Skip to content
Back to announcement

20240314_BRIS_Public Expose_31596516_lamp1.pdf

Other Text extracted BRIS

Source file signed link, expires in 15 minutes

This browser can't display the PDF inline. Open it in a new tab.

Extracted text 28

Page 1
Public Expose
Paparan Kinerja Q4-2023
PT Bank Syariah Indonesia Tbk

Jakarta, 1 Februari 2024
Page 2
Outline
01. Kondisi Makro Ekonomi & Perbankan

02. Kinerja PT Bank Syariah Indonesia Tbk Q4 2023

03. Customer & Digital Transaction

04. Dukungan UMKM, Sustainable Finance & CSR
Page 3
Kondisi Makro Ekonomi Indonesia sangat menantang, regulator mempertahankan
suku bunga acuan di 6,00%
Bank Indonesia memilih mempertahankan suku bunga acuan di level 6,00% dan nilai        Berbagai lembaga nasional dan internasional memprediksi pertumbuhan
tukar Rupiah cenderung stabil                                                          ekonomi Indonesia di 2024 akan stabil di kisaran 4,9-5,2%.

BlackRock: Fed Rate menuju 6%             Gubernur BI: Suku Bunga The Fed 6% di 2023
                                                                                                                                 as of                 2023                   2024

                                                                                       IMF                             Oktober 2023                    4,2%                    4,5%

                                                                                       Kementerian Keuangan             RAPBN 2024                 5,0-5,3%                    5,2%
                                                                                6.00
                                                                                       Bank Indonesia            RDG Oktober 2023                  4,5-5,3%              > dari 2023
                                                      5.50                      5.50
                                                                                       Asian Development Bank       September 2023                     5,0%                    5,0%
                                                      4.50
 3.75                                                                                  OECD                         September 2023                     4,9%                    5,2%

                                                                                       Fitch Ratings                             2023                  5,0%                    5,0%
                                                                           15,416
                                                                                       OCE BSI                      November 2023                      5.04%                   5,03%




  0.25
  Dec
  Jan
  Feb
  Mar
  Apr
  May
  Jun
  Jul
  Aug
  Sep
  Oct
  Nov
  Dec
  Jan
  Feb
  Mar
  Apr
  May
  Jun
  Jul
  Aug
  Sep
  Oct
  Nov
  Dec
  Jan
  Feb
  Mar
  Apr
  May
  Jun
  Jul
  Aug
  Sep
  Oct
  Nov
  Des

 2020             2021                 2022                      2023
                           IDR/USD   BI7DRR (%)       The Fed Rate
Sumber: OJK, Include BPR & BPRS

                                                                                                                Public Expose Q4-2023 | PT Bank Syariah Indonesia Tbk.          3
Page 4
Ditengah kondisi makro yang menantang, industri perbankan syariah dapat
tumbuh di atas industri perbankan nasional

                                                     Aset                                     Pembiayaan                                          Dana Pihak Ketiga


                                                                                                        11.36% 9.02% 9.76%
                                                 10.16% 9.89%                  6.17%            5.25%                                        10.99% 12.19% 9.02%
                                  6.21% 7.12%                   4.99% 5.16%            -2.31%                                        6.62%
                                                                                                                                                                        3.54% 3.16%
   Perbankan
                                              10,298    11,316 11,559 11,644
   Nasional                       8,726 9,348                                                                                                     7,608 8,294 8,349 8,368
                                                                               5,736 5,603 5,897 6,567 7,058 7,123                    6,110 6,781
         YoY
         IDR Tn
                                  2019   2020    2021   2022 Okt-23 Nov-23     2019    2020     2021    2022 Okt-23 Nov-23            2019    2020     2021    2022 Okt-23 Nov-23




                                  9.93% 13.11%
                                                 13.94% 15.63% 12.09% 10.96%
                                                                                                        19.93%                       11.93% 11.88% 15.30% 12.93% 9.14%
                                                                                                                                                                                7.79%
                                                                                                                 14.80%14.76%
   Perbankan                                                                   10.89% 8.08%
                                                                                                6.90%
   Syariah                                               802     834   839
                                         609      694                                                             568   576                                     620      640      641
                                   538                                                           422     506                           425     476      549
         YoY Growth                                                             365     395
         IDR Tn
                                  2019   2020    2021   2022 Okt-23 Nov-23     2019    2020     2021    2022 Okt-23 Nov-23            2019    2020     2021    2022 Okt-23 Nov-23


