Source file signed link, expires in 15 minutes
Extracted text 22
Page 1
PT Mitra Pinasthika Mustika Tbk Paparan Publik 2023 27 Maret 2024
Page 2
Sanggahan
Materi ini telah disiapkan oleh PT Mitra Pinasthika Mustika Tbk (“Perseroan”, “MPM”) dan belum diverifikasi secara independen. Tidak ada
satupun pernyataan atau jaminan, tersurat maupun tersirat, yang dibuat dan anda tidak dapat berdasar pada keakuratan, kewajaran atau
kelengkapan informasi yang disajikan atau terkandung dalam materi ini. Perseroan dan/atau afiliasinya, penasihat atau perwakilannya tidak
bertanggung jawab atas kerugian apapun yang timbul dari informasi manapun yang disajikan atau terkandung dalam materi ini. Informasi
yang disajikan atau terkandung dalam materi ini dapat berubah tanpa pemberitahuan dan keakuratannya tidak dijamin.
Materi ini mungkin berisi pernyataan yang diharapkan ke depan/untuk masa yang akan datang. Pernyataan-pernyataan ini mencakup uraian
mengenai maksud, keyakinan, atau harapan saat ini dari Perseroan atau pejabatnya sehubungan dengan hasil konsolidasi operasional dan
kondisi keuangan Perseroan. Pernyataan-pernyataan ini dapat dikenali dengan penggunaan kata-kata seperti “mengharapkan”,
“merencanakan”, “akan”, “memperkirakan”, “memproyeksikan”, “bermaksud”, atau kata-kata yang memiliki arti serupa. Pernyataan yang
diharapkan ke depan/untuk masa yang akan datang tersebut tidak menjamin kinerja masa depan dan melibatkan risiko serta ketidakpastian,
dan hasil aktual mungkin berbeda dari yang ada dalam pernyataan yang diharapkan ke depan/untuk masa yang akan datang sebagai akibat
dari berbagai faktor dan asumsi. Perseroan tidak memiliki kewajiban apapun dan tidak berkewajiban untuk merevisi pernyataan yang
diharapkan ke depan/untuk masa yang akan datang untuk mencerminkan peristiwa atau keadaan di masa depan.
Materi-materi ini hanya untuk tujuan informasi dan bukan merupakan atau merupakan bagian dari suatu penawaran, ajakan, atau undangan
dari penawaran apa pun untuk membeli atau melakukan penyertaan atas saham Perseroan, di yurisdiksi mana pun, dan materi ini atau bagian
mana pun darinya tidak dapat dijadikan dasar dari, atau diandalkan dalam hubungan apapun dengan, kontrak, komitmen atau keputusan
investasi apapun. Setiap keputusan untuk membeli atau melakukan penyertaan atas saham Perseroan harus dilakukan setelah mendapatkan
saran dari profesional yang tepat.
2
Page 3
1. Sekilas Perseroan 2. Tinjauan Keuangan & Bisnis 3. Strategi Perseroan
Page 4
Struktur Pemegang Saham dan Bisnis
Ekosistem otomotif MPM terdiri dari bisnis yang saling bersinergi, termasuk penjualan sepeda motor, asuransi umum, transportasi, dan pembiayaan.
