                209                   0.28

 Direct Emission Mill | Emisi langsung pabrik                     Fuel usage in the mills | Penggunaan bahan bakar di pabrik                                 6                   0.01                   7              0.01                        7             0.01

 Direct Emission Estate and Mill                                  Chemical usage in the mills and plantations
                                                                                                                                                             3                  0.00                    3              0.00                        5             0.00
 Emisi langsung pabrik dan perkebunan                             Penggunaan bahan kimia di pabrik dan perkebunan

 Indirect Emission Mill (Scope 2)                                 Electricity emission
                                                                                                                                                             2                  0.00                     1             0.00                        2             0.00
 Emisi tidak langsung pabrik (Scope 2)                            Emisi listrik

 Transportation Emission (Scope 3)                                Fuel usage from transport of FFB
                                                                                                                                                            34                   0.05                  33              0.04                    35                0.05
 Emisi transportasi (Scope 3)                                     Penggunaan bahan bakar dari pengangkutan FFB

 Total Emissions form Mills and Estate Operations | Total Emisi dari Operasi Pabrik dan Perkebunan                                                       1,235                                   1,204                                    1,197

 Emissions per Tonne of Palm Product | Emisi per Ton Produk Sawit                                                                                             1.85                                       1.59                                      1.62
Page 83
    PT PP London Sumatera Tbk                                                                                                                                                         Sustainability Report | Laporan Keberlanjutan 2023   83

                                                             Sustainability
       CEO Statement
                                 At a Glance                   Approach            Business Overview   Environment               Sourcing                  People                Community                 Appendix
         Sambutan
                                   Sekilas                    Pendekatan            Tinjauan Usaha      Lingkungan                Pasokan            Sumber Daya Manusia         Masyarakat                Apendiks
       Direktur Utama
                                                             Keberlanjutan




PROPER Evaluation and ISO 14001 Certification Status | Evaluasi PROPER dan status sertifikasi ISO 14001 [GRI 2-27]
            Region                                                                                                                                                             ISO 14001 Certification
                                                                                      PROPER
            Wilayah                                                                                                                                                              Sertfikasi ISO 14001
                                            10 mills, 2 factories | 10 PKS dan 2 pabrik Karet
 Sumatra                                                                                                                                     10 mills | 10 pabrik
                                            2 mills | 2 pabrik

 Kalimantan                                 7 mills | 7 pabrik                                                                              2 mills | 2 pabrik

                                                                                                                                             Factory implemented ISO 14001 (yet to be certified)
 Sulawesi                                   1 Factory | 1 pabrik
                                                                                                                                             Pabrik menerapkan ISO 14001 (belum tersertifikasi)

PROPER is the Indonesian Government’s Environmental Management evaluation. Participation in the PROPER audit is subject to approval by the Indonesian Ministry of Environment and Forestry.
PROPER adalah evaluasi manajemen lingkungan oleh Pemerintah Indonesia. Partisipasi dalam audit yang tepat harus mendapat persetujuan dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Indonesia
    Environmental management procedures are above the expected compliance level
     Prosedur Pengelolaan Lingkungan melampaui standar yang ditetapkan
    Environmental management procedures are in compliance with national regulatory standards
     Prosedur Pengelolaan Lingkungan telah sesuai dengan standar peraturan nasional
    Environmental management efforts are in place but do not fully comply with national regulatory standards
     Upaya-upaya Pengelolaan Lingkungan sudah dilakukan namun belum sepenuhnya mematuhi standar peraturan nasional
Page 84
 PT PP London Sumatera Tbk                                                                                                                                                          Sustainability Report | Laporan Keberlanjutan 2023                  84

                                                    Sustainability
    CEO Statement
                             At a Glance              Approach              Business Overview      Environment             Sourcing                   People                   Community                      Appendix
         Sambutan
                               Sekilas               Pendekatan                  Tinjauan Usaha    Lingkungan              Pasokan              Sumber Daya Manusia            Masyarakat                     Apendiks
       Direktur Utama
                                                    Keberlanjutan




Social Data | Data Sosial

Health and Safety Data | Data Kesehatan dan Keselamatan [GRI 403-9, 10]
                                                                                                                                                                                               2021                 2022                       2023
Fatalities | Kematian                                                                                                                                                                                    2                        1                      2
Rate of fatalities as a result of work-related injury | Tingkat kematian akibat kecelakaan kerja                                                                                                  0.019                    0.008                  0.020
Rate of high-consequence work-related injuries (excluding fatalities) | Tingkat cedera terkait pekerjaan dengan konsekuensi tinggi (tidak termasuk kematian)                                      0.010                    0.008                  0.010
Rate of recordable work-related injuries | Tingkat cedera terkait pekerjaan yang tercatat                                                                                                              1.92                    2.16                   1.64




Lowest Monthly Remuneration and Minimum Legal Wage | Remunerasi Bulanan Terendah dan Upah Minimum Resmi
                                                                                                      LONSUM lowest monthly remuneration (IDR)                             LONSUM lowest monthly remuneration as a
              Region                            Minimum Legal Wage (IDR)                                          Male & Female                                         percentage of minimum legal wage Male & Female
              Wilayah                              Upah Minimum (IDR)                                LONSUM remunerasi bulanan terendah (Rp) Pria &                         Gaji bulanan LONSUM terendah berdasarkan
                                                                                                                       Wanita                                              persentase upah legal minimum Pria & Wanita
Java                                                     2,107,697 – 4,901,798                                          2,108,000 – 4,902,000                                                           100% – 100%