Sumber: OJK, Include BPR & BPRS



                                                                                                                              Public Expose Q4-2023 | PT Bank Syariah Indonesia Tbk.    4
Page 5
Market Share Perbankan Syariah terus tumbuh dan memiliki peluang untuk dapat terus
berkembang


         Market Share Perbankan Syariah di Industri
                                                                         Market Share BSI di Industri Perbankan Nasional (%)               Market Share BSI di Industri Perbankan Syariah (%)
                  Perbankan Nasional (%)




                                                           8.09
                                              7.70                                                           3.16        3.30                           44.12
                                                                                     3.10                                                 41.78                       42.52          42.21
                                                                  7.66                           3.07                           3.20
                               7.21                                      2.91                                3.15                                                                                   41.75
                7.04                         7.47                                    2.79
  6.96                                                                                                                                                                   40.60
                                                                                                    2.90                                                39.61
                               7.15                        7.21                                                                           38.15
                                             7.09                                                                                                                                      41.05
                7.02                                                        2.32                                         2.75                                                                          40.79
 6.37                                                                                                        2.70
                                                                                     2.56                                                                39.36
                 6.51         6.74                                                              2.58                                                                  38.24         38.11
                                                                         2.35                                                                                                                     38.19
  6.17                                                                                                                                    36.44



  2019          2020          2021           2022         Nov-23         2019       2020        2021        2022        Nov-23            2019          2020          2021          2022        Nov-23

                Aset          DPK           Pembiayaan                              Aset        DPK        Pembiayaan                                   Aset         DPK           Pembiayaan




Sumber: Laporan keuangan BSI (Unaudited) & OJK, diolah.
Include BPR & BPRS



                                                                                                                                       Public Expose Q4-2023 | PT Bank Syariah Indonesia Tbk.      5
Page 6
 Di industri perbankan syariah, BSI menjadi lokomotif pertumbuhan bisnis


                                 NPF Gross                                                     BO/PO*                                                                 ROA*


                        3.41
                                                                                                                                                                                         2.31
                                                                           84.61                                      82.15
                                                                                               81.35
                                                                           82.97                                                                                             1.98
                               2.93                                                                                                                            1.80
                                                                                                                                            1.64
                        2.88                                                               80.46         78.50
                                              2.42     2.41                                                                                                                  1.85
                                                                                                       75.88
                               2.53                         2.15                                                                                               1.61                      1.64
                                        2.40                                                                                                1.38
                                                                                                                      71.67
   Perbankan            2020   2021     2022          Nov-23                   2020         2021       2022           Nov-23                   2020            2021          2022       Nov-23
   Syariah (excl BSI)
                                                             CAR*                                                                     FDR
    BSI

                                                                   35.33
                                                                                                                                                           91.44
                                                                                                         89.58
                                                     30.65

                                                                                   32.22
                                                                                                                                         83.35             87.77


                                      26.13          22.09                                                                                         79.37
                                                                                   20.84
                                                                                                              74.52       79.50
                                      18.24

Sumber: SPS OJK
                                                                   20.29                                                      73.39
Excl BPRS
                                      2020           2021          2022        Nov-23                         2020            2021          2022           Nov-23

                                                                                                                               Public Expose Q4-2023 | PT Bank Syariah Indonesia Tbk.            6
Page 7
Outline
01. Kondisi Makro Ekonomi & Perbankan

02. Kinerja PT Bank Syariah Indonesia Tbk Q4 2023

03. Customer & Digital Transaction

04. Dukungan UMKM, Sustainable Finance & CSR
Page 8
Kinerja keuangan BSI semakin solid, Laba bersih mencapai Rp5,7 Triliun tumbuh 33,88% YoY

                                                                                                                                                                                       Rp Triliun
        Aset                                                                                                   Dana Pihak
                                                          Pembiayaan                                                                                                     CASA
                                                                                                                 Ketiga
               15,67%
                                                                                                                         12,35%

                                                                    15,70%
                                                                                                                                                                                  10,51%



                          354                                                                                                       294
         306                                                                                                      261
 265                                                                           240                233                                                                                      178
                                                             208                                                                                                           161
                                             171                                                                                                           135



 2021   2022            2023                2021             2022            2023                2021             2022             2023                   2021            2022             2023



                        Pendapatan Margin dan                                        Fee Based
                              Bagi Hasil                                              Income                                               Laba Bersih

                                        13,04%
                                                                                                                                                        33,88%



                                                                                              12,08%


                                                   22.2                                                                                                           5.7
                   17.7          19.6
                                                                                                                                                 4.3
                                                                                        3.7              4.2                      3.0
                                                                         3.1