Pemegang Saham Lainnya
PT Saratoga Investama Sedaya Tbk PT Persada Capital Investama 1. Publik (36,1%)
2. Tresuri (2,2%)
56,7% 5,0% 38,3%
Kepemilikan 99,9% - 99,5% 50% 40%
Segmen Distributor Ritel Asuransi Transportasi Pembiayaan
Penyewaan Mobil,
Distributor Sepeda Motor Diler Sepeda Motor Pembiayaan Konsumen
Deskripsi Asuransi Umum Penjualan Mobil Bekas, &
Honda Honda & Korporasi
Layanan Tenaga Kerja
Data per 31 Desember 2023 Pemegang Saham Anak Usaha Unit Bisnis 4
Page 5
Jaringan Operasional
Memiliki layanan operasional yang luas dan terus berkembang di seluruh Indonesia
14
21 2
8
37
7
245
15
271 40 16 24 95
Diler Diler Kantor Pusat, Cabang, Kantor Perwakilan Kantor Cabang &
& Perwakilan & Titik Servis Penjualan
Data per 31 Desember 2023 5
Page 6
Jejak Langkah
Selama lebih dari 35 tahun MPM terus mengembangkan bisnisnya dan telah berkontribusi untuk kemajuan industri otomotif di Indonesia
1988 1994 2012 2017 2019 2023
Mendirikan PT Federal Akuisisi perusahaan Akuisisi perusahaan Menyelesaikan penjualan PT Saratoga Investama Meningkatan
Karyatama (FKT), pembiayaan, PT Sasana transportasi (MPM Rent) dan saham sebesar 20% di Tbk menjadi kepemilikan MPM
manufaktur dan Artha Finance (SAF) pembiayaan (MPM Finance) MPM Finance ke JACCS pemegang saham Insurance menjadi 99,5%
pengemasan pelumas serta mendirikan perusahaan Co., Ltd pengendali perseroan
Oli Federal asuransi (MPM Insurance)
1987 1992 2010 2013 2018 2022
Didirikan oleh William Pembukaan MPM Motor, toko Pendirian PT Mitra Melantai di Bursa Efek Melakukan divestasi pada Menjalin kerjasama strategis
Soeryadjaya dengan ritel pertama untuk penjualan Pinasthika Mulia Indonesia (BEI) dan keseluruhan kepemilikan dengan Carro dan
nama entitas PT Mitra motor secara langsung ke sebagai perusahaan secara formal menjadi (100%) pada PT Federal meningkatan kepemilikan
Pinasthika Mustika konsumen distribusi sepeda motor perusahaan publik (Tbk) Karyatama ke ExxonMobil MPM Insurance menjadi 96%
Group
6
Page 7
Dewan Komisaris dan Direksi
Dipimpin oleh tim manajemen yang solid dan berpengalaman di industri otomotif
Dewan Komisaris
EDWIN SOERYADJAYA TOSSIN HIMAWAN DANNY WALLA
Komisaris Utama Komisaris Komisaris
• Pendiri PT Saratoga Investama Sedaya Tbk • Direktur Otomotif I PT Astra International Tbk. • Salah satu pendiri PT Federal Motor (PT Astra Honda
(2005-2008) Motor)
• Presiden Komisaris PT Adaro Energy Tbk
• Komisaris PT Federal International Finance dan • Penasihat Dewan Direksi PT Toyota Tsusho Indonesia
• Presiden Komisaris PT Tower Bersama Infrastructure Tbk
PT Astra Credit Company • Komisaris Independen PT Dharma Satya Nusantara Tbk
• Presiden Komisaris PT Merdeka Copper Gold Tbk
ISTAMA SIDDHARTA BENNY REDJO
Komisaris Independen Komisaris Independen
• Pemimpin KAP Siddharta Siddharta & Widjaja. • Wakil Direktur Utama PT Industri dan Perdagangan
Bintraco Dharma Tbk.
• Presiden Direktur PT Amalgamated Tricor
• Komisaris Independen PT Astra AVIVA Life Indonesia
• Komisaris PT Austindo Nusantara Jaya Tbk
• Anggota Komite Audit PT XL Axiata Tbk
Dewan Direksi
SUWITO MAWARWATI BEATRICE KARTIKA KEMAL MAWIRA
Presiden Direktur Direktur Keuangan Direktur Pengembangan Bisnis
• Presiden Direktur PT Mitra Pinasthika Mulia (MPM • Direktur Keuangan di beberapa anak • Corporate Advisor PT Asuransi Mitra Pelindung Mustika
Distributor) perusahaan Saratoga Group (2015-2017) (MPM Insurance)
• Kepala Sales, Representative Manager, dan Kepala Cabang • Kepala Departemen Keuangan Saratoga Group • Komisaris PT Mulia Bosco Logistik
PT Astra Motor International (1987-1997) (2013-2015) • Senior Executive Vice President-Portfolio Management
PT Saratoga Investama Sedaya Tbk
Data per 31 Desember 2023 7
Page 8