Sumatera                                                3,242,977 – 3,769,082                                           3,401,000 – 3,826,750                                                            105% – 102%

Kalimantan                                              2,661,842 – 3,561,020                                           3,257,599 – 3,870,700                                                            122% – 109%

Sulawesi                                               2,690, 668 – 3,485,000                                           2,691,000 – 3,486,000                                                           100% – 100%




Employee Statistics | Statistik Pekerja [GRI 2-7,2-8,405-1, 2]
                                                                                                                 18- 24 Years               25 – 35 Years             36 – 45 Years                   ≥ 46 Years
                                                                                                                                                                                                                                         TOTAL
                                                                                                                 18- 24 Tahun               25 – 35 Tahun             36 – 45 Tahun                   ≥ 46 Tahun
                                                                                                                 Male       Female          Male      Female          Male       Female          Male           Female           Male           Female
                                                                                                                 Pria       Wanita          Pria      Wanita          Pria       Wanita          Pria           Wanita           Pria           Wanita
EDUCATION | PENDIDIKAN

Academy and University( Strata1,2and3) | Akademi dan Universitas (Strata1, 2, dan 3)                                121                71       892            308      622             227            522               132           2.157           738

Diploma(D1-D4) | Diploma(D1-D4)                                                                                      33                12       244            137      233             144            130                75            640            368

Senior High School | SMA                                                                                          1.447               118    5.257             589     4.741           449            3.395              275      14.840              1.431

Junior High School | SMP                                                                                           566                53     2.363             462     3.178            664           2.186              379          8.293           1.558

Primary School | SD                                                                                               1.253               135    3.873             776     5.258           1.641          3.657          1.425            14.041      3.977

Total                                                                                                             3.420           389       12.629         2.272      14.032          3.125       9.890             2.286         39.971          8.072
Page 85
 PT PP London Sumatera Tbk                                                                                                                                            Sustainability Report | Laporan Keberlanjutan 2023       85

                                             Sustainability
    CEO Statement
                             At a Glance       Approach       Business Overview   Environment              Sourcing                    People                   Community                     Appendix
         Sambutan
                               Sekilas        Pendekatan       Tinjauan Usaha     Lingkungan               Pasokan             Sumber Daya Manusia               Masyarakat                   Apendiks
       Direktur Utama
                                             Keberlanjutan




                                                                                                18- 24 Years                25 – 35 Years             36 – 45 Years                 ≥ 46 Years
                                                                                                                                                                                                                   TOTAL
                                                                                                18- 24 Tahun                25 – 35 Tahun             36 – 45 Tahun                 ≥ 46 Tahun
                                                                                                Male       Female           Male       Female         Male         Female          Male         Female         Male       Female
                                                                                                Pria       Wanita           Pria       Wanita         Pria         Wanita          Pria         Wanita         Pria       Wanita
LEVEL | TINGKATAN

Managerand Senior Manager                                                                              -                -          5             4        93                  21      274                 33      372          58

Supervisor                                                                                             -                1       64               33       155                 31       153                28      372          93

Staff                                                                                              122                53       672              110      356                  48      324                 47     1.474       258

Administrative/Operational                                                                       3.298               335     11.888         2.125      13.428           3.025        9.139           2.178      37.753      7.663

Total                                                                                            3.420            389       12.629         2.272      14.032            3.125       9.890           2.286      39.971       8.072

REGION | WILAYAH

Sumatra                                                                                          1.877                97     7.995          1.057      9.252            1.644       6.238            1.310     25.362       4.108

Kalimantan                                                                                       1.368               232      3.616         1.017      3.534            1.240        2.108               822   10.626        3.311

Java                                                                                               167                58       852              185      753              194        1.069               132     2.841       569

Sulawesi                                                                                               8               2       166               13      493                  47      475                 22     1.142        84

Total                                                                                             740                 81     8.313              881    11.506           1.535       8.333           1.344      39.971       8.072

STATUS

PermanentEmployee | Pegawaitetap                                                                  740                  81     8.313             881    11.506            1.535      8.333           1.344      28.892       3.841

NonPermanentEmployee | Pegawai Tidak Tetap                                                       1.842                137     2.731             473     1.301            485          628                237    6.502       1.332

SeasonalWorkers | Pegawai Musiman                                                                 838                 171     1.585             918     1.225            1.105        929                705    4.577       2.899

Total                                                                                            3.420            389       12.629         2.272      14.032            3.125       9.890          2.286       39.971       8.072




New Hires | Pegawai baru [GRI401-1]
                                                                                                 18- 24 Years               25 – 35 Years             36 – 45 Years                 ≥ 46 Years
                                                                                                                                                                                                                   TOTAL
Region                                                                                           18- 24 Tahun               25 – 35 Tahun             36 – 45 Tahun                 ≥ 46 Tahun
Wilayah                                                                                         Male        Female          Male       Female         Male         Female          Male         Female         Male       Female
                                                                                                Pria        Wanita          Pria       Wanita         Pria         Wanita          Pria         Wanita         Pria       Wanita
Sumatra                                                                                             52                  3      227                5        41                  3        10                 1      330          12
Kalimantan                                                                                          13                  -       90                4       32                   3        12                 1       147          8