                   2021         2022             2023                   2021           2022             2023                  2021              2022             2023


                                                                                                                                  Public Expose Q4-2023 | PT Bank Syariah Indonesia Tbk.          8
Page 9
Profitabilitas meningkat, efisiensi dan kualitas aset membaik

             ROA                                           ROE                                              BOPO                                                    CIR

                     0,37%
                                                                   0,04%


                                                                                                                      -4,61%                                                -1,14%

                             2.35%
             1.98%                                        16.84%            16.88%                 80.46%                                          52.57%
   1.61%                                         13.71%
                                                                                                             75.88%                                                51.01%
                                                                                                                               71.27%                                                49.86%

    2021      2022           2023                 2021    2022               2023                   2021      2022             2023                 2021           2022              2023




                                                                                                                                        NPF Gross
                        FaR (%)                                            Cash Coverage
                                                                                                            NPF Net 0.87%
                                                                                                                                                           0.55%

                                                                                        11,23%
                                                                                                                                                -0,34%
                                 -3,31%



           17.70%
                                                                                                 194.35%              2.93%
                                                                              183.12%                                                   2.42%
                        12.46%                              148.87%                                                                                      2.08%
                                          9.15%


           2021          2022             2023               2021              2022               2023                2021              2022             2023


                                                                                                                           Public Expose Q4-2023 | PT Bank Syariah Indonesia Tbk.             9
Page 10
Dana Pihak Ketiga tumbuh 12,35% YoY, tabungan bisnis sebagai salah satu backbone
pertumbuhan DPK
                                                                                  Growth                 Posisi Tabungan BSI berada di posisi 5
      Keterangan                                                                   YoY
                               Dec-21         Dec-22      Dec-23                                         dibandingkan dengan peers
      (Rp Miliar)
                                                                           Nom              %                                                             Rp Tn
  Total DPK                    233.251        261.491     293.776          32.285          12,35%
                                                                                                             1      Bank A                            532
    a, Giro                     34.372         44.521      53.201           8.680          19,50%
                                                                                                             2      Bank B                           515
    b, Tabungan                100.696        116.484     124.726           8.242           7,08%

     Tab Wadiah                 36.157         44.214      47.026           2.812           6,36%            3      Bank C                          450

     Tab Non Wadiah             64.538         72.270      77.700           5.430           7,51%
                                                                                                             4      Bank D                   223
    c, Deposito                 98.184        100.486     115.848          15.362          15,29%

    CASA                       135.068        161.005     177.928          16.923          10,51%            5          BSI            118

    % CASA                     57,91%          61,57%      60,57%                          -1,01%            6      Bank E         79


Tabungan Bisnis sebagai salah satu Backbone pertumbuhan DPK                       Ribu Account
                                                                                                             7      Bank F        52
                                                                                            96.4
                                            164,35% YoY                          83.9                        8      Bank G        46
                                                                    70.5
                                                          56.8
                                                36.5
                                                                                                             9      Bank H       42
                                     22.2
    5.5           6.3   11.1
                                                                                                            10       Bank I      39


                                                                                                    Ket: Data Nov-23, Laporan Bulanan Bank diolah
  Jan-22                                       Dec-22                                      Dec-23

                                                                                                                  Public Expose Q4-2023 | PT Bank Syariah Indonesia Tbk.   10
Page 11
  Pembiayaan tumbuh di semua segmen dengan kualitas yang baik dan porsi pembiayaan
  terbesar terdapat pada segmen Consumer

                                                                       Komposisi Pembiayaan BSI terbesar                                      Posisi Pembiayaan Consumer BSI di
          Segmen                                      Growth           di segmen Consumer                                                     posisi 5 dibandingan dengan Peers
                         Dec-21    Dec-22    Dec-23            NPF
         (Rp MIliar)                                   YoY                                                                                                                                    Rp Tn
                                                                                                                Retail;
                                                                                                               17.58%                                   Bank A                                 276
Wholesale                49.380    57.197    67.511   18,03%   2,84%
                                                                        Wholesale ;
                                                                         28.09%                                                                         Bank B                          190
   1. Corporate          38.946    46.139    54.542   18,21%   2,79%

   2. Commercial         10.434    11.058    12.969   17,28%   3,05%                                                                                    Bank C                          190


Retail                   32.452    37.632    42.258   12,29%   3,02%                                                                                    Bank D                          185