Pencapaian Penting
MPM berhasil menerima 4 penghargaan bergengsi dan tercatat dalam 14 indeks saham selama tahun 2023
Penghargaan Indeks Saham
IDX High Dividend IDX SMC
IDXCYCLIC ESG Sector Leader IDX80
20 Composite
Feb 2023 – Feb 2024 Jul 2023 – Jun 2024 Agu 2023 – Feb 2024 Des 2023 – Mei 2024 Agu 2023 – Jan 2024
Top Executive Awards 2023 Top Corporate Awards 2023 ESG Quality 45
IDX Sharia Growth PEFINDO25 MBX IDX Value30
by Tras n Co & Infobrand.id by Tras n Co & Infobrand.id KEHATI
(Diumumkan pada Agustus 2023) (Diumumkan pada Agustus 2023)
Des 2023 – Mei 2024 Nov 2023 – Jan 2024 Des 2023 – Mei 2024 Nov 2023 – Mei 2024 Agu 2023 – Feb 2024
Indeks Saham Jakarta Islamic
Kompas 100 IDX Growth30
Syariah Indonesia Index 70
Top 50 Mid Cap Companies Anugerah CSR IDX Channel 2023 Sejak 2023
by IICD1 by IDX Channel
Agu 2023 – Jan 2024 Des 2023 – Mei 2024 Des 2023 – Mei 2024 Agu 2023 – Feb 2024 Sejak 2022
(Diumumkan pada September 2023) (Diumumkan pada Desember 2023)
Data per 31 Desember 2023 1 Indonesian Institute for Corporate Directorship (IICD)
8
Page 9
Program ESG
MPM berkomitmen pada bisnis berkelanjutan melalui prinsip-prinsip pelestarian lingkungan, tanggung jawab sosial, dan tata kelola yang baik
Environmental Social Governance
Penanaman 20.000 Bibit Pembangunan Pembangkit Pelatihan Kebijakan Anti
Mangrove Listrik Tenaga Mikro Hidro Korupsi
(PLTMH)
Merupakan program rutin dengan Membangun PLTMH dengan Memberikan pemahaman
tujuan rehabilitasi Hutan Mangrove instalasi rumah turbin yang tentang kebijakan pedoman
di Kabupaten Manggarai Barat, membantu 97 KK di Desa Oesusu, perilaku melalui pelatihan
Nusa Tenggara Timur Kupang, Nusa Tenggara Timur kebijakan anti korupsi
Pemberian 9.640 Kg Sampah Total 44.580 Jam Pelatihan Risk
Peningkatan Kapabilitas
ke Bank Sampah Bagi Karyawan Sistem
Menggerakkan ekonomi sirkular Meningkatkan kompetensi Meningkatkan berbagai sistem
dengan mengumpulkan sampah karyawan dengan memfasilitasi yang berhubungan dengan
operasional perusahaan dan pelatihan bagi seluruh karyawan kepatuhan, seperti sistem audit,
menyalurkannya ke bank sampah MPM Group enterprise risk management, dan
binaan MPM keamanan data pribadi
Data per 31 Desember 2023 9
Page 10
1. Sekilas Perseroan 2. Tinjauan Keuangan & Bisnis 3. Strategi Perseroan
Page 11
Kinerja Keuangan Konsolidasi
MPM menunjukkan pertumbuhan yang solid pada pendapatan bersih, meskipun mengalami sedikit penurunan pada laba bersih dari bisnis1
Pendapatan Bersih Laba Bersih
(dalam IDR miliar) (dalam IDR miliar)
Bisnis1 Non-Bisnis2
+9% -21%
13.859 662
12.743
120
526
-1%
541 535
2022 2023 2022 2023 -9
• Pendapatan bersih meningkat didorong oleh segmen distribusi • Laba bersih dari bisnis1 mengalami sedikit penurunan
dan ritel yang berasal dari peningkatan pendapatan penjualan disebabkan oleh kontribusi pada bisnis pembiayaan yang lebih
sepeda motor dan purna jual. rendah.
1 Bisnis mengacu pada laba bersih yang diperoleh melalui kegiatan bisnis 2 Non-Bisnis mengacu pada pendapatan dari penjualan MPM Rent dan efek nilai tukar mata uang
11
(operasi yang dilanjutkan & dihentikan serta biaya kantor pusat)
Page 12
Distribusi dan Ritel – MPM Distributor & MPM Motor
Segmen distribusi dan ritel mengalami pertumbuhan yang baik pada pendapatan sepeda motor maupun purna jual
Pendapatan Sepeda Motor Pendapatan Purna Jual
(dalam IDR miliar) (dalam IDR miliar)
+6% +6%
10.749 11.432 1.238 1.308
2022 2023 2022 2023
+22% +10%
2.833 65 71
2.324
2022 2023 2022 2023
• Pertumbuhan pada pendapatan sepeda motor didorong • Pendapatan purna jual terus tumbuh didorong oleh
oleh kenaikan volume penjualan dan harga jual rata- peningkatan pendapatan dari suku cadang dan servis1.
rata sepeda motor.