Java                                                                                                   1                -        15              11          3                 -          -                -        19          11
Sulawesi                                                                                               -                -          1              -          -                 -          -                -          1          -
Total                                                                                              66                   3      333              20        76                   6        22                 2      497          31
Page 86
 PT PP London Sumatera Tbk                                                                                                                                                 Sustainability Report | Laporan Keberlanjutan 2023      86

                                             Sustainability
    CEO Statement
                               At a Glance     Approach       Business Overview          Environment              Sourcing                   People                Community                        Appendix
         Sambutan
                                 Sekilas      Pendekatan       Tinjauan Usaha            Lingkungan               Pasokan            Sumber Daya Manusia              Masyarakat                    Apendiks
       Direktur Utama
                                             Keberlanjutan




Resignations (Excluding Contract Workers) | Pengunduran Diri (Tidak termasuk Pekerja Kontrak)
                                                                                                        18- 24 Years              25 – 35 Years            36 – 45 Years                    ≥ 46 Years
                                                                                                                                                                                                                       TOTAL
Region                                                                                                  18- 24 Tahun              25 – 35 Tahun            36 – 45 Tahun                    ≥ 46 Tahun
Wilayah                                                                                                Male        Female         Male       Female        Male         Female            Male        Female        Male     Female
                                                                                                       Pria        Wanita         Pria       Wanita        Pria         Wanita            Pria        Wanita        Pria     Wanita
Sumatra                                                                                                    27                 -      384              19     358                   28         291              33    1.060         80

Kalimantan                                                                                                159                20      265              41      182                  49         55               19      661        159

Java                                                                                                       17                17       50              19      20                    4         29                5      116         17

Sulawesi                                                                                                      -               -          2             -          9                 -         32                3      43           -

Total                                                                                                     203                37      701              79     569                   81        407               60    1.880        257




Turnover rate [GRI401-1]
                                                                                                                                   18- 24 Years            25 – 35 Years                   36 – 45 Years             ≥ 46 Years
Region
Wilayah                                                                                                                           Male       Female        Male         Female            Male       Female         Male     Female
                                                                                                                                  Pria       Wanita        Pria         Wanita            Pria       Wanita         Pria     Wanita
Sumatra                                                                                                                              1%               0%      5%                   2%         4%               2%      5%         3%
Kalimantan                                                                                                                          12%               9%      7%               4%             5%               4%      3%         2%
Java                                                                                                                                10%           29%         6%              10%             3%               2%      3%         4%

Sulawesi                                                                                                                             0%               0%      1%               0%             2%               0%      7%         14%
Turnover Group                                                                                                                                                                      4%



Training hours | Waktu Pelatihan [GRI 404-1]
                                                                                     Total Participants                            Employee Training Hours                              Average Training Hours per Employee
Level                                                                                 Total Partisipan                              Jam Pelatihan Karyawan                              Rata-rata Jam Pelatihan per Karyawan
Tingkatan                                                                         Male                 Female                      Male                     Female                            Male                    Female
                                                                                  Pria                 Wanita                      Pria                     Wanita                            Pria                    Wanita
Manager and Senior Manager                                                                  611                      49                       2.541                         300                                4                    6

Supervisor                                                                                 334                      105                       2.425                         656                                7                    6

Staff                                                                                    2.547                      345                      23.214                       2.036                                9                    6

Administrative / Operational                                                             3.450                      314                      25.789                       2.224                                7                    7

Total                                                                                    6.942                      813                      53.968                        5.216                               8                    6
Page 87
 PT PP London Sumatera Tbk                                                                                                           Sustainability Report | Laporan Keberlanjutan 2023   87

                                            Sustainability
    CEO Statement
                              At a Glance     Approach       Business Overview   Environment   Sourcing         People          Community                 Appendix
      Sambutan
                                Sekilas      Pendekatan       Tinjauan Usaha     Lingkungan    Pasokan    Sumber Daya Manusia   Masyarakat                Apendiks
    Direktur Utama
                                            Keberlanjutan




SMK3 Certification | Sertifikasi SMK3
Type
                                                                                                               2021                          2022                           2023

Gold Rating | Peringkat Gold

Palm Oil | Minyak kelapa sawit                                                                                  41                            45                              45

Rubber | Karet                                                                                                   5                            6                               6

Tea | Teh                                                                                                        2                            2                               2

Cocoa | Biji cokelat                                                                                             2                            2                               2

Refinery | Fasilitas penyulingan minyak                                                                          3                            3                               3

Research | Riset                                                                                                 1                            1                                1

Bulking | massal                                                                                                 1                            1                                1

Silver Rating | Peringkat Silver                                                                                 9                            7                               7

Palm Oil | Minyak kelapa sawit                                                                                   8                            6                               6

Rubber | Karet                                                                                                   1                            1                                1




ISO 45001:2018 Certification | Setifikasi ISO 45001:2018
Type
                                                                                                               2021                          2022                           2023