  3. SME                 18.331    18.892    19.346    2,40%   4,08%                                                                                         BSI                  125
                                                                                                                       Consumer;
                                                                                                                        54.32%
  4. Micro               14.121    18.740    22.912   22,26%   2,13%                                                                                     Bank E                   120
                                                                       … Pembiayaan Consumer per produk (Rp Tn)
Consumer Gadai & Card    89.459   112.875   130.547   15,66%   1,37%                                                                                     Bank F
                                                                       52.5                                                                                                  79
                                                                               51.3

  5. Consumer            84.485   106.400   122.665   15,29%   1,44%
                                                                                                                                                        Bank G             70
                                                                                             14.6
  6. Gadai                4.582     5.930     7.198   21,38%   0,07%                                    4.9     4.2       2.3          0.7              Bank H            58

  7. Card                  393       545       684    25,57%   3,16%




                                                                                Mitragun a


                                                                                             Pensiun




                                                                                                                 Oto
                                                                       Griya




                                                                                                       Gadai




                                                                                                                                       Card
                                                                                                                          Cicil Emas
                                                                                                       Emas
                                                                                                                                                         Bank I         37
Total Pembiayaan        171.291   207.705   240.316   15,70%   2,08%

                                                                       Ket: Data Pembiayaan Des-23
                                                                                                                                               Ket: Data Sep-23, Laporan Bulanan Bank diolah

                                                                                                                 Public Expose Q4-2023 | PT Bank Syariah Indonesia Tbk.                       11
Page 12
       Harga Saham BSI (BRIS) terus meningkat, Market Cap mencapai Rp80,26 Tn di Desember 2023
                                                                                                                                               Market Cap BSI posisi 13 diantara Bank Syariah Global yang
                                                                                                                                               mencapai Rp80,26 Trliun

                           Perkembangan Harga Saham BSI dibanding IHSG                                                                          1                    AL RAJHI BANK                                        1,428.34

                                                                                                                                                2                 KUWAIT FINANCE                       532.56
    7 ,5 0                                                                                                                            3 ,0 0




                                                                                                                    7,273
                                                                                                                                                3                     ALINMA BANK                 318.09
                                                                                                                                      2 ,8
                                                                                                                                         0 0




             6,851                                             6,16% YoY
    7 ,0 0                                                                                                                            2 ,6
                                                                                                                                         0 0
                                                                                                                                                4             ABU DHABI COMMER                   281.60

                                                                                                                            31-Jan-24 2 ,4
                                                                                                                                         0 0
                                                                                                                                                5               QATAR ISLAMIC BA               208.57
                                                                                                                            2,330
    6 ,5 0                                                                                                                            2 ,2
                                                                                                                                         0 0



                                                                                                                                                6                     BANK ALBILAD             184.49
                                                                                                                                      2 ,0 0



                                                                                                                                                7                    DUBAI ISLAMIC             173.57
    6 ,0 0
                                                               34,88% YoY                                           1,740             1 ,8
                                                                                                                                         0 0




                                                                                                                                                8                ABU DHABI ISLAMI             154.03
    1,290                                                                                                                             1 ,6
                                                                                                                                         0 0




                                                                                                                                                9                EMIRATES ISLAMIC             146.56
    5 ,5 0                                                                                                                            1 ,4
                                                                                                                                         0 0




                                                                                                                                               10               BOUBYAN BANK K.S              119.14
                                                                                                                                      1 ,2
                                                                                                                                         0 0




    5 ,0 0                                                                                                                            1 ,0 0
                                                                                                                                               11                MASRAF AL RAYAN             101.80
                                                                              3
                                        3
                   23




                                                 23




                                                                                                                                 24
                                                           3




                                                                                                                3
                             23




                                                                   23




                                                                                             23
    2




                                                                                      23




                                                                                                       3




                                                                                                                        3                                            DUKHAN BANK             88.35
                                                         -2




                                                                                                              -2
  -2




                                                                                                     -2




                                                                                                                      -2
                                                                          l-2
                                     -2




                                                                                                                                               12
                           b-




                                                                 n-




                                                                                           p-
                                                                                    g-
                n-




                                              r-




                                                                                                                              n-
ec




                                                                                                                    ec
                                                                                                   ct


                                                                                                           ov
                                   ar




                                                       ay




                                                                                                                                                                                                                Per 31-Jan-24
                                                                        Ju