1 Pendapatan servis hanya diperoleh dari penjualan ritel (MPM Motor)
12
Page 13
Asuransi Umum – MPM Insurance
Pendapatan premi bruto mengalami penurunan namun MPMI berhasil mempertahankan stabilitas dalam pendapatan premi
Total Premi Bruto Perubahan Catatan Pendapatan Premi
(dalam IDR miliar) YoY (dalam IDR miliar)
-3%
763 285 285
740
Sebagian besar 11% 12%
21% -10% dikarenakan penghentian
Lainnya1 31% produk AKM
Relatif stabil dikarenakan
39%
Kendaraan +1% kontribusi perusahaan 76% 73%
Bermotor
37% penyewaan mobil
Mayoritas kontribusi
40% +23% berasal dari klien
Properti 31% pertambangan dan energi
13% 15%
2022 2023 2022 2023
• Total premi bruto mengalami penurunan terutama karena penghentian • Pendapatan premi tetap stabil didorong oleh kontribusi
produk AKM, sementara produk utama seperti properti dan kendaraan yang lebih tinggi dari produk properti dan marine cargo.
bermotor tetap tumbuh.
1 Lainnya termasuk AKM (Asuransi Kredit Multiguna), engineering, marine hull, marine cargo, dan liability.
13
Page 14
Transportasi – MPM Rent
Pendapatan segmen transportasi mengalami peningkatan didorong oleh kenaikan jumlah armada, pengemudi, dan penjualan mobil bekas.
+10%
Pendapatan MPM Rent
(dalam IDR miliar) 14,5
Total Armada Sewa 13,1 • Bisnis Penyewaan: Kontribusi yang
(dalam ’000 unit) lebih tinggi dari armada penumpang.
+15%
1.352
2022 2023
1.179
+10%
• Layanan Pengemudi: Permintaan
Total Pengemudi 1,7
1,5 pengemudi yang lebih tinggi dari klien
(dalam ’000 unit)
armada penumpang.
2022 2023
+29%
• Penjualan Mobil Bekas: Sebagian
Total Penjualan
3,7 besar didorong oleh pertumbuhan
Mobil Bekas 2,9
yang signifikan dari unit eksternal.
(dalam ’000 unit)
2022 2023 2022 2023
14
Page 15
Pembiayaan - JACCS MPM Finance
Pembiayaan baru terus bertumbuh meskipun terjadi peningkatan pada rasio Non-Performing Loan
Pembiayaan Baru Non-Performing Loan (NPL)
(dalam IDR miliar) (dalam %)
+3% 2022 2023
4.574 4.728 +1,8%2
4,4%
+16%
-7% 2,6%
2.254
1.935
1.752 1.623
+12%
-21%
455 509 433 341
Total Kendaraan Kendaraan Korporasi Lainnya 2022 2023
Bekas Baru
• Pembiayaan baru meningkat didorong oleh pertumbuhan • Untuk mengatasi posisi NPL yang tinggi, JMFI akan
pembiayaan kendaraan bekas dan korporasi. melakukan proses screening dengan lebih hati-hati dan
berkolaborasi dengan mitra lokal dalam proses penagihan.
1 Lainnya termasuk produk multiguna dan refinancing
2 Pertumbuhan NPL secara absolut
15
Page 16
1. Sekilas Perseroan 2. Tinjauan Keuangan & Bisnis 3. Strategi Perseroan
Page 17
Strategi MPM Group pada tahun 2024
MPM akan fokus pada enam strategi yang mencakup sinergi, investasi, SDM, digitalisasi, teknologi, dan lingkungan & sosial
Kolaborasi Bisnis Portfolio Bisnis Baru Penguatan Kompetensi Karyawan
Mengidentifikasi secara aktif Berinvestasi pada bisnis yang dapat Meningkatkan kualitas karyawan
peluang untuk memperkuat sinergi tumbuh bersama dengan ekosistem melalui program dan pelatihan untuk
antar segmen usaha MPM dan relevan dengan tren mencapai kesuksesan jangka panjang
industri terkini bagi perusahaan
Implementasi Digital Kemajuan Teknologi Informasi Kepedulian Lingkungan & Sosial
Mempercepat transformasi digital Memanfaatkan teknologi terbaru Meningkatkan kegiatan dan partisipasi
untuk meningkatkan pelayanan untuk dapat beradaptasi pada pada program lingkungan & sosial untuk
pelanggan perubahan bisnis memberikan dampak positif kepada