Total Certified | Total Sertifikat                                                                              13                            13                              13

Refinery | Fasilitas penyulingan minyak                                                                          2                            2                               2

Rubber | Karet                                                                                                   5                            5                               5

Tea | Teh                                                                                                        2                            2                               2

Cocoa | Biji cokelat                                                                                             2                            2                               2

Office | Kantor                                                                                                  2                            2                               2
Page 88
 PT PP London Sumatera Tbk                                                                                                                                   Sustainability Report | Laporan Keberlanjutan 2023   88

                                                Sustainability
    CEO Statement
                                  At a Glance     Approach       Business Overview    Environment        Sourcing                People                 Community                 Appendix
       Sambutan
                                    Sekilas      Pendekatan       Tinjauan Usaha      Lingkungan         Pasokan           Sumber Daya Manusia          Masyarakat                Apendiks
     Direktur Utama
                                                Keberlanjutan




Community Data | Data Masyarakat

Medical Facilities | Fasilitas Kesehatan
Medical facilities                              North Sumatra       South Sumatra           Kalimantan              Riau                         Java                   Sulawesi                       Total
Fasilitas kesehatan                             Sumatra Utara       Sumatra Selatan
Division Clinic | Klinik Divisi                          42                    31                   17               38                           2                           1                          131

Central Clinic | Klinik Pusat                             11                  24                    15               4                            2                          2                           58

Ambulances | Ambulans                                     2                    14                   12               5                            1                          0                           34

Doctors | Dokter                                          1                    2                    1                3                            0                          0                            7

Visiting Doctors | Dokter kunjungan                      18                   22                    10               0                            2                           1                          53

Midwife/Nurses | Bidan/Perawat                           51                   49                    24               30                           4                          2                          160

Posyandu                                                 57                   34                    18               43                           14                         2                          168




Education Facilities | Fasilitas Pendidikan
School Facilities                               North Sumatra       South Sumatra           Kalimantan              Riau                         Java                   Sulawesi                       Total
Fasilitas Sekolahan                             Sumatra Utara       Sumatra Selatan
Day Care Centres | Pusat Penitipan Anak                  12                   29                    55               27                           1                          0                           124

Kindergarten | TK                                        27                   25                    5                33                           3                          4                           97

Primary Schools | Sekolah dasar                           5                    17                   1                17                           1                           1                          42

Secondary Schools | SMP                                   2                    1                    0                4                            0                          0                            7

High Schools | SMA                                        1                    0                    0                3                            0                          0                            4

Teachers | Guru                                          91                   165                   21              428                           17                         11                         733

Rumah Pintar | Rumah Pintar                               4                    7                    1                2                            0                           1                          15
Page 89
PT PP London Sumatera Tbk                                                                                                                                               Sustainability Report | Laporan Keberlanjutan 2023   89

                                                 Sustainability
    CEO Statement
                            At a Glance            Approach           Business Overview        Environment              Sourcing               People             Community                  Appendix
      Sambutan
                              Sekilas             Pendekatan            Tinjauan Usaha          Lingkungan              Pasokan          Sumber Daya Manusia       Masyarakat                Apendiks
    Direktur Utama
                                                 Keberlanjutan




TCFD Content Index | Indeks Konten TCFD

TCFD Core Element                         TCFD Disclosure Requirements                                                               Location
Elemen Inti TCFD                          Persyaratan Pemberitahuan TCFD                                                             Lokasi
Governance                                a). The Board’s oversight of climate-related risks and opportunities                       Board Statement, Page 06-07
Tata Kelola                                   Pengawasan Dewan terhadap risiko dan peluang terkait perubahan iklim                   Pernyataan Dewan, Halaman 06-07

                                          b). Management’s role in assessing and managing climate-related risks and                  Sustainability Governance, Page 12
                                              opportunities                                                                          Tata Kelola Keberlanjutan, Halaman 12
                                              Peran manajemen dalam menilai dan mengelola risiko dan peluang terkait
                                              perubahan iklim

Strategy                                  a). The climate-related risks and opportunities LONSUM has identified over the short,      Climate Change and GHG Emissions > Taskforce for Climate-related Disclosures (TCFD),
Strategi                                      medium, and long term                                                                  Page 39
                                              Risiko dan peluang terkait perubahan iklim yang telah diidentifikasi LONSUM dalam      Perubahan Iklim dan Emisi GRK > Satuan Tugas Pengungkapan Terkait Perubahan
                                              jangka pendek, menengah, dan panjang                                                   Iklim (TCFD), Halaman 39

                                          b). The impact of climate-related risks and opportunities on LONSUM’s businesses,
                                              strategy, and financial planning
                                              Dampak risiko dan peluang terkait perubahan iklim terhadap bisnis, strategi, dan
                                              perencanaan keuangan LONSUM

                                          c). The resilience of LONSUM’s strategy, taking into consideration different climate-
                                              related scenarios, including a 2°C or lower scenario
                                              Ketahanan strategi LONSUM, dengan mempertimbangkan berbagai skenario terkait
                                              iklim, termasuk skenario 2°C atau lebih rendah