                                                               IHSG          BRIS
                                            Ap




                                                               Ju




                                                                                  Au
              Ja




                                                                                                                            Ja
                        Fe




                                                                                           Se



                                                                                                  O
                                  M
D




                                                                                                                    D
                                                      M




                                                                                                           N




                                                                                                                                                                                                                  Rp107,48 T
                                                                                                                                               13               BANK SYARIAH IND             80.26
                                                                                                                                                                                                                / Peringkat 11
                                                                                                                                                                 Public Expose Q4-2023 | PT Bank Syariah Indonesia Tbk.         12
Page 13
Kualitas pembiayaan new booking BSI di tahun 2023 tetap terjaga


              Wholesale New Booking Quality                                   Retail New Booking Quality


           Wholesale New Booking Tahun 2023                            Retail New Booking Tahun 2023
                      Rp28,77 Tn                                                 Rp81,02 Tn

                                                                         Kol 2                                    NPF
                                                                         0.28%                                   0.09%




                           Kol 1:                                                          Kol 1:
                        100%                                                          99,63%




                   Kol 1      Kol 2   NPF                                          Kol 1      Kol 2        NPF

                                                  Ket: Retail, Consumer and Card


                                                                                   Public Expose Q4-2023 | PT Bank Syariah Indonesia Tbk.   13
Page 14
Kualitas aset BSI terus membaik, Rasio NPF terendah sepanjang tahun

  Kualitas aset yang sehat dengan NPF dan CoC                                              Financing at Risk menunjukan perkembangan
  terendah sepanjang tahun                                                                 yang membaik
                                                                                                                                                                      Rp Triliun
 2 0 .0 %

                                                                                                 25.9               25.2            24.6              24.6
                                                                                                                                                                       22.0
                                                                                                     5.0            5.0
                                                                                  4 .0 %

                                                                                                                                      5.1              5.1
                                                                         194.35%                                                                                        5.0
 1 9
   5 .0 %                                                                                            3.2            4.0               4.4              5.7
                                                                                                                                                                        4.9
                                    189.46%
                                                                                  3 .5
                                                                                     0 %




                                                                                                    17.6
 1 9
   0 .0 %




                                                                                                                    16.2             15.1             13.8             12.1
                                                                                  3 .0 %




 1 8

     183.12%
   5 .0 %




                                                                                               Dec-22           Mar-23              Jun-23           Sep-23          Dec-23
  2.42%
 1 8
   0 .0 %
                                        2.31%
                                                                                  2 .5
                                                                                     0 %



                                                                                                             Kol 1 Restru                  Kol 2             NPF
                                                                          2.08%
  1.97%                                                                                    Segmen Consumer memiliki FaR paling rendah dari
                                                                                           semua segmen pembiayaan
                                                                                  2 .0 %




 1 7
   5 .0 %




                                        1.55%
                                                                                            27.53%
                                                                                  1 .5
                                                                                     0 %


 1 7
   0 .0 %




                                                                          1.14%
                                                                                           23.34%
                                                                                                                                                                        16.78%
                                                                                  1 .0 %
 1 6
   5 .0 %




                                                                                            10.68%                                                                      10.96%
 1 6
   0 .0 %                                                                         0 .5
                                                                                     0 %




            Dec-22   Mar-23          Jun-23                     Sep-23   Dec-23
                                                                                                                                                                        4.60%
                          NPF     CoC           Cash Coverage

                                                                                           Dec-21          Dec-22          Mar-23           Jun-23      Sep-23         Dec-23

                                                                                                           FaR Wholesale             FaR Retail         FaR Consumer

                                                                                                                    Public Expose Q4-2023 | PT Bank Syariah Indonesia Tbk.         14
Page 15
Outline
01. Kondisi Makro Ekonomi & Perbankan

02. Kinerja PT Bank Syariah Indonesia Tbk Q4 2023

03. Customer & Digital Transaction

04. Dukungan UMKM, Sustainable Finance & CSR
Page 16
Customer Based BSI meningkat menjadi 19,65 juta nasabah di 2023

      BSI menjadi Bank Syariah dengan Customer Based                                     Pertumbuhan Customer based dari sebelum merger menunjukan
      terbesar di Dunia                                                                  perkembangan positif

   20                                                           Dalam Juta                                                                                          Dalam Juta
            16                                                                                                                                                                   19.65
                     13
                              11
                                                                                          Before
                                      5                                                   Merger
                                                4
                                                          2         1         1                                        17.78