masyarakat
17
Page 18
THRIVING FORWARD THROUGH SUSTAINABLE BUSINESS GROWTH Untuk informasi lebih lanjut, silahkan hubungi ir@mpm-ho.com Kunjungi website investor kami www.mpmgroup.co.id/id/investors
Page 19
LAMPIRAN
Page 20
Laporan Laba Rugi Konsolidasi
Dalam IDR miliar
Akun Laba Rugi 2022 2023 Perubahan
Operasi yang Dilanjutkan
Pendapatan Neto 12.743 13.859 9%
Laba Bruto 1.087 1.215 12%
Beban Usaha (776) (894) 15%
Pendapatan Lainnya Neto 214 157 (27%)
Laba Usaha 525 478 (9%)
Pendapatan Keuangan Neto 99 110 10%
Bagian atas Laba Entitas Asosiasi 631 46 (27%)
Laba Sebelum Pajak 688 633 (8%)
Beban Pajak Penghasilan (119) (110) (8%)
Laba Neto dari Operasi yang Dilanjutkan 569 524 (8%)
Operasi yang Dihentikan
Laba Neto dari Operasi yang Dihentikan 932 2 (98%)
Laba Tahun Berjalan 662 526 (21%)
1 Bagian atas laba bersih dari JMFI dan kepemilikan 50% dari MPM Rent dari Juni hingga September 2022
2 Laba Neto dari Operasi yang Dihentikan mencakup laba bersih MPM Rent dari Januari hingga Mei 2022 dan pendapatan dari penjualan MPM Rent
20
Page 21
Laporan Neraca Konsolidasi
Dalam IDR miliar
Akun Neraca 2022 2023 Perubahan
Aset
Kas dan Setara Kas 1.999 1.712 (14%)
Piutang Usaha 225 240 7%
Persediaan 369 275 (25%)
Investasi pada Entitas Asosiasi 1.874 1.907 2%
Deposit Jaminan 946 985 4%
Aset Tetap, Neto 828 869 5%
Aset Lainnya 2.649 2.611 (1%)
Total Aset 8.890 8.599 (3%)
Liabilitas
Utang Bank Jangka Pendek 7 7 2%
Utang Usaha 941 675 (28%)
Liabilitas Lainnya 1.755 1.805 3%
Total Liabilitas 2.703 2.487 (8%)
Ekuitas
Ekuitas yang Dapat Diatribusikan kepada Pemilik Entitas Induk 6.187 6.112 (1%)
Kepentingan Nonpengendali 0 0 0%
Total Ekuitas 6.187 6.112 (1%)
21
Page 22
Laporan Arus Kas Konsolidasi
Dalam IDR miliar
-18% 3)
-164% 2)
-50% 1)
745 90
373
47 1.999 -57
1.848
-731 1.712
-597 -5
Kas Awal Aktivitas Aktivitas Aktivitas Efek Pada Kas Akhir Aktivitas Aktivitas Aktivitas Efek Pada Kas Akhir
Tahun 2022 Operasional Investasi Pendanaan Perubahan Tahun 2022 Operasional Investasi Pendanaan Perubahan Tahun 2023
Forex Forex
Catatan:
1) Arus kas dari aktivitas operasional menurun pada tahun 2023 disebabkan oleh pembayaran ke pemasok yang lebih tinggi seiring dengan
distribusi sepeda motor yang lebih baik.
2) Arus kas masuk dari aktivitas investasi pada tahun 2022 disebabkan oleh penerimaan kas dari divestasi MPM Rent.
3) Arus kas keluar yang lebih rendah dalam aktivitas pembiayaan pada tahun 2023 disebabkan oleh pembayaran dividen yang lebih rendah.
22
Names mentioned 35 people and organisations named in the text · linked when the evidence is strong
unresolved
org
PT Federal
p.6 ×2
unresolved
org
PT Sasana
p.6
unresolved
org
PT Federal Motor
p.7
unresolved
org
PT Astra Honda
p.7
unresolved
org
PT Toyota Tsusho Indonesia
p.7
unresolved
org
PT Astra Credit
p.7
unresolved
org
Siddharta Siddharta
p.7
unresolved
org
Perdagangan Bintraco Dharma Tbk.
p.7
unresolved
org
PT Amalgamated Tricor
p.7
unresolved
org
PT Astra AVIVA Life Indonesia
p.7
unresolved
org
PT Mitra Pinasthika Mulia
p.7
unresolved
org
PT Asuransi Mitra Pelindung Mustika Distributor
p.7
unresolved
org
Departemen Keuangan Saratoga Group
p.7
unresolved
org
PT Mulia Bosco Logistik
p.7
unresolved
org
PT Astra Motor International
p.7
Extraction attempts how the parser did, and what it refused
Nothing structured was extracted from this document — the attempts below say why.
No extraction attempted yet.