Risk Management                           a). LONSUM’s processes for identifying and assessing climate-related risks                 Climate Change and GHG Emissions > Taskforce for Climate-related Disclosures (TCFD),
Manajemen Risiko                              Proses LONSUM untuk mengidentifikasi dan menilai risiko terkait perubahan iklim        Page 39
                                                                                                                                     Perubahan Iklim dan Emisi GRK > Satuan Tugas Pengungkapan Terkait Iklim (TCFD),
                                          b). LONSUM’s processes for managing climate-related risks                                  Halaman 39
                                              Proses LONSUM dalam mengelola risiko terkait perubahan iklim

                                          c). How LONSUM’s processes for identifying, assessing, and managing climate-related
                                              risks are integrated into risk management
                                              Bagaimana proses LONSUM dalam mengidentifikasi, menilai, dan mengelola risiko
                                              terkait perubahan iklim diintegrasikan ke dalam manajemen risiko

Metrics & Targets                         a). The metrics used by LONSUM to assess climate-related risks and opportunities in line   Appendix > Environmental Data, Page 81-83
Metrik & Target                               with its strategy and risk management process                                          Lampiran > Data Lingkungan, Halaman 81-83
                                              Metrik yang digunakan LONSUM untuk menilai risiko dan peluang terkait perubahan
                                              iklim sejalan dengan strategi dan proses manajemen risikonya

                                          b). LONSUM’s Scope 1, Scope 2, and, if appropriate, Scope 3 greenhouse gas (“GHG”)         Greenhouse Gas Emissions, Page 38
                                              emissions, and the related risks.                                                      Emisi Gas Rumah Kaca, Halaman 38
                                              Emisi gas rumah kaca (“GHG”) di Lingkup 1, Lingkup 2, dan, jika sesuai, Lingkup 3      Appendix > Environmental Data, Page 81-83
                                              LONSUM, dan risiko-risiko terkait.                                                     Lampiran > Data Lingkungan, Halaman 81-83

                                          c). The targets used by LONSUM to manage climate-related risks and opportunities and       Protecting Our Environment, Page 26-52
                                              the performance against targets.                                                       Melindungi Lingkungan Kita, Halaman 26-52
                                              Target yang digunakan LONSUM untuk mengelola risiko dan peluang terkait                Greenhouse Gas Emissions, Page 38
                                              perubahan iklim serta kinerja yang sesuai dengan target.                               Emisi Gas Rumah Kaca, Halaman 38
                                                                                                                                     Appendix > Environmental Data, Page 81-83
                                                                                                                                     Lampiran > Data Lingkungan, Halaman 81-83
Page 90
 PT PP London Sumatera Tbk                                                                                                                         Sustainability Report | Laporan Keberlanjutan 2023   90

                                               Sustainability
     CEO Statement
                             At a Glance         Approach        Business Overview   Environment        Sourcing             People          Community                  Appendix
       Sambutan
                               Sekilas         Pendekatan          Tinjauan Usaha    Lingkungan         Pasokan        Sumber Daya Manusia    Masyarakat                Apendiks
     Direktur Utama
                                              Keberlanjutan




Glossarium


Analisis Dampak Lingkungan (AMDAL)                                                                 Analisis Dampak Lingkungan (AMDAL)
An environmental impact assessment which companies are required by law to undertake when           Analisis mengenai dampak lingkungan hidup yang oleh hukum diwajibkan dilakukan oleh
starting a business or activity that will have an impact on the environment in Indonesia.          perusahaan ketika memulai suatu usaha atau kegiatan yang akan berdampak terhadap
                                                                                                   lingkungan hidup di Indonesia.


Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS)                                                          Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS)
An authorised body established by the Indonesian Government to provide medical coverage for        Badan berwenang yang dibentuk oleh Pemerintah Indonesia untuk memberikan jaminan
Indonesian citizens and residents.                                                                 kesehatan bagi warga negara dan penduduk Indonesia.


Biodiversity                                                                                       Keanekaragaman hayati
The variety of life forms within a particular ecosystem, biome, or habitat.                        Keanekaragaman bentuk kehidupan dalam ekosistem, bioma, atau habitat tertentu.


Biological Oxygen Demand (BOD)                                                                     Permintaan Oksigen Biologis (BOD)
A measure of the degree of water pollution by the amount of dissolved oxygen needed by aerobic     Ukuran tingkat pencemaran air dengan jumlah oksigen terlarut yang dibutuhkan oleh organisme
biological organisms in a body of water to break down organic materials.                           biologis aerobik dalam suatu perairan untuk menguraikan bahan organik.


Carbon Footprint                                                                                   Jejak Karbon
A measure of the total amount of greenhouse gases, including carbon dioxide, methane and           Ukuran jumlah total gas rumah kaca, termasuk karbon dioksida, metana, dan dinitrogen oksida,
nitrous oxides, emitted directly or indirectly by an organisation, event, product or person.       yang dihasilkan secara langsung atau tidak langsung oleh suatu organisasi, acara, produk,
                                                                                                   atau orang.


Child Labour                                                                                       Pekerja Anak
A person under 18 years of age, according to Indonesian law, who is engaged in work that is        Seseorang yang berusia di bawah 18 tahun, menurut hukum Indonesia, yang melakukan
mentally, physically, socially or morally dangerous and harmful, and that interferes with that     pekerjaan yang berbahaya dan merugikan secara mental, fisik, sosial atau moral, dan
person’s schooling.                                                                                mengganggu kegiatan sekolah.