   BSI                                                                                                                   Customer Base tumbuh
                                                                                                                            ~5 juta Nasabah
                                                                                                                             Pasca Merger
                                                                                  7.06
                                                                                           14.40
      … sedangkan di Industri Perbankan Nasional jumlah customer based
      BSI berada di peringkat 5                                                   3.89
 36        36                                                   Dalam Juta
                   34
                                                                                  3.46
                            23
                                    20
                                                                                           Dec 20       Jun-22         Mar-23            Jun-23            Sep-23           Des-23
                                            8         8
                                                                6
                                                                          2

Bank H   Bank G   Bank F   Bank E   BSI   Bank D    Bank C    Bank B    Bank A


                                                                                                                 Public Expose Q4-2023 | PT Bank Syariah Indonesia Tbk.          16
Page 17
Potensi pertumbuhan bisnis BSI masih sangat besar dari Customer Based yang dimiliki


                                                                                                                                Nasabah Pembiayaan
       Nasabah DPK (Juta)                   Nasabah Tabungan (Juta)        Nasabah Pembiayaan (Juta)
                                                                                                                                 Konsumer* (Ribu)

                  10,53%                                 10,56%
                                                                                         10,93%                                            11,16%



                            19,65                                 19,57                            1,16                                              553
        17,78                                  17,70                            1,04                                              497


        Dec-22             Dec-23              Dec-22             Dec-23       Dec-22              Dec-23                        Dec-22             Dec-23




      NoA Tabungan Bisnis                       Nasabah Prioritas                   User Aktif
            (Ribu)                                   (Ribu)                      BSI Mobile (Juta)                                 User Aktif CMS

                 164,35%                                                                  25,89%                                           38,47%
                                                         19,88%



                           96,42                                                                     2,99                                           6.896
       36,47                                                       61,71         2,38                                             4.980
                                                51,48


       Dec-22              Dec-23               Dec-22            Dec-23        Dec-22              Dec-23                        Dec-22            Dec-23




      *Ket: Consumer Exclude Card & Gadai




                                                                                                             Public Expose Q4-2023 | PT Bank Syariah Indonesia Tbk.   17
Page 18
Kehadiran kantor BSI di seluruh Indonesia hingga luar negeri
untuk mengoptimalkan layanan kepada nasabah
           Aceh

                          Medan

                                                                                Makassar
                                                                                                         KC : 153 kantor
                                                                                                         KCP : 886 kantor
                                  Palembang




                                              Semarang

          Jakarta 1 & 2                                        Surabaya


                                     Bandung



 Jumlah Jaringan kantor BSI berada di posisi 5
 terhadap peers
8.088
                                                                                                                               Next…. KSA Branch

         2,387
                      1,836
                                      1,247        1,112
                                                            628           512        389       248         200

Bank A   Bank B      Bank C          Bank D         BSI    Bank E     Bank F       Bank G    Bank H       Bank I
                                                                                            Ket: Data as Des-22
                                                                                                                            Public Expose Q4-2023 | PT Bank Syariah Indonesia Tbk.   18
Page 19
BSI terus meningkatkan accesibility melalui Digital Channel

Transaksi pembayaran menjadi lebih                                          Tarik dan setor tunai tanpa antri
mudah dengan QRIS BSI                                                       di ATM BSI
                                                                                                                  Jumlah ATM                  Jumlah Trx (juta)
                     Merchant QRIS (ribu)        Jumlah Trx (juta)
                                                                                                                                                       12,1%
                               79,6%                      248,9%




                                       273.9                                                                                     2.571                          133,7
                                                                   12,3                                         2.548                         119,3
                     152.5                        3,5

                                                                                                            Dec-22               Dec-23       Dec-22           Dec-23
                    Dec-22             Dec-23    Dec-22            Dec-23



Pembayaran via EDC BSI jadi lebih                                           BSI Smart Agent sahabat transaksi
nyaman bertransaksi                                                         hingga pelosok negeri


                                                                                                                  Jumlah Agent                Jumlah Trx (juta)
                          Merchant EDC           Jumlah Trx (ribu)


                                                                                                                        48,7%                          25,9%
                                5,4%                      193,5%



                                                                                                                                86.200                          19,6
                                         1.256                     284,2                                   57.973                             15,5
                      1.200                      96,8

                                                                                                           Dec-22               Dec-23       Dec-22            Dec-23
                      Jan-23            Dec-23   Jan-23            Dec-23
                                                                                                                        New Feature: Pelunasan Haji
                                                                                                                    Public Expose Q4-2023 | PT Bank Syariah Indonesia Tbk.   19
Page 20
BSI hadir dalam genggaman untuk memberikan kemudahan dan kenyamanan
dalam bertransaksi secara digital