Crude Palm Oil (CPO)                                                                               Minyak Sawit Mentah (CPO)
Oil produced from oil palm fruits in milling process.                                              Minyak yang dihasilkan dari buah kelapa sawit dalam proses pengolahan pabrik.


Food Safety System Certification (FSSC) 22000                                                      Sertifikasi Sistem Keamanan Pangan (FSSC) 22000
A food safety certification scheme based on the existing internationally recognised standard ISO   Skema sertifikasi keamanan pangan berdasarkan standar ISO 22000 yang diakui secara
22000 and complemented by other technical standards. This certification aims to provide an         internasional dan dilengkapi dengan standar teknis lainnya. Sertifikasi ini bertujuan untuk
effective framework for the development, implementation and continual improvement of a food        memberikan kerangka kerja yang efektif untuk pengembangan, penerapan, dan peningkatan
safety management system (FSMS).                                                                   berkelanjutan sistem manajemen keamanan pangan (FSMS).
Page 91
 PT PP London Sumatera Tbk                                                                                                                                Sustainability Report | Laporan Keberlanjutan 2023   91

                                              Sustainability
    CEO Statement
                             At a Glance        Approach         Business Overview     Environment          Sourcing              People            Community                  Appendix
       Sambutan
                               Sekilas         Pendekatan         Tinjauan Usaha        Lingkungan          Pasokan         Sumber Daya Manusia      Masyarakat                Apendiks
     Direktur Utama
                                              Keberlanjutan




Forced Labour                                                                                         Kerja paksa
A person who is coerced to work under the threat of violence, intimidation, or undue stress of        Seseorang yang dipaksa bekerja di bawah ancaman kekerasan, intimidasi, atau tekanan
penalty.                                                                                              hukuman yang tidak semestinya.


Free Prior Informed Consent (FPIC)                                                                    Free Prior Informed Consent (FPIC)
Consent which represents the rights of a community to give or withhold its consent to proposed        Persetujuan yang mewakili hak suatu komunitas untuk memberikan atau tidak memberikan
projects that may affect the lands it customarily owns, occupies or uses.                             persetujuannya terhadap usulan proyek yang mungkin berdampak pada tanah yang dimiliki,
                                                                                                      ditempati, atau digunakan secara adat.


Fresh Fruit Bunch (FFB)                                                                               Fresh Fruit Bunch (FFB)
The fruit bunch harvested from the oil palm tree.                                                     Tandan buah yang dipanen dari pohon kelapa sawit.


Global Reporting Initiative (GRI)                                                                     Global Reporting Initiative (GRI)
A non-profit organisation that promotes economic sustainability and develops an international         Sebuah organisasi nirlaba yang mempromosikan keberlanjutan ekonomi dan mengembangkan
standard for sustainability reporting.                                                                standar internasional untuk pelaporan keberlanjutan.


Greenhouse Gas (GHG)                                                                                  Greenhouse Gas (GHG)
Gases, such as carbon dioxide, methane and nitrous oxide, which trap solar radiation and              Gas, seperti karbon dioksida, metana, dan dinitrogen oksida, yang memerangkap radiasi
contribute to climate change and ozone destruction.                                                   matahari dan berkontribusi terhadap perubahan iklim dan kerusakan ozon.


High Carbon Stock (HCS)                                                                               High Carbon Stock (HCS)
An area of land with large amounts of carbon and high biodiversity value.                             Suatu kawasan lahan dengan jumlah karbon yang besar dan nilai keanekaragaman hayati
                                                                                                      yang tinggi.
High Conservation Value (HCV)
HCV land comprises certain critical ecological or socio-cultural attributes. A key part of HCV        High Conservation Value (HCV)
management is ensuring activity in forests does not have a negative impact on the critical            Lahan HCV terdiri dari atribut ekologi atau sosio-kultural tertentu yang penting. Bagian penting dari
ecological and socio-cultural attributes, a process that aligns with ISPO’s requirements.             pengelolaan HCV adalah memastikan aktivitas di hutan tidak berdampak negatif terhadap atribut
                                                                                                      ekologi dan sosial budaya yang penting, sebuah proses yang sejalan dengan persyaratan ISPO.
High-consequence work-related injury
According to the GRI Standards, a high-consequence work-related injury (excluding fatalities) is      Cedera terkait pekerjaan dengan konsekuensi tinggi
defined as an injury from which the worker cannot or is not expected to recover fully to pre-injury   Menurut Standar GRI, cedera akibat kerja dengan konsekuensi tinggi (tidak termasuk kematian)
health status within 6 months.                                                                        didefinisikan sebagai cedera yang menyebabkan pekerja tidak dapat atau diperkirakan tidak
                                                                                                      dapat pulih sepenuhnya ke status kesehatan sebelum cedera dalam waktu 6 bulan.


HCV Assessment                                                                                        HCV Assessment
Recording ecological or sociocultural attributes is part a process that aligns with ISPO’s            Pencatatan atribut ekologi atau sosiokultural merupakan bagian dari proses yang sejalan
requirements. HCV assessments use accredited third-party assessors.                                   dengan persyaratan ISPO. Penilaian HCV menggunakan penilai pihak ketiga yang terakreditasi.
Page 92
 PT PP London Sumatera Tbk                                                                                                                          Sustainability Report | Laporan Keberlanjutan 2023   92

                                              Sustainability
    CEO Statement
                             At a Glance        Approach        Business Overview     Environment         Sourcing             People          Community                 Appendix
       Sambutan
                               Sekilas         Pendekatan         Tinjauan Usaha       Lingkungan         Pasokan        Sumber Daya Manusia   Masyarakat                Apendiks
     Direktur Utama
                                              Keberlanjutan




Integrated Pest Management                                                                           Pengendalian Hama Terpadu
The use of ecological pest control techniques to reduce pest populations and replace pesticides      Penggunaan teknik pengendalian hama ekologis untuk mengurangi populasi hama dan
and other harmful intervention to minimise risks to human health and the ecosystem.                  mengganti pestisida serta intervensi berbahaya lainnya untuk meminimalkan risiko terhadap
                                                                                                     kesehatan manusia dan ekosistem.
Indonesian Sustainable Palm Oil (ISPO)
A government effort led by the Ministry of Agriculture to support sustainable palm oil agriculture   Indonesian Sustainable Palm Oil (ISPO)
in Indonesia.                                                                                        Sebuah upaya pemerintah yang dipimpin oleh Kementerian Pertanian untuk mendukung
                                                                                                     pertanian kelapa sawit berkelanjutan di Indonesia.
ISO 14000 series
A family of international standards for addressing environmental management.                         ISO 14000 series
                                                                                                     Serangkaian standar internasional untuk menangani pengelolaan lingkungan.
Koperasi Unit Desa (KUD)
Village unit cooperatives to improve the economic and social well-being of rural communities in      Koperasi Unit Desa (KUD)
relation to agricultural activities.                                                                 Koperasi unit desa untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi dan sosial masyarakat pedesaan
                                                                                                     dalam kaitannya dengan kegiatan pertanian.
No Deforestation
No new development on HCV areas within LONSUM’s operations and no primary forest clearance.          Tidak Ada Deforestasi
                                                                                                     Tidak ada pengembangan baru di kawasan HCV di wilayah operasi LONSUM dan tidak ada
                                                                                                     pembukaan hutan primer.
Nucleus
A system developed by the Indonesian Government for estates (nucleus) owned by plantation            Nucleus
companies to develop oil palm plots (plasma) near their own plantation for smallholders.             Sebuah sistem yang dikembangkan oleh Pemerintah Indonesia untuk perkebunan (inti)
                                                                                                     milik perusahaan perkebunan untuk mengembangkan petak kelapa sawit (plasma) di dekat
                                                                                                     perkebunan milik mereka untuk petani kecil.
Palm Kernel (PK)
Seed of the oil palm fruit, which is processed to extract crude palm kernel oil (CPKO) and other     Palm Kernel (PK)
by-products.                                                                                         Biji buah kelapa sawit yang diolah untuk diambil minyak inti sawit mentah (CPKO) dan produk
                                                                                                     samping lainnya.


Panitia Pembina Keselamatan dan Kesehatan Kerja (P2K3)                                               Panitia Pembina Keselamatan dan Kesehatan Kerja (P2K3)
A health and safety committee responsible for monitoring LONSUM’s compliance to the SMK3 in          Komite kesehatan dan keselamatan yang bertanggung jawab memantau kepatuhan LONSUM
the estates, mills and refineries.                                                                   terhadap SMK3 di perkebunan, pabrik, dan Fasilitas penyulingan.


Palm Oil Mill Effluent (POME)                                                                        Palm Oil Mill Effluent (POME)
Liquid waste or sewage produced from the palm oil milling process or refinery.                       Limbah cair atau limbah yang dihasilkan dari proses penggilingan atau penyulingan kelapa
                                                                                                     sawit.
Page 93
 PT PP London Sumatera Tbk                                                                                                                              Sustainability Report | Laporan Keberlanjutan 2023   93

                                               Sustainability
     CEO Statement
                             At a Glance         Approach         Business Overview      Environment         Sourcing              People          Community                 Appendix
       Sambutan
                               Sekilas          Pendekatan          Tinjauan Usaha       Lingkungan          Pasokan         Sumber Daya Manusia   Masyarakat                Apendiks
     Direktur Utama
                                               Keberlanjutan




Plasma or Scheme Smallholder                                                                            Petani Plasma atau Skema
Plasma smallholders are farmers who participated in the Plasma Transmigration Program                   Petani plasma adalah petani yang berpartisipasi dalam Program Transmigrasi Plasma
(Perkebunan Inti Rakyat, also known as PIR-Trans), organised by the Indonesian government in            (Perkebunan Inti Rakyat, juga dikenal sebagai PIR-Trans), yang diselenggarakan oleh pemerintah
1987. Under the scheme, villagers from rural parts of Indonesia were relocated to oil palm growing      Indonesia pada tahun 1987. Berdasarkan skema tersebut, penduduk desa dari daerah pedesaan
areas and allocated with two hectares of farming land. The plasma farmers were partnered with           di Indonesia direlokasi ke daerah perkebunan kelapa sawit dan dialokasikan dengan dua hektar
local companies for initial financing of development and land preparation, planting materials,          lahan pertanian. Para petani plasma bermitra dengan perusahaan lokal untuk pembiayaan awal
and technical knowledge. In return for this assistance, smallholders are committed to selling           pembangunan dan persiapan lahan, bahan tanam, dan pengetahuan teknis. Sebagai imbalan
their crops to the company at a price set by the government.                                            atas bantuan ini, petani kecil berkomitmen untuk menjual hasil panennya kepada perusahaan
                                                                                                        dengan harga yang ditetapkan pemerintah.