                                                                       Pembukaan Rekening online (Online on Boarding)
                                                                       meningkat, seiring dengan shifting transaksi ke
                                                                       digital
                                                                                                    OOB                                      Teller
                                                                                                    86%                                       3%

                         “BSI Mobile sebagai sahabat
                         Social, Financial, Spiritual dan
                                    Lifestyle”
                                                                                                               Digital
                                                                                                                97%


                                                                                          OOB                            Teller    Digital

                 “Pengajuan pembiayaan secara Online lebih
                                                                       User BSI Mobile tumbuh 31,41% dengan Volume
                   cepat, bisa dimana saja dan kapan saja”             Transaksi yang terus meningkat



                                                                               31,41%
                                                                                                                          39,26%



                                                                                            6.3                                       467.4
                                                                     4.8                                        335.7

                                                                    Dec-22               Dec-23                 Dec-22                Dec-23
                                                                       §     User Register (Juta)              §   Volume Transaksi (Rp Triliun)
                       Pembiayaan         Pembiayaan   Pembiayaan
                     Gadai & Cicil Emas    Mitraguna                         Public Expose Q4-2023 | PT Bank Syariah Indonesia Tbk.               20
                                                          OTO
Page 21
BSI telah meluncurkan RDN Online bagi nasabah yang ingin berinvestasi secara syariah




                                                          “BSI menjadi Bank Syariah
                                                          pertama di Indonesia yang
                                                         menyelenggarakan pembukaan
                                                           RDN secara Online untuk
                                                                 mendorong
                                                            Pasar Modal Syariah”




                                                                    Public Expose Q4-2023 | PT Bank Syariah Indonesia Tbk.   21
Page 22
Outline
01. Kondisi Makro Ekonomi & Perbankan

02. Kinerja PT Bank Syariah Indonesia Tbk Q4 2023

03. Customer & Digital Transaction

04. Dukungan UMKM, Sustainable Finance & CSR
Page 23
         BSI terus mendukung pertumbuhan UMKM di Indonesia

                                                                                                                                 Didukung dengan UMKM Center dengan total Nasabah
1 0 .0
            Rasio Pembiayaan Inklusif Makroprudensial (RPIM) terus meningkat                                                     Binaan sebanyak 3.009 yang tersebar di 3 Regional

                                                                                                                        3 5
                                                                                                                          . 0
                                                                                                                            %




 9 5
   .0


                                                                                                               35.21%
                                                                                             35.05% 35.08%
                                                                                                                                       587
                                                                            34.71% 34.75%
                                                                                                                        3 5
                                                                                                                          .0 0
                                                                                                                             %




 9 0
   .




                                                                                                                                             Total                           Aceh
         34.21%                                                  34.27%                                                 3 4
                                                                                                                          .5 0
                                                                                                                             %




                                                                                                                                             3.009
 8 5
   .0




                                                                                                                                                                             Yogyakarta
                                                                                                                                         Nasabah Binaan
                                                                                                                                                             1,670           Surabaya
                           33.72% 33.68% 33.76%
                                                                                                                        3 4
                                                                                                                          .0 0
                                                                                                                             %



 8 0
   .




                  33.55%
                                                       33.49%                                                                    752
 7 5
   .0                                             33.25%                                                                3 3
                                                                                                                          .5 0
                                                                                                                             %




          Rp Tn
                                                                                                                        3 3
                                                                                                                          .0 0
                                                                                                                             %

 7 0
   .




                                                                                                                84.3
                                                                                               81.0     82.2
                                                                              79.0   80.2
                                                                                                                        3 2
                                                                                                                          .5 0
                                                                                                                             %
 6 5
   .0




                                                                   77.3
                                                          74.0
                                                                                                                                                                             Yogyakarta
          70.8                     71.6   71.9    71.9
 6 0
   .




                   69.0     70.1                                                                                        3 2
                                                                                                                          .0 0
                                                                                                                             %




 5 5
   .0                                                                                                                   3 1
                                                                                                                          .5 0
                                                                                                                             %




 5 0
   .                                                                                                                    3 1
                                                                                                                          .0 0
                                                                                                                             %




         Dec-22   Jan-23   Feb-23 Mar-23 Apr-23 May-23 Jun-23      Jul-23    Aug-23 Sep-23    Oct-23   Nov-23 Dec-23                     Surabaya                                Aceh
                                          Pembiayaan Inklusif         RPIM