Programme for Pollution Control, Evaluation and Rating (PROPER)                                         Programme for Pollution Control, Evaluation and Rating (PROPER)
An Indonesian regulatory mechanism based on public disclosure of pollution records and                  Mekanisme regulasi di Indonesia berdasarkan keterbukaan publik atas catatan polusi dan
environmental performance.                                                                              kinerja lingkungan hidup.


Recordable work-related injury                                                                          Cedera terkait pekerjaan yang dapat dicatat
According to the GRI Standards, a recordable work-related injury is defined as any of the following:    Menurut Standar GRI, cedera terkait pekerjaan yang tercatat didefinisikan sebagai salah satu
death, days away from work, restricted work or transfer to another job, medical treatment               hal berikut: kematian, hari tidak bekerja, pembatasan pekerjaan atau pemindahan ke pekerjaan
beyond first aid, loss of consciousness, or significant injury or ill health diagnosed by a physician   lain, perawatan medis selain pertolongan pertama, kehilangan kesadaran, atau cedera parah
or licensed healthcare professional.                                                                    atau sakit yang didiagnosis oleh dokter atau profesional kesehatan berlisensi.


Sistem Keselamatan dan Kesehatan Kerja (SMK3)                                                           Sistem Keselamatan dan Kesehatan Kerja (SMK3)
Occupational health and safety management system according to Indonesia regulation.                     Sistem manajemen kesehatan dan keselamatan kerja sesuai peraturan Indonesia.


Social Impact Assessment (SIA)                                                                          Social Impact Assessment (SIA)
A methodology for analysing, monitoring and managing the social consequences of planned                 Sebuah metodologi untuk menganalisis, memantau dan mengelola konsekuensi sosial dari
interventions and the social change processes arising from these interventions.                         intervensi yang direncanakan dan proses perubahan sosial yang timbul dari intervensi tersebut.


Stakeholders                                                                                            Pemangku Kepentingan
A person, group, organisation, member or system that affects or can be affected by an                   Seseorang, kelompok, organisasi, anggota atau sistem yang mempengaruhi atau dapat terkena
organisation’s actions.                                                                                 dampak oleh tindakan suatu organisasi.

File

File Open PDF
Source IDX
Size3.1 MB
Published30 Apr 2024
Pages93
Characters568,085
Text sourceEmbedded text layer
OCR confidence—

Names mentioned 32 people and organisations named in the text · linked when the evidence is strong

linked org PP LONDON SUMATRA INDONESIA Tbk p.1 ×8
possible org Bursa Efek Indonesia p.4 ×2
possible org Otoritas Jasa Keuangan p.6 ×2
unresolved org PP London Sumatera Tbk p.2 ×130
unresolved org Perkebunan London Sumatra Indonesia Tbk p.2
unresolved org Limitations London Sumatra Indonesia Tbk p.2
unresolved org PT. Moores Rowland Indonesia p.2 ×2
unresolved person Sambutan · Direktur Utama p.3 ×2
unresolved org STT p.14 ×3
unresolved org Ministry of Environment p.20 ×2
unresolved org Kementerian Lingkungan Hidup Forestry p.20
unresolved org PT Sumatra Bioscience p.26
unresolved org PT Sumatra p.26
unresolved org Ministry of Forestry. This p.33
unresolved org Kementerian Kehutanan. Kegiatan p.33
unresolved org Ministry of Agriculture p.34 ×2
unresolved org Ministry of Environment and Forestry p.36
unresolved org Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan p.36
unresolved org Energi Internasional p.41
unresolved org Ministry of Energy and Mineral Resources p.48
unresolved org Ministry of Environment and Forestry. Our p.50
unresolved org Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Pemantauan p.50
unresolved org Koperasi KUD Sumber Sawit Nusantara p.61
unresolved org PT LONSUM Partner Palm Oil Farmers p.62
unresolved org PT LONSUM p.62 ×19
unresolved org PT LONSUM. As p.62
unresolved org Kementerian Tenaga Kerja. Responsible Sourcing p.64
unresolved org PT Lon Perjalanan Dua Dekade Johra p.71
unresolved org PT Lonsum Johra p.71
unresolved org PT LONSUM. To p.71
unresolved org PT LONSUM. Hingga p.71
unresolved org PT Lonsum. With p.71

Extraction attempts how the parser did, and what it refused

Nothing structured was extracted from this document — the attempts below say why.

No extraction attempted yet.

Other files in this announcement 2

↑↓ select ↵ open ⇧↵ see every result