                                                                                                                                   Press Conference Kinerja Q4-2023 | PT Bank Syariah Indonesia Tbk. 23
Page 24
BSI berkomitmen untuk mendukung Sustainable Financing dan Green Economy



   Pembiayaan berkelanjutan sebesar Rp57,7 Tn dengan porsi terbesar di UMKM

  Rp Tn
                                                                                     MSMEs
                                                                             57.7    45,5 Tn

                                                           52.6     53.6                                                 Pembangkit Listrik Tenaga
                              51.0    51.2     51.5
                    50.1                                                                                                       Mikrohidro
           48.3
 46.2                                                                                Sustainable
                                                                                     Agriculture
                                                                                     4,8 Tn

                                                                             45.5    Eco-Efficient
                                                           41.7     43.4             Products
                              41.9    41.8     41.8
                    41.4
 39.5
           40.8                                                                      5,8 Tn
                                                                                                                          Pembiayaan Kelapa Sawit
                                                                                                                             bersertifikat ISPO

                                                                                     Renewable
                                                                                     Energy
                                                                                     1,1 Tn

                                                           10.9     10.2     12.2
                     8.6      9.1     9.3      9.7
 6.7       7.5
                                                                                     Others Green
Dec-21    Mar-22   Jun-22   Sep-22   Dec-22   Mar-23      Jun-23   Sep-23   Dec-23   0,5 Tn
                                                                                                                                 Geothermal
                   Green Financing     MSMe           Total SF
                                                                                               Press Conference Kinerja Q4-2023 | PT Bank Syariah Indonesia Tbk. 24
Page 25
Seiring tumbuhnya bisnis, BSI turut berkontribusi bagi Negara dan Ummat




Pajak Perusahaan        Zakat Perusahaan            Zakat Pegawai                            Penyaluran CSR




       35,2% (YoY)               34,2% (YoY)            4,4% (YoY)                                       29,3% (YoY)




                                                                     Press Conference Kinerja Q4-2023 | PT Bank Syariah Indonesia Tbk. 25
Page 26
    BSI berkomitmen untuk menjalankan aktivitas operasional yang mendukung pengurangan
    emisi gas rumah kaca

                           Energy Efficiency                 Waste Management                                  Reduction Of Paper Usage



                                                                             22,8Ton
                                                                             Sampah Plastik
                                                                             Di Daur Ulang



                                                                             84,4 Ton CO2
                                                                             Pengurangan
                                                                             Jejak Karbon
      §    Pembangunan Green Building Landmark
           Aceh
                                                      § Penempatan Mesin RVM (Reverse
      §    Penggunaan Solar Panel di Outlet BSI                                                       § Korespondensi digital di Unit
                                                        Vending Machine) di Head Office &
           Mayestik Jakarta & Mataram                                                                   Kerja Kantor Pusat dalam upaya
                                                        Outlet BSI dan beberapa tempat
      §    35 unit motor listrik untuk operasional                                                      me-reduce penggunaan kertas &
                                                        umum di Indonesia
           yang terbagi di Kantor Pusat & Outlet                                                        ATK.
      §    BSI menyediakan Charging Station untuk
           Mobil Listrik di Area Sekitar Masjid BSI
           Rest Area Cipali



                                                                                              Press Conference Kinerja Q4-2023 | PT Bank Syariah Indonesia Tbk. 26
Press Conference Q3-2023
Page 27
BSI semakin mendapat kepercayaan dari berbagai pihak dalam negeri maupun luar
negeri dengan meningkatnya jumlah awards yang diperoleh


              2021                          2022                                     2023




          73 Awards                      123 Awards                               140 Awards


                                                               Press Conference Kinerja Q4-2023 | PT Bank Syariah Indonesia Tbk. 27
Page 28
TERIMA KASIH

File

File Open PDF
Source IDX
Size9.12 MB
Published14 Mar 2024
Pages28
Characters72,150
Text sourceEmbedded text layer
OCR confidence—

Names mentioned 7 people and organisations named in the text · linked when the evidence is strong

linked org Bank Syariah Indonesia Tbk p.1 ×80
linked org Asian Development Bank p.3
unresolved org Bank Indonesia p.3 ×2
unresolved org Kementerian Keuangan p.3
unresolved org Bank Syariah Global p.12
unresolved org Bank Syariah p.16 ×2
unresolved org Bank I Ket p.18

Extraction attempts how the parser did, and what it refused

Nothing structured was extracted from this document — the attempts below say why.

No extraction attempted yet.

Other files in this announcement 1

↑↓ select ↵ open ⇧↵ see every result